Esta pantalla define cómo se comporta un comprobante dentro de un talonario: qué efecto tiene en stock, en fondos, en los libros de IVA, qué datos trae por defecto, cómo liquida y con qué otros comprobantes se relaciona. Cada combinación de empresa + comprobante + talonario se configura una vez acá, y de eso dependen después todas las pantallas que usan ese talonario.
Cómo se identifica una configuración
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatorio. La empresa. |
| COMPROBANTE | Obligatorio. El tipo de comprobante (factura, recibo, remito, etc.). |
| TALONARIO | Obligatorio. El talonario. Con la tecla de ayuda te aparece la lista de talonarios de la empresa. |
Si el comprobante o el talonario no existen todavía, el sistema avisa
(el comprobante N no existe, el talonario N N no existe) — primero hay que
darlos de alta en sus pantallas.
Los siete paneles
El cuerpo de la pantalla son siete accesos; te parás en cada uno y entrás con la
tecla de zoom para abrir su panel de datos. Debajo del cuadro de la ilustración
verás, al lado de cada panel, un resumen del estado en que quedó (por ejemplo
NO IMPUTA A LIBROS DE IVA, POSEE PROCESOS RELACIONADOS o LIQUIDACION FINAL).
A continuación, panel por panel, qué se carga en cada uno.
General
Ubicación del comprobante y su numeración.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Descripcion de Uso | El texto que describe para qué se usa este comprobante. |
| Impresion | La descripción que sale al imprimir. Si la dejás vacía, toma la de uso. |
| Unidad de Negocio / Area del Negocio | La unidad y el área de negocio a las que pertenece. |
| Sucursal | La sucursal del comprobante. Hace falta cargarla: sin ella no se puede grabar. |
| Punto de Venta | El punto de venta emisor. |
| Abre Original | Si el comprobante abre un original. Viene propuesto según el signo del comprobante. |
| Tipo de Numeracion | Cómo se numera (manual, automática, etc.). |
| Altera Numero Orig | Si puede alterar el número original. |
| Pertenece Al Modulo | El módulo del sistema al que pertenece. |
| Rev. Numero Talon | Si revisa el número contra el talonario. |
| Observacion | Observación de stock asociada. |
| Ignora Control Numero | Si saltea el control de numeración. |
| Imprime Mapas | Si imprime mapas. |
| Vendedor / Zona / Clasificacion | Valores por defecto de vendedor, zona y clasificación. |
| Atributos Por (Comprob / Producto / Cta.Cte. / Cta.Cble.) | Sobre qué se piden atributos al cargar. |
| Lugar de Entrega (Usa / Detalle) | Si usa lugar de entrega y su detalle. |
| Usa Descripcion Variable | Si permite descripción variable. |
Inventarios / Facturación
Cómo mueve stock e inventario, precios, costos y flete.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Efecto Productos / Dep | El efecto sobre el stock de productos y el depósito donde impacta. |
| Efecto C.C.Entidad / Efecto C.C Remitos | El efecto sobre cuenta corriente de entidad y sobre remitos. |
| Lista de Precio | La lista de precios que usa (entre las activas) y su tratamiento. |
| Permite Descuento / Bonificaciones | Si admite descuentos y bonificaciones, y cómo los trata. |
| Es Cuenta y Orden | Si es un comprobante de cuenta y orden. |
| Es de Inv. y Ctacte / Es de Inv. y Producto | Qué tipo de inventario mueve. Son excluyentes: al marcar una, se apaga la otra. |
| Contabiliza / Asiento Comp Aplic | Si genera asiento y si genera asiento del comprobante aplicado. |
| Modifica el precio / Respeta Precio Aplicación | Si puede modificar el precio y si respeta el precio de la aplicación. |
| Usa Fecha de entregas / Usa Plan de Entregas | Si trabaja con fechas y plan de entregas. |
| Prorratea Costos / Descuento por Renglon | Si prorratea costos y si el descuento es por renglón. |
| Es Valorizado / Por Renglon | Si el comprobante es valorizado y si la valorización es por renglón. |
| Oculta los Precios / Desglosa Costo x Moneda | Si oculta precios en pantalla y si desglosa el costo por moneda. |
| Act. Costos / Aplica Insumo Interno | Cómo actualiza costos y si aplica insumo interno. |
| Transporte / Usa Trasporte | El tratamiento de transporte y si lo usa. |
| Liquida Flete por Transporte / Liquida Flete por Cliente | Cómo se liquida el flete. |
| Aplica en Cabecera / en Renglones / Parcial | Sobre qué aplica el comprobante. |
| Partidas de Stock / Informa a Senasa | El manejo de partidas y si informa a Senasa. |
| Expande el Pack / Controla Promociones / Controla Proporcionalidad Pack | El manejo de packs y promociones. |
