Emite los comprobantes de venta al público de combustibles. Es la pantalla de carga de comprobantes de stock adaptada al circuito de estaciones: mismos datos de cabecera y detalle, con las particularidades de fraccionamiento y de cliente ocasional que el rubro necesita.
La cabecera
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatorio. La empresa. |
| COMP / TALON | Obligatorio. Comprobante y talonario a emitir. Tiene que ser un comprobante de stock o de inventario. |
| NRO | El número. Para dar de alta se ingresa cero y Enter, como avisa Ingrese un (Cero Enter) Para Dar de Alta. Con la tecla de ayuda listás los emitidos, del más nuevo al más viejo. |
| CUENTA. / ENTIDAD | Tipo de cuenta corriente y cliente. |
| Cliente vario | Para el cliente ocasional que no está en el maestro: se cargan sus datos en el momento. |
| RES | El resumen de cuenta corriente. |
| LUG | Panel del lugar de entrega. |
| FECHA.. | Fecha del comprobante. |
| MONEDA / Cotiz | Moneda, tipo de cotización y cotización aplicada. |
| DEPOS | Depósito del que sale la mercadería. |
| IVA | Alícuota. Obligatorio. |
| C.PAGO. | Condición de pago. Obligatorio. |
| DETALLE | Obligatorio. El detalle del comprobante. |
| DOC.REF | Documento de referencia. |
Los paneles ZOOM abren los datos originales, otros datos, transporte, regímenes de retención, aplicaciones y anulaciones.
El detalle
Hasta 880 renglones con producto, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal. Al pie se acumulan subtotal, impuestos, conceptos de bonificación o recargo y total.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el comprobante ya existe | Ese número ya fue emitido. Para dar de alta va cero y Enter. |
el numero no esta dentro del rango correspondiente | El número queda fuera del rango habilitado del talonario. |
el comprobante / talon no es de stock o inventario | El comprobante elegido no sirve para esta pantalla. |
el subtotal no debe ser cero | Hay un renglón sin importe. |
La Situacion de IVA no corresponde | La situación de IVA del cliente no es compatible con el comprobante. |
el cliente vario se encuentra inactivo | El cliente ocasional está dado de baja. |
NO POSEE UNA IMPUTACION CONTABLE | Falta configurar las imputaciones contables del comprobante o del concepto. |
Se Cambio Al Talonario N - X | El sistema cambió de talonario, típicamente porque el anterior se agotó. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Cómo cargo una venta a alguien que no es cliente? Con el cliente vario: se completan sus datos en la cabecera sin darlo de alta en el maestro.
El precio no es el que esperaba. Sale de la lista de precios que corresponde al cliente y a la fecha. Revisá la lista antes de corregir el importe a mano.
Necesito anular un comprobante. Se anula por el circuito de anulaciones; el panel ANULACION de la cabecera te muestra si un comprobante ya fue anulado y por cuál.