Lista los comprobantes de compras pendientes de autorización —requerimientos, órdenes de compra, facturas— y permite cambiarles el estado uno por uno o en bloque.
Es el circuito de aprobación de compras: quien puede comprometer gasto lo hace desde acá.
Cómo se arma la lista
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | La empresa. |
| GRUPO | Grupo de comprobantes a revisar. |
| FILTROS | Panel con los cortes: proveedor, comprobante, usuario, proyecto. |
| FECHA desde / hasta | Obligatorias. Por defecto desde 30 días atrás hasta 90 días adelante. |
La grilla
Hasta 4.000 renglones:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| FECHA | Fecha del comprobante. |
| COMPROBANTE | Comprobante y número original. |
| RAZON SOCIAL | El proveedor. |
| IMPORTE / CTA.CTE | El importe y la cuenta corriente. |
| ESTADO | El estado actual. |
| USUARIO | Quién lo cargó. |
| PROYECTO | El proyecto imputado. |
| CONTROL DE STOCK | El control de existencias asociado. |
Autorizar
Se cambia el estado del comprobante al nuevo estado que corresponda. El sistema registra estado anterior, estado nuevo, fecha, hora y usuario: toda autorización queda auditada.
Para operar sobre varios comprobantes a la vez, el sistema pregunta
confirma la operacion de manera global?.
Salidas
Impresión eligiendo impresora y copias.
Preguntas frecuentes
¿Puedo rechazar en vez de autorizar? Sí: se le asigna el estado que corresponda al rechazo, según los estados definidos en tu sistema.
Un comprobante no aparece. Revisá el grupo de comprobantes, el rango de fechas y el estado en el que está.
¿Se puede deshacer una autorización? Cambiando el estado nuevamente; queda el rastro de los dos cambios.