La bandeja donde se aprueba el ingreso de notas de débito de proveedores y, al aprobarlas, se generan.
Es el equivalente de ccg5159 del lado de compras.
Cómo se arma la bandeja
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatoria. La empresa. |
| FILTROS | Abre el zoom de selección. |
| FECHA DESDE / HASTA | Obligatorias. El período. |
La grilla
ID AUTORIZ, FECHA, RAZON SOCIAL, MOTIVO, IMPORTE, TOTAL, la marca APROBAR y GENERA ND, con la N.C. resultante.
Se marca lo que se aprueba y se confirma para procesar.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede aprobar? Depende de los permisos del usuario sobre este programa.
¿Y del lado de ventas?
ccg5159, para notas de crédito.