La bandeja donde se aprueba el uso de conceptos que quedaron pendientes de autorización en compras.
Es el control sobre los conceptos de gasto: se cargan en el comprobante, pero no se liberan hasta que alguien los aprueba.
Cómo se arma la bandeja
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatoria. La empresa. |
| FILTROS | Abre el zoom de selección. |
| FECHA DESDE / HASTA | Obligatorias. El período. Desde propone 30 días atrás; hasta, 90 días adelante. |
La grilla
Hasta 2.300 renglones: ID AUTORIZ, FECHA, RAZON SOCIAL, CONCEP (el concepto), MOTIVO, IMPORTE, TOTAL y la marca APROBAR.
Se marcan los que corresponde y se confirma para procesar.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
El dato es obligatorio | Falta empresa o alguna de las fechas. |
Preguntas frecuentes
¿Quién puede aprobar? Depende de los permisos del usuario sobre este programa.
¿Y las notas de crédito y débito?
ccg5159 y ccg5179.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
smsauto | ✓ | Activa el envío automático de SMS al dar de alta comprobantes |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.