Cierra comprobantes que quedaron con saldo pendiente y no se van a cumplir: emite el comprobante de cancelación asociado y da por terminado el circuito.
Es lo que se usa con los pedidos que el cliente no va a retirar, las órdenes que se cayeron, los remitos que no se van a facturar.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatorio. La empresa. |
| COM / TAL | El comprobante y talonario a cancelar. |
| ENTIDAD | El cliente. |
| EST | Filtra por estado: Autorizadas, No Autorizadas, Visadas, No Visadas, Rechazadas. |
| Genera | El comprobante de cancelación que se va a emitir. |
La grilla
Los comprobantes pendientes con FECHA, COMPROBANTE, RAZON SOCIAL, PRODUCTO, CANT.PEND y ESTADO.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el comprobante N / talonario N no tiene asociado una cancelacion | Falta configurar qué comprobante cancela a ése. |
el comprobante N / talonario N tiene un relacionado distinto a N N | La relación configurada no coincide con el comprobante que elegiste. |
el deposito es obligatorio en la configuracion del comprobante | Falta el depósito en la configuración del talonario. |
NO POSEE UNA IMPUTACION CONTABLE | Falta la configuración contable del comprobante de cancelación. |
debe ingresar al formulario DATOS | Falta completar el formulario de datos. |
Preguntas frecuentes
¿Se puede cancelar parcialmente? El proceso cierra el pendiente de los renglones seleccionados.
¿Y si el cliente después lo pide? Se carga un pedido nuevo: el cancelado queda cerrado con su comprobante de cancelación, que es el rastro de por qué no se entregó.