Registra la devolución de cheques al cliente: se le devuelven los valores y vuelve a quedar la deuda.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. Con cero se da de alta. |
| TIPO y CUENTA | El tipo de cuenta corriente y el cliente. |
| RESUM | El resumen. Obligatorio. |
| FECHA y COT | La fecha y la cotización. |
| MONEDA | La moneda. |
| Valores | Los cheques que se devuelven. |
| CUENTA CONTABLE con D E B E y H A B E R | El asiento. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
debe ingresar al menos un renglon | El comprobante quedó sin detalle. |
El comprobante no se puede modificar | Ya tiene aplicaciones. |
existen errores en los cheques aplicados | Algún cheque no está en un estado que permita devolverlo. |
la cuenta contable no puede estar duplicada | Se repitió una cuenta. |
La cotizacion NO DEBE ser CERO | Falta la cotización. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y el recibo definitivo?
ringdef.