Da de alta las listas de precios de compras: la cabecera de cada lista de costos de proveedor, con su moneda, su vigencia y las entidades a las que se les asigna. Los precios de cada producto se cargan después, en las pantallas de precios del mismo menú.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| LISTA DE COSTOS | Obligatorio. El código de la lista. Con la tecla de ayuda listás las existentes. |
| DESCRIPCION | El nombre de la lista. |
| Moneda | La moneda en la que están expresados los precios. |
| Cotiz | El tipo de cotización de esa moneda que se usa para convertir. Las opciones dependen de la moneda elegida. |
| Permite Modificar Moneda | Si al usar la lista se puede cambiar la moneda del comprobante. |
| Activa | Si la lista está en juego. |
| Vigencia / Vencimiento | Período en que la lista rige. |
| Entidades Asignadas | Abre el panel donde se cargan los proveedores que usan esta lista. |
Dar de baja una lista
Para sacarla de circulación, poné Activa en No o cerrale el vencimiento. Es preferible a borrarla: los comprobantes emitidos quedan mejor explicados si la definición sigue existiendo.
El borrado valida permisos de usuario sobre el programa.
Preguntas frecuentes
¿Acá se cargan los precios? No. Acá se declara la lista; los precios por producto se cargan en las pantallas de precios de compras.
¿Un proveedor puede tener dos listas? Sí, con vigencias distintas. Cuidá que no se superpongan, o va a quedar ambiguo cuál aplicar.
Cambié la moneda de una lista en uso. Revisá los precios cargados: quedaron expresados en la moneda vieja y ahora se interpretan en la nueva.