La bandeja general de autorización: los comprobantes que esperan aprobación, con su detalle, para conformarlos o rechazarlos.
Es la pantalla donde se conforman las facturas de compra antes de que pasen a pago.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatoria. La empresa. |
| GRUPO de comprobantes | Qué comprobantes entran. |
| FILTROS | Abre el zoom de selección: comprobante, talonario, número, unidad de negocio, área, sucursal, entidad, vendedor, zona, responsable administrativo, estado actual, número de carga de la Guia de reparto y Usuario Creador (el que dio de alta el comprobante). |
| FECHA DESDE / HASTA | Obligatorias. El período. |
La grilla
Hasta 4.000 renglones: la FECHA, el COMPROBANTE, la RAZON SOCIAL, el IMPORTE y el ESTADO. No se agregan renglones.
Sobre cada comprobante se ve el detalle: la condición de pago, el documento de referencia, la cuenta contable y el centro de costo, el número de proyecto y la fórmula aplicada.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
No esta Parametrizado el Estado de Rechazo para el Comprobante | Falta definir a qué estado va un comprobante rechazado. Se configura en los estados del comprobante. |
Salidas
Impresión eligiendo impresora y copias.
Preguntas frecuentes
¿Cómo deshago una aprobación?
Con gen4060, Reversión de Comprobantes Autorizados: elegís a qué paso vuelve el
comprobante. Sólo podés volver a los pasos que tu grupo tenga habilitados en la cadena.
¿Y para ver lo pendiente sin resolverlo?
gen4050.
¿Y los tipos de autorización?
gen4020. Los niveles por importe, gen2086.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
dias_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Días que se suman a hoy para la fecha hasta propuesta | |
dias_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Días que se restan a hoy para la fecha desde propuesta | |
fecha_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como hasta | |
fecha_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como desde |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.