Orden de Compra de Productos (ordecpr)

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Emite las órdenes de compra de mercadería: el documento con el que le pedís al proveedor los productos que van a entrar al inventario. De acá salen los pendientes de recepción y, más adelante, la conciliación contra el remito y la factura.

La cabecera

Campo	Qué poner
EMP	Obligatorio. La empresa.
COMP / TALON	Obligatorio. Comprobante y talonario de la orden.
NRO	El número. Para dar de alta se ingresa cero y Enter, como avisa `Ingrese un (Cero Enter) Para Dar de Alta`. La tecla de ayuda lista las emitidas no anuladas, de la más nueva a la más vieja.
CUENTA. / ENTIDAD	Tipo de cuenta corriente y proveedor.
Proveedor vario	Para el proveedor ocasional que no está en el maestro.
RES	Resumen de cuenta corriente.
LUG	Lugar de entrega.
FECHA..	Fecha de la orden.
MONEDA / Cotiz	Moneda, tipo de cotización y cotización aplicada.
DEPOS	Depósito al que se espera la mercadería.
IVA	Alícuota. Obligatorio.
C.PAGO.	Condición de pago. Obligatorio.
DETALLE	Detalle de la orden. Según el comprobante, puede ser obligatorio.
DOC.REF	Documento de referencia: el requerimiento o la cotización.
OBS	Observación prearmada, de las cargadas en `sto5108`.

El detalle

Un renglón por producto: producto y variedad, IVA del renglón, depósito, cantidad, unidades, lista de precios, precio unitario y subtotal. Debajo, los conceptos de bonificación o recargo; al pie, subtotal, descuento, impuestos y total.

Si el renglón tiene lista de precios, el precio sale de la lista —del escalón que corresponde a la cantidad, si hay escalones— y las bonificaciones del proveedor cargadas para el producto en esa lista pasan solas al panel de bonificaciones y recargos del renglón, siempre que estén vigentes a la fecha y su concepto esté habilitado para el comprobante. Las bonificaciones de venta por cliente, vendedor o zona no se aplican en compras.

En los campos del renglón que están después del código de producto, las flechas arriba y abajo avanzan como si pulsaras Enter, en lugar de subir o bajar de renglón.

Ver precios históricos

En el panel de bonificaciones y recargos del renglón, parado en PRECIO ORIGEN, la pantalla avisa < INICIO > - para visualizar precios historicos. Con Inicio (o la tecla de ayuda) ves las órdenes de compra anteriores de ese proveedor para el mismo producto y variedad, en la misma moneda, de la más nueva a la más vieja: fecha, comprobante, cantidad, precio de lista, bonificación y precio final. No son pagos ni facturas: son las órdenes que le emitiste. Es la forma rápida de detectar un aumento fuera de lugar antes de emitir.

Con Enter sobre una orden se trae su precio de lista al renglón, siempre que el talonario deje modificar el precio (o, con el talonario en Segun Producto, que lo deje el producto); si no, sale La configuracion no permite modificar el precio.

Mensajes que vas a ver

Mensaje	Qué pasó
`no se grabo el comprobante: …` / `no se borro el comprobante: …`	El sistema rechazó la operación al grabar; el motivo va después de los dos puntos (por ejemplo `el producto … no posee una imputacion contable (impstoca)`). No queda nada grabado a medias y el programa se cierra: corregí lo que indica el motivo y volvé a cargar el comprobante.
`el comprobante ya existe`	Ese número ya se emitió. Para el alta va cero y Enter.
`el numero no esta dentro del rango correspondiente`	Fuera del rango habilitado del talonario.
`La cantidad ingresada es incorrecta, el producto se fracciona de a X`	La cantidad no es múltiplo de la fracción del producto.
`La Situacion de IVA no corresponde`	La situación de IVA del proveedor no es compatible con el comprobante.
`el cliente vario se encuentra inactivo`	El proveedor ocasional está dado de baja.
`el subtotal no debe ser cero`	Hay un renglón sin importe.
`El producto de Reproceso es obligatorio`	Falta indicar el producto de reproceso en un circuito que lo exige.
`NO POSEE UNA IMPUTACION CONTABLE`	Falta configurar las imputaciones contables del comprobante.
`los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos`	Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con `F8` y rehacé el cambio.
`no existe la lista de precio`	El código de lista del renglón no existe.
`la lista de precio es incorrecta`	La lista existe, pero no es una de las que se ofrecen para el renglón. Con la tecla de ayuda ves las válidas.
`La lista de precio esta fuera de vigencia - lista N producto N`	El precio del producto en esa lista todavía no rige a la fecha de la orden. Igual se toma.
`La lista de precio esta vencida - lista N producto N`	El precio del producto en esa lista ya venció. Igual se toma: confirmalo antes de emitir.
`El comprobante tiene aplicaciones por productos de stock` / `El comprobante tiene aplicaciones por conceptos de stock`	Otro comprobante (la recepción o la factura) ya aplicó la orden. Sale recién al grabar con `F5`. Mirá el problema frecuente, más abajo.
`El comprobante tiene aplicaciones por fondos` / `El comprobante tiene aplicaciones por cuenta y orden`	Ya se pagó contra ella, o la consumió una liquidación de cuenta y orden.
`el comprobante no se puede modificar` — `aplicado por una liquidacion de fletes a proveedores` (o `a clientes`)	Está incluida en una liquidación de fletes.
`el concepto no puede ser borrado`	Ese concepto está configurado para no sacarse a mano en este comprobante.
`el concepto no puede ser insertado`	Ese concepto no está habilitado para agregarse en este comprobante.

