Registra en un solo paso la factura de contado y su pago: se carga el comprobante del proveedor y se cancela en el acto.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. |
| CUENTA | El proveedor. Trae razón social y CUIT. |
| RESUM | El resumen. Obligatorio. |
| FECHA y COT | La fecha y la cotización. |
| MONEDA e Importe | El monto. |
| CUENTA CONTABLE con D E B E y H A B E R | El asiento. |
| Valores | Con qué se paga. |
| Asiento | Abre el asiento generado. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
debe ingresar al menos un renglon | El comprobante quedó sin detalle. |
el comprobante debe tener signo + / - | Falta definir el signo del comprobante. |
el comprobante esta aplicado por descuentos en recibos / por intereses en recibos / por una diferencia de cotizacion | Ya tiene aplicaciones: no se puede modificar. |
el cliente vario se encuentra inactivo | El cliente varios está dado de baja. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y las notas de crédito de contado?
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