Genera las notas de débito o crédito por diferencia de precio en las operaciones de canje: entre el precio con el que se facturó originalmente y el precio de la lista vigente al momento de la cancelación.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | La empresa. |
| Fecha | Obligatoria. La fecha del proceso. Propone hoy. |
| RANGO desde / hasta | Obligatorias. El período de los comprobantes. |
| ENTIDAD | El productor. |
| Lis.Pre | Obligatoria. La lista de precios contra la que se compara. |
| Datos | Obligatorio. El formulario con los datos del comprobante a generar. |
La grilla
Comprobante, Producto, P.Orig. (el precio original), P.Lista (el de la
lista) e Importe, con el Total al pie. El comprobante sale con el detalle
DIFERENCIA DE PRECIO.
Los controles
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
la condicion de pago debe ser canje | El comprobante no es de canje. |
La Situacion de IVA no corresponde | La situación de IVA del productor no encaja con el comprobante. |
el sistema soporta solo dos alicuotas de iva | Hay más de dos alícuotas: hay que dividir la operación. |
debe ingresar al formulario DATOS | Falta el formulario. |
Al terminar pregunta Imprime el Comprobante ?.
Preguntas frecuentes
¿Contra qué lista se compara? Contra la que elijas en Lis.Pre, a la fecha del proceso.
¿Y si la diferencia es a favor del productor? Se genera nota de crédito en vez de débito.