Emite la orden de pago definitiva: la que cancela comprobantes del proveedor, calcula las retenciones y descarga los valores con los que se paga.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. El zoom lista los no anulados. |
| TIPO y CUENTA | El tipo de cuenta corriente y el proveedor. Trae razón social y CUIT. |
| RES | El resumen de cuenta. Obligatorio. |
| FECHA y COT | La fecha y la cotización. |
| MONEDA | La moneda del pago. |
| Detalle | La descripción. |
Los bloques
- Apli — los comprobantes que se cancelan. Con
Buscar Comprobantes <ESC+4>se traen los pendientes. - CHEQUES y demás valores con los que se paga.
- IVA, GAN, IIB, SUS — las retenciones que se calculan.
- CUENTA CONTABLE con D E B E y H A B E R — el asiento.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el resumen es obligatorio | Falta el resumen de cuenta. |
el dato es obligatorio | Falta completar un campo. |
el concepto es incorrecto / el concepto eso inexistente | El concepto no existe o no corresponde. |
el comprobante pendiente se encuentra en estado ANULADO | Se quiso aplicar un comprobante anulado. |
el tipo de cuenta no puede ser igual a otra aplicaciones | Se repitió el tipo de cuenta entre aplicaciones. |
el cliente vario se encuentra inactivo | El cliente varios está dado de baja. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y los anticipos?
opagpro. Las varias, opagvar. La rendición de gastos, opagvia.