Cambia el descuento de los comprobantes que todavía están pendientes. Se usa cuando se acuerda una bonificación después de emitido el pedido o el remito, y hay que trasladarla antes de facturar.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| GRUPO | Obligatorio. El grupo de comprobantes alcanzados. |
| FILTROS | Se abre con Inicio: los cortes adicionales. |
| FECHA desde / hasta | Obligatorias. El período. Las dos proponen hoy. |
La grilla
Hasta 2.100 renglones:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| FECHA / COMPROBANTE | El comprobante. |
| CP | El cliente. |
| PRODUCTO | El producto del renglón. |
| VIEJO | El descuento actual. |
| NUEVO | El descuento que querés poner. |
Preguntas frecuentes
¿Y si el descuento tiene que ir en la factura y no en el pedido? Entonces se carga como concepto al facturar, no acá.
¿Puedo poner descuento cero? Sí: sirve para sacar un descuento mal cargado.