Calcula la diferencia de cotización de los recibos del período y genera las notas de débito o crédito.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| RECIBOS (grupo) | El grupo de comprobantes. |
| FILTROS | Abre el zoom de selección. |
| FECHAS desde / hasta | Obligatorias. El período. |
La grilla
Hasta 22.000 renglones: el RECIBO DE INGRESO, la F.PAGO, los Dias y los Dias Exceso, la COTIZACION aplicada y la Cotiz de referencia, el APLICADO, el IMPORTE y la marca SI/NO. Al pie, el Importe SI, el Importe NO y el Total.
Los comprobantes salen con el detalle DIFERENCIA DE COTIZACION.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
no se encontro la parametrizacion de diferencia de cotizacion | Falta configurar los comprobantes en fon6126. |
el comprobante a generar debe ser nota de debito / de credito | El comprobante configurado no corresponde. |
la situacion fiscal %d no esta relacionada a un comprobante de debito | Falta la equivalencia para esa situación fiscal. |
no se leyo el codigo de motivo %ld | El motivo no existe. |
Preguntas frecuentes
¿Y los grupos?
fon6101. La parametrización, fon6126.