Calcula la diferencia de cotización de los recibos del período y genera las notas de débito o crédito.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| RECIBOS (grupo) | El grupo de comprobantes. |
| FILTROS | Abre el zoom de selección. |
| FECHAS desde / hasta | Obligatorias. El período. |
La grilla
Hasta 22.000 renglones: el RECIBO DE INGRESO, la F.PAGO, los Dias y los Dias Exceso, la COTIZACION aplicada y la Cotiz de referencia, el APLICADO, el IMPORTE y la marca SI/NO. Al pie, el Importe SI, el Importe NO y el Total.
Los comprobantes salen con el detalle DIFERENCIA DE COTIZACION.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
no se encontro la parametrizacion de diferencia de cotizacion | Falta configurar los comprobantes en fon6126. |
el comprobante a generar debe ser nota de debito / de credito | El comprobante configurado no corresponde. |
la situacion fiscal %d no esta relacionada a un comprobante de debito | Falta la equivalencia para esa situación fiscal. |
no se leyo el codigo de motivo %ld | El motivo no existe. |
Preguntas frecuentes
¿Y los grupos?
fon6101. La parametrización, fon6126.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
dias_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Días que se suman a hoy para la fecha hasta propuesta | |
dias_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Días que se restan a hoy para la fecha desde propuesta | |
fecha_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como hasta | |
fecha_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como desde |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
smsauto | ✓ | Activa el envío automático de SMS al dar de alta comprobantes |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.