| Depos. Busca saldo / Utiliza Tolerancias | El grupo de depósitos donde busca saldo y si aplica tolerancias. |
| Fracciona Lotes / Imprime Documento Tecnico | Si fracciona lotes y si imprime documento técnico. |
Fondos
Cómo se comporta el comprobante en el módulo de fondos.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Tipo de Cotizacion | La cotización que usa en fondos. |
| Aplica Comprobantes / cuenta / Obligatorio | Si aplica contra comprobantes, contra qué cuenta y si es obligatorio. |
| Aplica Contraparte / cuenta / Obligatorio | Ídem para la contraparte. |
| Aplica Adelantos / cuenta / Obligatorio | Ídem para adelantos. |
| Modifica Retenciones | Si puede modificar retenciones. |
| Tipo de Valor / Estado del Valor | El tipo y el estado con que nace el valor. |
| Aplica / Es aplicado | Si aplica valores y si es un comprobante aplicado. |
Fiscales
Imputación a los libros de IVA, regímenes de retención/percepción y datos del IVA.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Libro IVA Compras / Libro IVA Ventas | A qué libro imputa. |
| Codigo DGI | El código DGI del comprobante. |
| Usa Tabla con CAI | Si usa la tabla con CAI. |
| Letra | La letra del comprobante (A, B, C, …). |
| Leyenda / Modifica Cotiz | La leyenda y si permite modificar cotización. |
| Definido | El comprobante contable con que se define. |
| GANANCIA / IVA / SUSS / Sellados / Ingresos Brutos / Municipal | El régimen de retención/percepción de cada impuesto, y para cada uno Calcula Ret / Per indica si lo calcula. |
| Tipo de IVA / Modifica | El tipo de IVA y si se puede modificar. |
| Alicuota de IVA | La alícuota de IVA por defecto. |
| Incluye Impuestos | El importe de impuestos incluidos. Si el comprobante no calcula IVA, tiene que ser cero. |
| Calcula IVA | Si el comprobante calcula IVA. |
| Imp. Interno | El importe interno. |
| E. Electronica / E. Electronica Remitos / Numerador Electronico | Los datos de facturación electrónica. |
| Es Cierre Balance | Si es un comprobante de cierre de balance. |
| Controlador Fiscal / Dispositivo | Si va por controlador fiscal y con qué dispositivo. |
| Tipo de cuenta / Pertenece a Costeo | El tipo de cuenta y si entra en el costeo. |
| Es una Triangulación / Exportación / Importación | El carácter de la operación. |
Datos Por Defecto
Valores que el comprobante trae precargados, y la impresión.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Moneda / Cotizacion | La moneda y el tipo de cotización por defecto. |
| Tipo de Cta cte / Entidad | El tipo de cuenta corriente y la entidad por defecto. |
| Resumen / Lugar de Entrega | El resumen y el lugar de entrega por defecto de esa entidad. |
| Condicion de Pago | La condición de pago por defecto. |
| Impresora / Copias / Tipo | La impresora, la cantidad de copias y el tipo de copia. |
| Formato PHP | El archivo de impresión. |
| Biblio Virtual | Si usa biblioteca virtual. Si la marcás, el archivo de impresión pasa a ser obligatorio. |
Acervus / Granos
Configuración de granos: pesada, planta, liquidación y aplicación. No tiene nada que ver con el cierre de ejercicio.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Usa Cuenta Corredora | Si usa cuenta corredora. |
| Usa Tabla Pre-Impreso / Tipo | Si usa preimpreso y de qué tipo. |
| Tipo de Pesada / Balanza | La modalidad de pesada y la balanza. |
| Codigo de Planta | La planta de cereales. |
| Puerto / T.Operac | El puerto y el tipo de operación. |
| Tipo Contrato / T.Acopio | El tipo de contrato y de acopio. |
| Numeración Independiente | Si lleva numeración propia. |
| % Acreditacion | El porcentaje de acreditación (hasta 100). |
| Condicion de Venta | La condición de venta. |
| Tipo Mov.en C.Porte / Regula Kilos | El movimiento en carta de porte y si regula kilos. |
| Flete Contr.Por / Flete Manual | Quién contrata el flete y si es manual. |
| Liquidacion (Parcial / Normal / Final / Anulacion / Negativa / Canje) | El tipo de liquidación. Parcial, Normal y Final son excluyentes: al marcar una se apagan las otras dos. |
| Aplicación (A una Parcial / A Certificado / A Contrato) | Contra qué aplica. |
Relaciones / Procesos
Los comprobantes y procesos que se disparan a partir de éste.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Cbte Transf. Uno / Dos / Tres | Cada uno abre una pantalla propia (ver abajo) para configurar un comprobante de transferencia. |
| Guia de Reparto (comprobante y talonario) | El comprobante de guía de reparto asociado. |
| Uso de Guia | Cómo se usa la guía. Si cargaste una Guia de Reparto, este dato es obligatorio. |
