Lista las notas de crédito recibidas de proveedores, renglón por renglón: devoluciones, bonificaciones y correcciones que el proveedor te acreditó.
Cómo se arma la consulta
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Emp | Obligatorio. La empresa. |
| EST | Estado de comprobante. Vacío = todos. |
| Tipo | Pendientes, Aplicados o Todos. Viene en Pendientes. |
| Grupo | Grupo de comprobantes. |
| Filtros | Comprobante, talonario y número, área, sucursal, proveedor, resumen, categoría/clasificación/calificación, producto, depósito, familia, subfamilia, rubro, marca, línea y usuario. |
| FECHA desde / hasta | Obligatorias. El período. |
La grilla
Fecha, comprobante con letra y número original, razón social del proveedor, producto, descripción, estado y cantidad. Sólo lectura.
Imprimir
Imprime Agrupado: por Fecha, por Productos o por Entidades. Salida a Excel
por defecto.
Preguntas frecuentes
Una nota de crédito no aparece. Revisá el rango de fechas y el Tipo: por defecto trae sólo las pendientes.
¿Se puede ver el importe total del período? Exportá a Excel y sumá ahí: la grilla trabaja a nivel de renglón.