Ajusta contablemente las devoluciones a proveedores: compara el importe del remito de devolución contra el de la nota de crédito recibida y genera el asiento por la diferencia.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Emp | Obligatorio. La empresa. |
| Mes / Año | Obligatorios. El período. Sólo se ofrecen los años activos. |
| FECHA desde / hasta | Las calcula el sistema a partir del mes. |
La grilla
Hasta 11.000 renglones:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| FECHA / COMPROBANTE | El comprobante de devolución. |
| PRODUCTO | El artículo. |
| CANTIDAD | Lo devuelto. |
| IMP.RTO. | El importe del remito de devolución. |
| IMP. NC. | El importe de la nota de crédito del proveedor. |
| AJUSTE | La diferencia. |
El asiento sale con el detalle Asiento ajuste de dev.a proveedores.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
no se encontro un comprobante habilitado | Falta configurar el comprobante de ajuste. |
la numeracion del talcomp N N N debe ser automatica | El talonario tiene que numerar solo. |
no se encontro la configuracion de variacion de precios | Faltan las cuentas de variación de precio. |
la cuenta N tiene afectacion de cta.cte. | La cuenta configurada mueve cuentas corrientes, lo que no corresponde a un ajuste. |
no se borro el asiento: ... / no se grabo el comprobante: ... | La operación no se pudo completar y no quedó nada hecho: el programa se corta. Después de los dos puntos viene el motivo. |
Preguntas frecuentes
¿Y las devoluciones de clientes?
Tienen su propio proceso: sto8151.
¿Cómo veo las devoluciones antes de ajustar?
En consdap.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” | ||
smsauto | ✓ | Activa el envío automático de SMS al dar de alta comprobantes |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.