Liquida las comisiones de un vendedor: toma las pendientes del período y genera el comprobante de liquidación.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante de liquidación a generar. La ayuda lista los no anulados. |
| VENDEDOR | El vendedor a liquidar. |
| CBTES (grupo) | El grupo de comprobantes. |
| FECHA desde / hasta | El período. |
| ZONA, FAMILIA, SUBFLIA, MARCA, LINEA | Los cortes. |
| G E N E R A C I O N Fecha | La fecha con la que se genera la liquidación. |
| Busca Pendientes | Trae las comisiones pendientes del período. |
| VER / ORDENAR | Cómo se muestra. |
La grilla
Los comprobantes con sus VENTAS y su COMISION.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y si falta un comprobante? Revisá el grupo de comprobantes y el período: la liquidación toma lo que el filtro traiga.
¿Cómo controlo lo liquidado?
Con ccg7615 en modo Liquidados, y con los listados de provisión (ccg7208,
ccg7218).