Genera las notas de débito o crédito por diferencia de precio en las operaciones de canje: entre el precio con el que se facturó originalmente y el precio de la lista vigente al momento de la cancelación.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | La empresa. |
| Fecha | Obligatoria. La fecha del proceso. Propone hoy. |
| RANGO desde / hasta | Obligatorias. El período de los comprobantes. |
| ENTIDAD | El productor. |
| Lis.Pre | Obligatoria. La lista de precios contra la que se compara. |
| Datos | Obligatorio. El formulario con los datos del comprobante a generar. |
La grilla
Comprobante, Producto, P.Orig. (el precio original), P.Lista (el de la
lista) e Importe, con el Total al pie. El comprobante sale con el detalle
DIFERENCIA DE PRECIO.
Los controles
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
la condicion de pago debe ser canje | El comprobante no es de canje. |
La Situacion de IVA no corresponde | La situación de IVA del productor no encaja con el comprobante. |
el sistema soporta solo dos alicuotas de iva | Hay más de dos alícuotas: hay que dividir la operación. |
debe ingresar al formulario DATOS | Falta el formulario. |
no se grabo el comprobante: ... | La operación no se pudo completar y no quedó nada hecho: el programa se corta. Después de los dos puntos viene el motivo. |
Al terminar pregunta Imprime el Comprobante ?.
Preguntas frecuentes
¿Contra qué lista se compara? Contra la que elijas en Lis.Pre, a la fecha del proceso.
¿Y si la diferencia es a favor del productor? Se genera nota de crédito en vez de débito.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
moneda_default | ✓ | Moneda que se propone en el comprobante. |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. | |
smsauto | ✓ | Activa el envío automático de SMS al dar de alta comprobantes |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.