Cierra comprobantes que quedaron con saldo pendiente y no se van a cumplir: emite el comprobante de cancelación asociado y da por terminado el circuito.
Es lo que se usa con los pedidos que el cliente no va a retirar, las órdenes que se cayeron, los remitos que no se van a facturar.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatorio. La empresa. |
| COM / TAL | El comprobante y talonario a cancelar. |
| ENTIDAD | El cliente. |
| ESTADO | Filtra por estado de autorización: Autorizadas, No Autorizadas, Visadas, No Visadas, Rechazadas o Todos. Viene en Todos. |
| FECHA desde / hasta | Obligatorias. El período de comprobantes que trae la grilla. La de hasta viene con la fecha de hoy. |
| Genera | El comprobante de cancelación que se va a emitir. |
La grilla
Los comprobantes pendientes con FECHA, COMPROBANTE, RAZON SOCIAL, PRODUCTO, CANT.PEND y ESTADO.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el comprobante N / talonario N no tiene asociado una cancelacion | Falta configurar qué comprobante cancela a ése. |
el comprobante N / talonario N tiene un relacionado distinto a N N | La relación configurada no coincide con el comprobante que elegiste. |
el deposito es obligatorio en la configuracion del comprobante | Falta el depósito en la configuración del talonario. |
no se grabo la cancelacion del N - N - N renglon N: … | La cancelación de ese renglón no se pudo grabar; el motivo va después de los dos puntos. Si habla de una imputación contable (no posee una imputacion contable, no se leyo la imputacion contable del concepto …), falta la configuración contable del comprobante o del producto. |
debe ingresar al formulario DATOS | Falta completar el formulario de datos. |
Preguntas frecuentes
¿Se puede cancelar parcialmente? El proceso cierra el pendiente de los renglones seleccionados.
¿Y si el cliente después lo pide? Se carga un pedido nuevo: el cancelado queda cerrado con su comprobante de cancelación, que es el rastro de por qué no se entregó.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.