Contratos de canje

Si el circuito lo prevé, al confirmar pregunta Imprime Contrato de Canje ?. Respondé según corresponda a la operación.

Problemas frecuentes

Pulso Del o Ins sobre un renglón y no pasa nada. La orden ya tiene aplicaciones: la recepción o la factura la tomó, se pagó contra ella, o quedó en una liquidación de cuenta y orden o de fletes. Con eso la grilla no deja sacar ni agregar renglones, y en el momento no avisa nada. El motivo aparece recién cuando grabás con F5, con alguno de los mensajes El comprobante tiene aplicaciones por … de la tabla.

Con el permiso Regraba Comprobantes Aplicados de la carga de usuarios (gen8508) podés grabar la modificación igual, pero los renglones siguen sin poder sacarse ni agregarse: eso sólo lo puede hacer un usuario Administrador ETERNUM. Borrar la orden entera no se puede ni con esos permisos.

Preguntas frecuentes

¿Cómo veo qué órdenes están pendientes de recibir? En las consultas de compras. El pendiente no se guarda como dato: se calcula comparando la orden contra las recepciones.

¿Puedo modificar una orden ya emitida? Depende del estado del circuito y de si tiene recepciones aplicadas. En muchos casos hay que anularla y emitir una nueva.

No me trae las bonificaciones del proveedor. Revisá que el renglón tenga la lista, que la bonificación esté vigente a la fecha de la orden y que su concepto esté habilitado para el comprobante: si no lo está, se descarta sin aviso.

¿Y las órdenes de servicios? Van por odcserv, Orden de Compra No Inventariable.

Atributos

Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas: Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos. Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.

