Cierra la caja del día: consolida las operaciones del punto de emisión, separa lo fiscal de lo no fiscal, y genera el comprobante de cierre.
La cabecera
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante de cierre. La ayuda lista los no anulados. |
| EMISION | El punto de emisión (la caja). |
| FECHA | La fecha del cierre. |
El detalle
Las operaciones del día con FECHA / HORA, COMPROBANTE, CLIENTE, CONDIC, CONTADO, IMPORTE, IM.FIS (importe fiscal), IM.NOF (no fiscal) y STOCK.
El comprobante sale con el detalle CIERRE - dd/mm/aa - caja.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y si quedó una caja sin cerrar?
Se ven en sup1750, consulta de cierres de caja pendientes.
¿Genera asiento? El comprobante de cierre se contabiliza según su configuración de imputaciones.