Emite las facturas de venta de mercadería: el comprobante que genera la deuda del cliente y cierra el circuito comercial. Es el programa de facturación más montado del sistema — la misma pantalla se usa para la factura común, la de exportación, la de supermercado y la de servicios de semillero; lo que cambia es el comprobante y el talonario.
La cabecera
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatorio. La empresa. |
| COMP / TALON | Obligatorio. Comprobante y talonario. Definen tipo de factura, letra y punto de emisión. |
| NRO | El número. Para dar de alta, cero y Enter. La tecla de ayuda lista las emitidas no anuladas, de la más nueva a la más vieja. |
| CUENTA. / ENTIDAD | Tipo de cuenta corriente y cliente. |
| Cliente vario | Para el cliente ocasional que no está en el maestro. |
| RES | Resumen de cuenta corriente. |
| LUG | Lugar de entrega. |
| FECHA.. | Fecha de la factura. |
| MONEDA / Cotiz | Moneda, tipo de cotización y cotización aplicada. En exportación es lo que fija el tipo de cambio. |
| DEPOS | Depósito del que sale la mercadería. |
| IVA | Alícuota. Obligatorio. |
| C.PAGO. | Condición de pago. Obligatorio. |
| LISTA | Lista de precios con la que se valoriza. |
| DETALLE | Detalle de la factura. |
| DOC.REF | Documento de referencia: el pedido o el remito. |
| OBS | Observación prearmada, de las cargadas en sto5108. |
Los paneles ZOOM abren datos originales, otros datos, transporte, REGIMENES de percepción, vencimientos, cuenta y orden, exportación y aplicaciones.
El detalle
Un renglón por producto: producto y variedad, IVA, depósito, cantidad, unidades, lista, precio unitario y subtotal. Debajo, hasta varios conceptos de bonificación o recargo. Al pie: subtotal, descuento, impuestos y total.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el comprobante ya existe | Ese número ya se emitió. Para el alta va cero y Enter. |
el comprobante no puede ser negativo | El total dio negativo. Una devolución va por nota de crédito, no por factura. |
el comprobante X es incorrecto, debe hacerse un comprobante Y | La operación exige otro tipo de comprobante: el sistema te dice cuál. |
el numero no esta dentro del rango correspondiente | Fuera del rango habilitado del talonario. |
La cantidad ingresada es incorrecta, el producto se fracciona de a X | La cantidad no es múltiplo de la fracción del producto. |
La Situacion de IVA no corresponde | La situación de IVA del cliente no encaja con la letra del comprobante. |
el cliente vario se encuentra inactivo | El cliente ocasional está dado de baja. |
el subtotal no debe ser cero | Hay un renglón sin importe. |
NO POSEE UNA IMPUTACION CONTABLE | Falta configuración contable del comprobante o de un concepto. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Facturo contra el remito o contra el pedido? Depende del circuito de tu empresa. El documento de referencia deja el vínculo registrado en cualquiera de los dos casos.
El precio no es el que esperaba. Sale de la lista de precios vigente para ese cliente y esa fecha, más bonificaciones, promociones e intereses por condición de pago.
¿Cómo emito una factura de exportación?
Por el mismo programa, entrando por Ventas → Exportaciones → Factura de Exportación, con el comprobante y talonario de exportación.
Entré desde Supermercado / Semilleros / Acopio y la pantalla es igual. Es el mismo programa montado en varios menús. Cambia el comprobante que corresponde a cada circuito.