La bandeja donde el responsable aprueba o rechaza los pedidos de nota de crédito y, al aprobarlos, genera la nota de crédito.
Es el control de quién autoriza devolver plata: el vendedor pide, otro aprueba.
Cómo se arma la bandeja
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatoria. La empresa. |
| FILTROS | Abre el zoom de selección. |
| DESDE / HASTA | Obligatorias. El período. Desde propone 45 días atrás; hasta, 90 días adelante. |
La grilla
Hasta 2.300 renglones:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| ID AUTORIZ | El número del pedido de autorización. |
| FECHA | La fecha del pedido. |
| RAZON SOCIAL | El cliente. |
| MOTIVO | Por qué se pide la nota de crédito. |
| IMPORTE / TOTAL | El importe pedido. |
| APROBAR | La marca de aprobación. |
| GENERA NC | Si al aprobar se emite la nota de crédito. |
| FECHA NC / N.C. | La fecha y el número de la nota de crédito emitida. |
Aprobar
Se marca APROBAR en los renglones que corresponde y se confirma para procesar. Los que tienen GENERA NC salen con la nota de crédito ya emitida, como comprobante automático.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede aprobar? Depende de los permisos del usuario sobre este programa.
¿Y las notas de débito de compras?
ccg5179. Los conceptos, en ccg5169.