Ajusta contablemente las devoluciones a proveedores: compara el importe del remito de devolución contra el de la nota de crédito recibida y genera el asiento por la diferencia.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Emp | Obligatorio. La empresa. |
| Mes / Año | Obligatorios. El período. Sólo se ofrecen los años activos. |
| FECHA desde / hasta | Las calcula el sistema a partir del mes. |
La grilla
Hasta 11.000 renglones:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| FECHA / COMPROBANTE | El comprobante de devolución. |
| PRODUCTO | El artículo. |
| CANTIDAD | Lo devuelto. |
| IMP.RTO. | El importe del remito de devolución. |
| IMP. NC. | El importe de la nota de crédito del proveedor. |
| AJUSTE | La diferencia. |
El asiento sale con el detalle Asiento ajuste de dev.a proveedores.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
no se encontro un comprobante habilitado | Falta configurar el comprobante de ajuste. |
la numeracion del talcomp N N N debe ser automatica | El talonario tiene que numerar solo. |
no se encontro la configuracion de variacion de precios | Faltan las cuentas de variación de precio. |
la cuenta N tiene afectacion de cta.cte. | La cuenta configurada mueve cuentas corrientes, lo que no corresponde a un ajuste. |
Preguntas frecuentes
¿Y las devoluciones de clientes?
Tienen su propio proceso: sto8151.
¿Cómo veo las devoluciones antes de ajustar?
En consdap.