| Cbte Relacion 1 a 4 | Hasta cuatro comprobantes relacionados (comprobante + talonario cada uno). |
| Cbte de Cancelación | El comprobante que lo cancela. |
| Cbte de Reversión | El comprobante que lo revierte. |
| Cbte de Aplicación | El comprobante con que se aplica. |
| Genera x Aprobacion | El comprobante que se genera al aprobar. |
| Genera Cancelaciones Automaticas | Si genera cancelaciones automáticas. |
| T. al que lo aplica (Cuenta) | El tipo de cuenta corriente y la entidad a la que aplica. |
Comprobante de Transferencia (Uno / Dos / Tres)
Cada acceso Cbte Transf. abre esta pantalla; los tres son iguales:
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Comprobante / Talonario | El comprobante y talonario de transferencia. |
| Relacion | El tipo de relación. |
| Modifica Deposito / Deposito | Si modifica el depósito y a cuál. |
| Transfiere Conceptos | Si transfiere conceptos. |
| Genera Nueva Partida | Si genera una partida nueva. |
| Tipo de Cta cte / Entidad | El tipo de cuenta corriente y la entidad. |
Señales del comprobante
Además de los paneles, la pantalla tiene una serie de señales:
| Campo | Qué controla |
|---|---|
| Signo | El signo con que el comprobante afecta los saldos. |
| Aprobación Stock | Si el comprobante requiere aprobación de stock. |
| Aprobación Financiera | Si requiere aprobación financiera. |
| Habilitado | Si el comprobante está habilitado para usarse. |
| Restringido | Si su uso está restringido. |
| Es de Control | Marca de control. Sólo la puede tocar un usuario con perfil de sistema. |
| Orden | El orden del comprobante. |
Copiar la configuración a otro talonario
Abajo de todo está el bloque COPIAR, con EMP, COMPROBANTE y TALONARIO. Si lo completás, al grabar se replica la misma configuración a ese segundo talonario. Sirve para no volver a cargar todo cuando dos talonarios se comportan igual.
Mensajes del sistema
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
El dato es obligatorio | Falta el talonario. |
El talonario no existe | El talonario cargado no está dado de alta en esa empresa. |
el comprobante N no existe | El tipo de comprobante no existe. |
ya hay datos para el emp N com N tal N | Esa combinación ya estaba configurada; no se puede duplicar. |
no se leyo la sucursal | Falta cargar la sucursal en el panel General. |
el comprobante talonario posee movimientos | No se puede borrar: ese comprobante/talonario ya tiene comprobantes cargados. |
los datos han sido modificado desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Alguien modificó esta configuración mientras la tenías abierta. Recargá con F8 antes de grabar. |
si la senial de calcula iva esta en FALSO, incluye Impuestos deber ser CERO | En el panel Fiscales: si no calcula IVA, el importe de impuestos incluidos tiene que ser cero. |
el archivo de impresion es obligatorio para la biblioteca | En Datos Por Defecto: marcaste biblioteca pero no cargaste el archivo de impresión. |
el dato es obligatorio (Uso de Guia) | En Relaciones: cargaste una Guia de Reparto pero dejaste vacío el Uso de Guia. |
Problemas frecuentes
No me deja borrar la configuración.
Si el comprobante/talonario ya tiene comprobantes cargados, el sistema no permite
borrarlo (el comprobante talonario posee movimientos). Es a propósito: borrar
la configuración dejaría esos comprobantes sin definición.
Grabé y me dice que ya hay datos. Esa combinación de empresa, comprobante y talonario ya estaba configurada. Para cambiarla, entrá al registro existente y modificalo, no lo cargues de nuevo.
Cambié algo y al grabar me pide F8. Otra persona (u otra sesión tuya) tocó la misma configuración mientras la tenías abierta. Presioná F8 para traer los datos actualizados y volvé a aplicar tu cambio sobre eso.
Marqué un tipo de inventario (o de liquidación) y se me desmarcó otro. Es lo esperado. En Inventarios, “Es de Inv. y Ctacte” y “Es de Inv. y Producto” son excluyentes; en Acervus / Granos, “Parcial”, “Normal” y “Final” también. Al marcar una, el sistema apaga las otras.
No me aparece el talonario cuando cargo ese comprobante. El talonario que se ofrece en una pantalla de transacción sale de acá: la lista son las filas de esta tabla para esa empresa y ese comprobante. Si el talonario no aparece, lo que falta es la fila —no el talonario, que existe y puede estar funcionando perfectamente con otro comprobante o en otra empresa—. Es el caso típico de “ayer hice uno normal y hoy con este tipo no me deja”: el comprobante nuevo no tiene su configuración cargada todavía. Cargala acá, o usá COPIAR para traerla de un talonario que ya funcione.