Liquida las comisiones de un vendedor: toma las pendientes del período y genera el comprobante de liquidación.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante de liquidación a generar. La ayuda lista los no anulados. |
| VENDEDOR | El vendedor a liquidar. |
| CBTES (grupo) | El grupo de comprobantes. |
| FECHA desde / hasta | El período. |
| ZONA, FAMILIA, SUBFLIA, MARCA, LINEA | Los cortes. |
| G E N E R A C I O N Fecha | La fecha con la que se genera la liquidación. |
| Busca Pendientes | Trae las comisiones pendientes del período. |
| VER / ORDENAR | Cómo se muestra. |
La grilla
Los comprobantes con sus VENTAS y su COMISION.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y si falta un comprobante? Revisá el grupo de comprobantes y el período: la liquidación toma lo que el filtro traiga.
¿Cómo controlo lo liquidado?
Con ccg7615 en modo Liquidados, y con los listados de provisión (ccg7208,
ccg7218).
¿Sobre qué precio se calcula la comisión de un renglón con recargo? Sobre el precio original, sin el recargo. Desde la actualización de septiembre de 2026 ese precio original también lleva repartidos los conceptos del comprobante configurados para prorratear (fletes, gastos, descuentos), igual que los demás renglones, que ya los tenían. Si el comprobante no tiene conceptos que prorrateen, no cambia nada.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
hora_ayer_default1 | ✓ | ✓ | ✓ | Hora propuesta para comprobantes con fecha anterior a hoy |
hora_ayer_fija1 | ✓ | ✓ | ✓ | Fija la hora de comprobantes con fecha anterior a hoy |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. | |
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.