Carga los pedidos de venta: lo que el cliente encargó y todavía no se le entregó. El pedido es el origen del circuito comercial — de él salen los remitos, las facturas y los pendientes de entrega.
Es uno de los programas más montados del sistema: aparece en el menú de Ventas, en el de aprobación de créditos, en el de facturación recurrente, en producción y en distribución de alimentos. Es siempre la misma pantalla.
La cabecera
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatorio. La empresa. |
| COMP / TALON | Obligatorio. Comprobante y talonario del pedido. |
| NRO | El número. Para dar de alta, cero y Enter. La tecla de ayuda lista los pedidos no anulados, del más nuevo al más viejo. |
| CUENTA. / ENTIDAD | Tipo de cuenta corriente y cliente. |
| Cliente vario | Para el cliente ocasional que no está en el maestro. |
| RES | Resumen de cuenta corriente. |
| LUG | Lugar de entrega. |
| FECHA.. | Fecha del pedido. Es desde donde se cuenta su vencimiento. |
| MONEDA / Cotiz | Moneda, tipo de cotización y cotización aplicada. |
| DEPOS | Depósito del que se va a entregar. |
| IVA | Alícuota. Obligatorio. |
| C.PAGO. | Condición de pago. Obligatorio. |
| LISTA | Lista de precios con la que se valoriza. |
| DETALLE | Detalle del pedido. |
| DOC.REF | Documento de referencia: la orden de compra del cliente. |
| OBS | Observación prearmada. |
El detalle
Un renglón por producto: producto y variedad, IVA, depósito, cantidad, unidades, lista, precio unitario y subtotal. Debajo, los conceptos de bonificación o recargo; al pie, subtotal, descuento, impuestos y total.
Crédito del cliente
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el comprobante ya existe | Ese número ya se usó. Para el alta va cero y Enter. |
el numero no esta dentro del rango correspondiente | Fuera del rango del talonario. |
La cantidad ingresada es incorrecta, el producto se fracciona de a X | La cantidad no es múltiplo de la fracción del producto. |
La Situacion de IVA no corresponde | La situación de IVA del cliente no encaja con el comprobante. |
el cliente vario se encuentra inactivo | El cliente ocasional está dado de baja. |
no se pudo encontrar el pack de productos | El pack referenciado no existe o está fuera de vigencia. Revisalo en sto5143. |
el subtotal no debe ser cero | Hay un renglón sin importe. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo vence un pedido?
Según los días configurados en sto5245 / sto5247 / sto5248, contados desde la
fecha del pedido.
El precio no es el que esperaba. Sale de la lista de precios del cliente para esa fecha, más bonificaciones, promociones e intereses por condición de pago. Revisá esas configuraciones antes de corregir el importe a mano.
¿Cómo veo lo pendiente de entregar? En las consultas de ventas: el pendiente se calcula comparando el pedido contra los remitos.