Los que lee la pantalla

Atributo	Comprobante	Programa	Sistema	Qué controla
`EsReproceso`	✓	✓		Marca la orden de compra como reproceso de productos.
`abrir_formulario_impuestos`	✓	✓		Abre la ventana de datos impositivos al pasar por el descuento
`acoplado_obliga`	✓	✓		Hace obligatorio el Acoplado en los datos del transportista
`articulos_requeridos`	✓			Lista de productos que el comprobante debe incluir sí o sí
`busqueda_catalogo_sto1102`	✓	✓	✓	Tipo de búsqueda de catálogo cuando no se encuentra el producto
`camion_obliga`	✓	✓		Hace obligatorio el Vehículo en los datos del transportista
`cantidad_mayorcero`	✓	✓		Impide cantidades en cero en los renglones del comprobante
`cdests_default`	✓	✓		Destino que se propone en los datos del transportista
`cdests_obliga`	✓	✓		Hace obligatorio el Destino en los datos del transportista
`cdests_skip`	✓	✓		Saltea el Destino en los datos del transportista
`chofer_obliga`	✓	✓		Hace obligatorio el Chofer en los datos del transportista
`codadmi_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante.
`codadmi_skip`	✓	✓	✓	Saltea el Resp.Administrativo en la ventana Mas Datos
`codage_skip`	✓	✓	✓	Saltea la Unidad de Negocio en Datos de Organizacion
`codare_skip`	✓	✓	✓	Saltea el Area de Negocio en Datos de Organizacion
`codclas_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatoria la Clasificación del comprobante
`codcobr_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatorio el cobrador del comprobante.
`codcobr_skip`	✓	✓	✓	Saltea el Cobrador en la ventana Mas Datos
`coddep_default`	✓	✓		Depósito que se propone si no hay otro por defecto
`codemp_default`		✓	✓	Empresa que la pantalla propone al entrar
`codigo_retcli`	✓	✓		Transportista que se carga cuando no retira el cliente
`codmaq_notnull`	✓	✓		Hace obligatorio el Insumo en la ventana de insumo/cuenta
`codrtec_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatorio el Responsable Tecnico en MAS DATOS
`codrtec_skip`	✓	✓	✓	Saltea el Responsable Tecnico en MAS DATOS
`codruta_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatoria la ruta del comprobante.
`codruta_skip`	✓	✓	✓	Saltea la Ruta en MAS DATOS
`codsect_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatorio el sector del comprobante.
`codsect_skip`	✓	✓	✓	Saltea el Sector en MAS DATOS
`codsuc_skip`	✓	✓	✓	Saltea la Sucursal en DATOS DE ORGANIZACION
`codtar_obliga`	✓	✓		Hace obligatorio el Tarifario de fletes
`codtran_obliga`	✓	✓		Hace obligatorio el Transporte en DATOS DEL TRANSPORTISTA
`codvend_default`	✓	✓		Vendedor que se impone al entrar en MAS DATOS
`codvend_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatorio el vendedor del comprobante.
`codvend_skip`	✓	✓	✓	Saltea el Vendedor en MAS DATOS
`codzona_default`	✓	✓		Zona que se impone al entrar en MAS DATOS
`codzona_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatoria la zona del comprobante.
`codzona_skip`	✓	✓	✓	Saltea la Zona en MAS DATOS
`conpago_displayonly`	✓	✓	✓	Deja la Condición de pago sólo para ver
`conpago_skip`	✓	✓	✓	Saltea la Condición de pago
`cotiz_aplica_default`	✓	✓		Copia la cotización del comprobante aplicado
`deposito_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatorio el depósito
`detalle_obliga`	✓	✓		Evita que el detalle se complete con la condición de pago
`docref_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatorio el documento de referencia
`fentrega_mayor_dias`	✓	✓	✓	Días mínimos entre fecha del comprobante y de entrega
`fentrega_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatoria la fecha de entrega
`fentrega_skip`	✓	✓	✓	Saltea el campo fecha de entrega
`ignora_autorizacion`	✓	✓		Permite modificar comprobantes con autorizaciones manuales de inventario
`ignora_findecarga`	✓	✓		Evita la pregunta “Finaliza la Carga de Productos”
`ignorar_bonif_maximas`	✓	✓		No controla la bonificación máxima por producto en ventas
`kmtreal_obliga`	✓	✓		Hace obligatorios los kilómetros reales del flete.
`liqflecl_default`	✓	✓		Propuesta de la marca de flete “a Cobrar”
`liqflecl_obliga`	✓	✓		Hace obligatoria la marca de flete “a Cobrar”
`liqflecl_skip`	✓	✓		Saltea la marca de flete “a Cobrar”
`liqflete_default`	✓	✓		Propuesta de la marca de flete “a Pagar”
`liqflete_obliga`	✓	✓		Hace obligatoria la marca de flete “a Pagar”
`liqflete_skip`	✓	✓		Saltea la marca de flete “a Pagar”
`moneda_default`		✓		Moneda que se propone en el comprobante.
`nlote_fmt`			✓	Formato del número de lote que se propone
`noabre_fmmasdat`	✓	✓	✓	No abre automáticamente la ventana “MAS DATOS”
`nroneg_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatorio el Proyecto en Datos de Organización
`obliga_retcli`	✓	✓		Hace obligatorio Retira Cliente en Datos del Transportista
`obligakildest`	✓	✓		Hace obligatorio Kilos de Destino en Datos del Transportista
`obligakilorig`	✓	✓		Hace obligatorio Kilos de Origen en Datos del Transportista
`partida_fecela_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatorio la Fecha de Elaboracion al crear una partida
`partida_feclib_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatorio la fecha de Liberacion al crear una partida
`partida_fecven_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatorio la fecha de Vencimiento al crear una partida
`partida_nlote_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatorio el Numero de Lote al crear una partida
`partida_peso_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatorio el Peso al crear una partida
`porc_vari_cotiz`	✓	✓	✓	Máximo porcentaje de variación permitido al cambiar la cotización
`porcom_usa`	✓	✓		Habilita cargar el % de comisión por renglón
`precio_default_costo_comerc`	✓	✓		Propone el precio desde la lista de costos.
`precio_default_costo_liscpr`	✓	✓		Propone el precio desde la lista de precios de compra.
`precio_default_costo_ultcpr`	✓	✓		Propone el precio desde el último costo de compra.
`retcli_default`	✓	✓		Valor propuesto para “Retira Cliente” en datos del transportista
`retcli_skip`	✓	✓		Saltea el campo “Retira Cliente” en datos del transportista
`sincargo`	✓	✓		Concepto que descuenta la mercadería marcada “Sin Cargo”
`tarifa_obliga`	✓	✓		Hace obligatoria la Tarifa del flete a pagar
`tarifacl_obliga`	✓	✓		Hace obligatoria la Tarifa del flete a cobrar
`tipcam_default`	✓	✓		Tipo de vehículo propuesto en datos del transportista
`tipcam_obliga`	✓	✓		Hace obligatorio el Tipo de vehículo en datos del transportista
`tipcam_skip`	✓	✓		Saltea el Tipo de vehículo en datos del transportista
`tipcot_aplica_default`	✓	✓		Copia el tipo de cotización del comprobante aplicado
`tipocc_default`	✓	✓		Tipo de cuenta corriente propuesto en el comprobante
`tipocc_notnull`	✓	✓		Hace obligatorio el tipo de cuenta corriente
`usafechaent`	✓	✓		Fecha de entrega por renglón según días de entrega
`usakildest`	✓	✓		Habilita cargar los Kilos de Destino en datos del transportista
`usakilorig`	✓	✓		Habilita cargar los Kilos de Origen en datos del transportista

Los que leen rutinas comunes del sistema

Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.

