Reúne en una sola pantalla toda la situación financiera de un cliente: datos de contacto, clasificación comercial, límite de crédito, cuentas corrientes, remitos pendientes y comprobantes de ventas.
Es la pantalla que se mira antes de autorizar una operación.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| ENTIDAD | El cliente. Trae la razón social. |
| FECHA desde / hasta | El rango para los movimientos. |
Qué muestra
- Domicilio, teléfono, Zona, Sector, Ruta, Vendedor.
- Categoria, Clasificación, Calificación.
- CREDITO: el total, lo Vencido y la fecha; si tiene Linea con Seguro o Propia.
- Cuenta Corriente Pendiente, Financiera y de Granos.
- Remitos Pendientes y Comprobantes de Ventas.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
No se cargo atributo de programa (grupo_comprob) - Grupo de Comprobantes | Falta el atributo que define qué grupo usa el zoom de remitos pendientes. |
El grupo de comprobantes configurado en el atributo no existe | El atributo apunta a un grupo que no está dado de alta. |
el dato es obligatorio | Falta completar un campo. |
Preguntas frecuentes
¿Y el detalle de los comprobantes?
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