Emite las órdenes de compra de mercadería: el documento con el que le pedís al proveedor los productos que van a entrar al inventario. De acá salen los pendientes de recepción y, más adelante, la conciliación contra el remito y la factura.
La cabecera
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatorio. La empresa. |
| COMP / TALON | Obligatorio. Comprobante y talonario de la orden. |
| NRO | El número. Para dar de alta se ingresa cero y Enter, como avisa Ingrese un (Cero Enter) Para Dar de Alta. La tecla de ayuda lista las emitidas no anuladas, de la más nueva a la más vieja. |
| CUENTA. / ENTIDAD | Tipo de cuenta corriente y proveedor. |
| Proveedor vario | Para el proveedor ocasional que no está en el maestro. |
| RES | Resumen de cuenta corriente. |
| LUG | Lugar de entrega. |
| FECHA.. | Fecha de la orden. |
| MONEDA / Cotiz | Moneda, tipo de cotización y cotización aplicada. |
| DEPOS | Depósito al que se espera la mercadería. |
| IVA | Alícuota. Obligatorio. |
| C.PAGO. | Condición de pago. Obligatorio. |
| DETALLE | Detalle de la orden. Según el comprobante, puede ser obligatorio. |
| DOC.REF | Documento de referencia: el requerimiento o la cotización. |
| OBS | Observación prearmada, de las cargadas en sto5108. |
El detalle
Un renglón por producto: producto y variedad, IVA del renglón, depósito, cantidad, unidades, lista de precios, precio unitario y subtotal. Debajo, los conceptos de bonificación o recargo; al pie, subtotal, descuento, impuestos y total.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el comprobante ya existe | Ese número ya se emitió. Para el alta va cero y Enter. |
el numero no esta dentro del rango correspondiente | Fuera del rango habilitado del talonario. |
La cantidad ingresada es incorrecta, el producto se fracciona de a X | La cantidad no es múltiplo de la fracción del producto. |
La Situacion de IVA no corresponde | La situación de IVA del proveedor no es compatible con el comprobante. |
el cliente vario se encuentra inactivo | El proveedor ocasional está dado de baja. |
el subtotal no debe ser cero | Hay un renglón sin importe. |
El producto de Reproceso es obligatorio | Falta indicar el producto de reproceso en un circuito que lo exige. |
NO POSEE UNA IMPUTACION CONTABLE | Falta configurar las imputaciones contables del comprobante. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Contratos de canje
Si el circuito lo prevé, al confirmar pregunta Imprime Contrato de Canje ?.
Respondé según corresponda a la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo veo qué órdenes están pendientes de recibir? En las consultas de compras. El pendiente no se guarda como dato: se calcula comparando la orden contra las recepciones.
¿Puedo modificar una orden ya emitida? Depende del estado del circuito y de si tiene recepciones aplicadas. En muchos casos hay que anularla y emitir una nueva.
¿Y las órdenes de servicios?
Van por odcserv, Orden de Compra No Inventariable.