Atributo	Comprobante	Programa	Sistema	Qué controla
`afonodp_forig`			✓	Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago.
`control_stkalt`			✓	Controla stock negativo también en unidad alternativa.
`control_stkpes`			✓	Controla stock negativo también en unidad de peso.
`cuit_no_valido`		en `constan`		Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas
`dias_de_pago`	✓	✓		Días que se suman a la fecha original para la de pago
`hora_ayer_default1`	✓	✓	✓	Hora propuesta para comprobantes con fecha anterior a hoy
`hora_ayer_fija1`	✓	✓	✓	Fija la hora de comprobantes con fecha anterior a hoy
`ignora_armado_venc`	✓	✓		Evita armar vencimientos desde los valores imputados (sin efecto aquí)
`ignora_periib_fc_mes_ant`	✓	✓	✓	No calcula percepción IIBB si el comprobante aplicado es de otro mes.
`ignora_venc_detalle`	✓	✓		Detalle del vencimiento toma el detalle del comprobante (sólo Cereales)
`ignorar_filtro_gruadmi_entidad`	✓	✓		No filtra entidades por responsable administrativo del usuario
`ignorar_filtro_grurtec_entidad`	✓	✓		No filtra entidades por responsable técnico del usuario
`ignorar_filtro_gruvend_entidad`	✓	✓		No filtra entidades por vendedores del usuario
`ignorar_filtro_gruzona_entidad`	✓	✓		Pensado para no filtrar entidades por zona; hoy no tiene efecto
`mailsec`			✓	Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp.
`min_dias_de_pago`	✓	✓		Mínimo de días entre la fecha y la fecha de pago del original
`no_minimo`			✓	Apaga los avisos de stock bajo punto de pedido
`nombre_impresion`	✓	✓		Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso.
`nrocoe_obliga`	✓	✓	✓	Hace obligatorio el Número C.O.E. en la ventana ORIGINAL
`oblcproxcli`		✓		Restringe los productos a los habilitados para la entidad
`pedirCOTbas`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Buenos Aires.
`pedirCOTcap`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Capital Federal.
`pedirCOTcat`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Catamarca.
`pedirCOTcba`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Córdoba.
`pedirCOTcha`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Chaco.
`pedirCOTchu`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Chubut.
`pedirCOTcte`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Corrientes.
`pedirCOTeri`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Entre Ríos.
`pedirCOTfsa`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Formosa.
`pedirCOTjuy`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Jujuy
`pedirCOTlja`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en La Rioja
`pedirCOTlpa`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en La Pampa
`pedirCOTmza`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Mendoza
`pedirCOTneq`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Neuquén
`pedirCOTrgo`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Río Negro
`pedirCOTscz`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Santa Cruz
`pedirCOTsfe`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Santa Fe
`pedirCOTsgo`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Santiago del Estero
`pedirCOTsju`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en San Juan
`pedirCOTslu`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en San Luis
`pedirCOTsta`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Salta
`pedirCOTtfo`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Tierra del Fuego
`pedirCOTtuc`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Tucumán
`pedirmis`			✓	Pide el C.O.T. para remitos con destino en Misiones
`permitir_cpe_duplicada`	✓	✓	✓	Permite grabar una carta de porte (CTG) ya usada en otro comprobante
`remitente_email_sistema`		✓	✓	Dirección remitente de los correos que manda el sistema.
`senasa`			✓	Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo”

Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.

Fecha	Qué se actualizó
08/10/2026	Se agregó el mensaje de comprobante no grabado o no borrado; se actualizó la tabla de atributos que lee el programa.
21/09/2026	Se agregó la tabla de atributos de comprobante, programa y sistema que lee el programa.
14/09/2026	Se corrigió el aviso de precios históricos, que muestra órdenes de compra anteriores del proveedor y no pagos, y se agregó qué precio trae Enter.
10/09/2026	Se agregó cómo toma el renglón el precio y las bonificaciones del proveedor desde la lista, con los mensajes de la lista.
10/09/2026	Se explicó que en un comprobante aplicado Del e Ins sobre un renglón no hacen nada hasta grabar, y se sumaron sus mensajes, los de conceptos y el uso de las flechas en la grilla.