Emite la orden de pago de anticipo: un pago a cuenta, sin comprobantes que cancelar.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. Con Ingrese un (Cero Enter) Para Dar de Alta se genera uno nuevo. |
| TIPO y CUENTA | El tipo de cuenta corriente y el proveedor. |
| RESUM | El resumen de cuenta. Obligatorio. |
| FECHA y COT | La fecha y la cotización. |
| MONEDA e Importe | El monto del anticipo. |
| Detalle | La descripción. |
| Valores | Con qué se paga. |
| CUENTA CONTABLE con D E B E y H A B E R | El asiento. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el importe debe ser mayor a cero | El anticipo no puede ir en cero. |
la alicuota de iva es obligatoria | Falta el IVA de un renglón. |
el resumen es obligatorio | Falta el resumen de cuenta. |
existen errores en los cheques aplicados | Algún valor no está disponible o está en un estado que no permite usarlo. |
el comprobante pendiente se encuentra en estado ANULADO | Se quiso usar un comprobante anulado. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y la orden de pago que cancela facturas?
opagdef.