La bandeja donde se aprueba el uso de conceptos que quedaron pendientes de autorización en compras.
Es el control sobre los conceptos de gasto: se cargan en el comprobante, pero no se liberan hasta que alguien los aprueba.
Cómo se arma la bandeja
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatoria. La empresa. |
| FILTROS | Abre el zoom de selección. |
| FECHA DESDE / HASTA | Obligatorias. El período. Desde propone 30 días atrás; hasta, 90 días adelante. |
La grilla
Hasta 2.300 renglones: ID AUTORIZ, FECHA, RAZON SOCIAL, CONCEP (el concepto), MOTIVO, IMPORTE, TOTAL y la marca APROBAR.
Se marcan los que corresponde y se confirma para procesar.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
El dato es obligatorio | Falta empresa o alguna de las fechas. |
Preguntas frecuentes
¿Quién puede aprobar? Depende de los permisos del usuario sobre este programa.
¿Y las notas de crédito y débito?
ccg5159 y ccg5179.