La bandeja donde el responsable aprueba o rechaza los pedidos de nota de crédito y, al aprobarlos, genera la nota de crédito.
Es el control de quién autoriza devolver plata: el vendedor pide, otro aprueba.
Cómo se arma la bandeja
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatoria. La empresa. |
| FILTROS | Abre el zoom de selección. |
| DESDE / HASTA | Obligatorias. El período. Desde propone 45 días atrás; hasta, 90 días adelante. |
La grilla
Hasta 2.300 renglones:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| ID AUTORIZ | El número del pedido de autorización. |
| FECHA | La fecha del pedido. |
| RAZON SOCIAL | El cliente. |
| MOTIVO | Por qué se pide la nota de crédito. |
| IMPORTE / TOTAL | El importe pedido. |
| APROBAR | La marca de aprobación. |
| GENERA NC | Si al aprobar se emite la nota de crédito. |
| FECHA NC / N.C. | La fecha y el número de la nota de crédito emitida. |
Aprobar
Se marca APROBAR en los renglones que corresponde y se confirma para procesar. Los que tienen GENERA NC salen con la nota de crédito ya emitida, como comprobante automático.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede aprobar? Depende de los permisos del usuario sobre este programa.
¿Y las notas de débito de compras?
ccg5179. Los conceptos, en ccg5169.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
cencos_%02d | ✓ | Centro de costo del neto de la nota, por unidad de negocio. | ||
codcon | ✓ | Concepto del renglón neto de la nota autorizada. | ||
coddep | ✓ | Depósito (o grupo de depósitos) que usa el programa. | ||
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
codimp | ✓ | Cuenta contable del renglón neto de la nota autorizada. | ||
codiva | ✓ | Alícuota de IVA de la nota que se genera. | ||
conpago | ✓ | Condición de pago de las notas y transferencias que generan los procesos. | ||
regiib | ✓ | Régimen de percepción de Ingresos Brutos de la nota autorizada. | ||
regiva | ✓ | Régimen de percepción de IVA de la nota autorizada. |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
ignora_periib_fc_mes_ant | ✓ | ✓ | ✓ | No calcula percepción IIBB si el comprobante aplicado es de otro mes. |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” | ||
smsauto | ✓ | Activa el envío automático de SMS al dar de alta comprobantes |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.