Define con qué comprobante se genera un pedido cargado desde el portal web, por empresa, unidad de negocio, sucursal, moneda y tipo de operación.
Sin esta parametrización, los pedidos del portal no se pueden generar.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | Obligatoria. La empresa. |
| OPERACION | Obligatorio. El tipo de operación del portal. |
| U.NEGOCIO | Obligatoria. La unidad de negocio. |
| SUCURSAL | Obligatoria. La sucursal. |
| MONEDA | Obligatoria. La moneda. |
| Tipo de Comprobante y Talonario | Qué se emite. |
| Tipo de Cta Cte | Contra qué cuenta corriente. |
| Condición de Pago | La condición. Sólo se ofrecen las activas. |
| Deposito | Desde qué depósito. |
| Usuario que envía correo | Quién figura como remitente de los avisos. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
ya hay datos para la empresa N u.negocio N sucursal N moneda N | Esa combinación ya está parametrizada. |
Copiar
El bloque COPIAR EMP replica la parametrización a otra empresa.
Preguntas frecuentes
¿Y los tipos de operación?
netpeto.
¿Y las órdenes de compra?
netocpr.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.