Define con qué comprobante se genera un pedido cargado desde el portal web, por empresa, unidad de negocio, sucursal, moneda y tipo de operación.
Sin esta parametrización, los pedidos del portal no se pueden generar.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | Obligatoria. La empresa. |
| OPERACION | Obligatorio. El tipo de operación del portal. |
| U.NEGOCIO | Obligatoria. La unidad de negocio. |
| SUCURSAL | Obligatoria. La sucursal. |
| MONEDA | Obligatoria. La moneda. |
| Tipo de Comprobante y Talonario | Qué se emite. |
| Tipo de Cta Cte | Contra qué cuenta corriente. |
| Condición de Pago | La condición. Sólo se ofrecen las activas. |
| Deposito | Desde qué depósito. |
| Usuario que envía correo | Quién figura como remitente de los avisos. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
ya hay datos para la empresa N u.negocio N sucursal N moneda N | Esa combinación ya está parametrizada. |
Copiar
El bloque COPIAR EMP replica la parametrización a otra empresa.
Preguntas frecuentes
¿Y los tipos de operación?
netpeto.
¿Y las órdenes de compra?
netocpr.