La bandeja general de autorización: los comprobantes que esperan aprobación, con su detalle, para conformarlos o rechazarlos.
Es la pantalla donde se conforman las facturas de compra antes de que pasen a pago.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatoria. La empresa. |
| GRUPO de comprobantes | Qué comprobantes entran. |
| FILTROS | Abre el zoom de selección. |
| FECHA DESDE / HASTA | Obligatorias. El período. |
La grilla
Hasta 4.000 renglones: la FECHA, el COMPROBANTE, la RAZON SOCIAL, el IMPORTE y el ESTADO. No se agregan renglones.
Sobre cada comprobante se ve el detalle: la condición de pago, el documento de referencia, la cuenta contable y el centro de costo, el número de proyecto y la fórmula aplicada.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
No esta Parametrizado el Estado de Rechazo para el Comprobante | Falta definir a qué estado va un comprobante rechazado. Se configura en los estados del comprobante. |
Salidas
Impresión eligiendo impresora y copias.
Preguntas frecuentes
¿Y para ver lo pendiente sin resolverlo?
gen4050.
¿Y los tipos de autorización?
gen4020. Los niveles por importe, gen2086.