Carga facturas, notas de débito y notas de crédito de compras que no son de
mercadería: servicios, gastos, bienes no productivos. Cierra el circuito que empieza
con el requerimiento (reqserv), sigue con la orden de compra (odcserv) y la
recepción (recserv).
La cabecera
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatorio. La empresa. |
| COMP / TALON | Obligatorio. Comprobante y talonario. Determina si es factura, nota de débito o de crédito. |
| NRO | El número. Para dar de alta, cero y Enter. La tecla de ayuda lista los cargados, del más nuevo al más viejo. |
| CUENTA. / ENTIDAD | Tipo de cuenta corriente y proveedor. |
| Cliente vario | Para el proveedor ocasional que no está en el maestro. |
| RES | Resumen de cuenta corriente. |
| ORIG | Los datos del comprobante original del proveedor: fecha, tipo y número. Es lo que se declara ante AFIP. |
| FECHA.. | Fecha de registración. |
| MONEDA / Cotiz | Moneda, tipo de cotización y cotización aplicada. |
| IVA | Alícuota. Obligatorio. |
| C.PAGO. | Condición de pago. Obligatorio. |
| DETALLE | Obligatorio. El detalle de la factura. |
| DOC.REF | Documento de referencia: la orden de compra o la recepción. |
| OBS | Observación prearmada. |
Los paneles ZOOM abren: datos originales, otros datos, transporte, REGIMENES de retención y percepción, vencimientos, cuenta y orden, cuentas de IVA, exportación y aplicaciones.
El detalle
Hasta 880 renglones: ítem, IVA del renglón, depósito, cantidad, unidades, lista, precio unitario y subtotal.
Debajo, hasta 80 conceptos de bonificación o recargo con su IVA, moneda, porcentaje e importe. Al pie: subtotal, descuento, impuestos y total.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el comprobante ya existe | Ese número ya está cargado. |
el numero no esta dentro del rango correspondiente | Fuera del rango del talonario. |
La Situacion de IVA no corresponde | La situación de IVA del proveedor no es compatible con el comprobante. |
el cliente vario se encuentra inactivo | El proveedor ocasional está dado de baja. |
Debe solicitar autorizacion para usar | El circuito exige autorización previa. |
NO POSEE UNA IMPUTACION CONTABLE | Falta configurar las imputaciones contables. |
el subtotal no debe ser cero | Hay un renglón sin importe. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia con la factura de compras común? Ésta es para lo no inventariable: no mueve stock ni valoriza mercadería. La factura de productos afecta existencias y costos.
¿Tengo que haber cargado la orden de compra? Depende de cómo esté armado el circuito. Cuando lo exige, el sistema no deja avanzar sin la referencia.
Facturaron distinto de lo que se pidió. Cargá lo que dice la factura del proveedor; la diferencia contra la orden queda visible en las consultas de comprobantes pendientes.