Registra la entrada de mercadería al depósito: el remito del proveedor con lo que efectivamente llegó. Es el movimiento que sube el stock y, según la configuración, el que valoriza la mercadería.
La cabecera
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatorio. La empresa. |
| COMP / TALON | Obligatorio. Comprobante y talonario de recepción. |
| NRO | El número. Para dar de alta, cero y Enter. La tecla de ayuda lista las recepciones no anuladas, de la más nueva a la más vieja. |
| CUENTA. / ENTIDAD | Tipo de cuenta corriente y proveedor. |
| RES | Resumen de cuenta corriente. |
| LUG | Lugar de entrega. |
| ORIG | Datos del remito del proveedor: fecha, tipo y número. |
| FECHA.. | Fecha de la recepción. |
| MONEDA / Cotiz | Moneda, tipo de cotización y cotización. |
| DEPOS | El depósito donde entra la mercadería. |
| IVA | Alícuota. Obligatorio. |
| C.PAGO. | Condición de pago. Obligatorio. |
| DETALLE | Detalle de la recepción. |
| DOC.REF | Documento de referencia: la orden de compra. |
El detalle
Un renglón por producto: producto y variedad, partida o lote, depósito, cantidad, unidades, precio y subtotal.
Ticket de balanza
En los circuitos que pesan la mercadería al entrar, la recepción se aplica contra el ticket de balanza.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
La Aplicación del Ticket de Balanza es Obligatoria | El comprobante exige aplicar un ticket y no se aplicó. |
El Deposito es Incorrecto, segun la Aplicacion Realizada | El depósito del renglón no coincide con el del ticket aplicado. |
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el comprobante ya existe | Ese número ya se usó. Para el alta va cero y Enter. |
el comprobante se generó con el numero N | Confirmación del alta. |
el numero no esta dentro del rango correspondiente | Fuera del rango del talonario. |
La cantidad ingresada es incorrecta, el producto se fracciona de a X | La cantidad no es múltiplo de la fracción del producto. |
La Situacion de IVA no corresponde | La situación de IVA del proveedor no encaja con el comprobante. |
NO POSEE UNA IMPUTACION CONTABLE | Falta configuración contable del comprobante. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y si el proveedor manda más de lo pedido? Registrá lo recibido. El exceso contra la orden de compra queda expuesto en las consultas.
¿La recepción genera la deuda? No: la deuda la genera la factura. La recepción mueve stock.
¿Cómo recibo servicios?
Por recserv, Recepción de Servicios y Varios.