Emite órdenes de pago sin cuenta corriente de proveedor: gastos, pagos varios, todo lo que se imputa directo a cuentas contables.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. |
| FECHA y COT | La fecha y la cotización. |
| MONEDA | La moneda. |
| Detalle | La descripción. |
| CUENTA CONTABLE con D E B E y H A B E R | Las imputaciones. |
| Valores | Con qué se paga. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
La cotizacion NO DEBE ser CERO | Falta la cotización. |
la cuenta corriente no puede estar duplicada | Se repitió una cuenta. |
la cantidad es obligatoria | Falta la cantidad de un renglón. |
LA ORDEN DE PAGO ESTA PENDIENTE DE AUTORIZACION | Está esperando autorización. |
LA ORDEN DE PAGO ESTA AUTORIZADA | Ya fue autorizada. |
existen errores en los cheques aplicados | Algún valor no está disponible. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y la que cancela facturas?
opagdef.