Emite los comprobantes que corrigen la existencia: mermas cuando falta mercadería y sobrantes cuando aparece de más. Es la forma correcta de arreglar una diferencia de stock — a diferencia de editar la partida a mano, el ajuste deja comprobante, imputación contable y rastro de quién y cuándo.
La cabecera
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatorio. La empresa. |
| COMP / TALON | Obligatorio. El comprobante de ajuste y su talonario. El comprobante define si el ajuste suma o resta. |
| NRO | El número. Para dar de alta, cero y Enter. La tecla de ayuda lista los emitidos, del más nuevo al más viejo. |
| CUENTA. / ENTIDAD | Tipo de cuenta corriente y entidad, cuando el ajuste la lleva. |
| FECHA.. | Fecha del ajuste. Es la que determina en qué período impacta. |
| MONEDA / Cotiz | Moneda, tipo de cotización y cotización. |
| DEPOS | El depósito que se ajusta. |
| IVA | Alícuota. |
| DETALLE | El motivo del ajuste. |
| DOC.REF | Documento de referencia: el acta de inventario, el parte de rotura. |
| OBS | Observación prearmada, de las cargadas en sto5108. |
El detalle
Un renglón por producto ajustado: producto y variedad, partida, depósito, cantidad, unidades y costo. Debajo, la grilla de conceptos.
En los campos del renglón que están después del código de producto, las flechas
arriba y abajo avanzan como si pulsaras Enter, en lugar de subir o bajar de renglón.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
no se grabo el comprobante: … / no se borro el comprobante: … | El sistema rechazó la operación al grabar; el motivo va después de los dos puntos (por ejemplo el producto … no posee una imputacion contable (impstoca)). No queda nada grabado a medias y el programa se cierra: corregí lo que indica el motivo y volvé a cargar el comprobante. |
el comprobante ya existe | Ese número ya se emitió. Para el alta va cero y Enter. |
el numero no esta dentro del rango correspondiente | Fuera del rango del talonario. |
el comprobante / talon no es de stock o inventario | El comprobante elegido no sirve acá. |
NO POSEE UNA IMPUTACION CONTABLE | Falta la configuración contable del comprobante. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
El comprobante tiene aplicaciones por productos de stock / El comprobante tiene aplicaciones por conceptos de stock | Otro comprobante ya aplicó el ajuste. Sale recién al grabar con F5. Mirá el primer problema frecuente, más abajo. |
el concepto no puede ser borrado | Ese concepto está configurado para no sacarse a mano en este comprobante. |
el concepto no puede ser insertado | Ese concepto no está habilitado para agregarse en este comprobante. |
Problemas frecuentes
Pulso Del o Ins sobre un renglón y no pasa nada.
El ajuste ya tiene aplicaciones: otro comprobante lo tomó. Con eso la grilla no deja
sacar ni agregar renglones, y en el momento no avisa nada. El motivo aparece recién
cuando grabás con F5, con alguno de los mensajes El comprobante tiene aplicaciones por … de la tabla.
Con el permiso Regraba Comprobantes Aplicados de la carga de usuarios (gen8508)
podés grabar la modificación igual, pero los renglones siguen sin poder sacarse ni
agregarse: eso sólo lo puede hacer un usuario Administrador ETERNUM. Borrar el
ajuste entero no se puede ni con esos permisos.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo ajusto y cuándo corrijo el movimiento original? Si el movimiento original está mal cargado, se corrige o se anula. El ajuste es para diferencias reales: rotura, vencimiento, faltante de conteo.
¿El ajuste afecta el costo? Sí: la mercadería que sale por merma se descarga valorizada, y el sobrante entra al costo que corresponda.
Entré desde Supermercado y la pantalla es la misma. Es el mismo programa montado en varios menús. Cambia el comprobante que vas a usar, no la mecánica.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
abrir_formulario_impuestos | ✓ | ✓ | Abre la ventana de datos impositivos al pasar por el descuento | |
acoplado_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Acoplado en los datos del transportista | |
articulos_requeridos | ✓ | Lista de productos que el comprobante debe incluir sí o sí | ||
busqueda_catalogo_sto1102 | ✓ | ✓ | ✓ | Tipo de búsqueda de catálogo cuando no se encuentra el producto |
camion_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Vehículo en los datos del transportista | |
cantidad_mayorcero | ✓ | ✓ | Impide cantidades en cero en los renglones del comprobante | |
cdests_default | ✓ | ✓ | Destino que se propone en los datos del transportista | |
cdests_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Destino en los datos del transportista | |
cdests_skip | ✓ | ✓ | Saltea el Destino en los datos del transportista | |
chofer_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Chofer en los datos del transportista | |
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codadmi_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Resp.Administrativo en la ventana Mas Datos |
codage_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Unidad de Negocio en Datos de Organizacion |
codare_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Area de Negocio en Datos de Organizacion |
codclas_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la Clasificación del comprobante |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codcobr_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Cobrador en la ventana Mas Datos |
coddep_default | ✓ | ✓ | Depósito que se propone si no hay otro por defecto | |
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
codigo_retcli | ✓ | ✓ | Transportista que se carga cuando no retira el cliente | |
codmaq_notnull | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Insumo en la ventana de insumo/cuenta | |
codrtec_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Responsable Tecnico en MAS DATOS |
codrtec_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Responsable Tecnico en MAS DATOS |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codruta_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Ruta en MAS DATOS |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codsect_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Sector en MAS DATOS |
codsuc_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Sucursal en DATOS DE ORGANIZACION |
codtar_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Tarifario de fletes | |
codtran_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Transporte en DATOS DEL TRANSPORTISTA | |
codvend_default | ✓ | ✓ | Vendedor que se impone al entrar en MAS DATOS | |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codvend_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Vendedor en MAS DATOS |
codzona_default | ✓ | ✓ | Zona que se impone al entrar en MAS DATOS | |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
codzona_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Zona en MAS DATOS |
conpago_displayonly | ✓ | ✓ | ✓ | Deja la Condición de pago sólo para ver |
conpago_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Condición de pago |
cotiz_aplica_default | ✓ | ✓ | Copia la cotización del comprobante aplicado | |
deposito_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el depósito |
detalle_obliga | ✓ | ✓ | Evita que el detalle se complete con la condición de pago | |
docref_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el documento de referencia |
fentrega_mayor_dias | ✓ | ✓ | ✓ | Días mínimos entre fecha del comprobante y de entrega |
fentrega_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la fecha de entrega |
fentrega_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el campo fecha de entrega |
ignora_autorizacion | ✓ | ✓ | Permite modificar comprobantes con autorizaciones manuales de inventario | |
ignora_findecarga | ✓ | ✓ | Evita la pregunta “Finaliza la Carga de Productos” | |
ignorar_bonif_maximas | ✓ | ✓ | No controla la bonificación máxima por producto en ventas | |
kmtreal_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorios los kilómetros reales del flete. | |
liqflecl_default | ✓ | ✓ | Propuesta de la marca de flete “a Cobrar” | |
liqflecl_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la marca de flete “a Cobrar” | |
liqflecl_skip | ✓ | ✓ | Saltea la marca de flete “a Cobrar” | |
liqflete_default | ✓ | ✓ | Propuesta de la marca de flete “a Pagar” | |
liqflete_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la marca de flete “a Pagar” | |
liqflete_skip | ✓ | ✓ | Saltea la marca de flete “a Pagar” | |
moneda_default | ✓ | Moneda que se propone en el comprobante. | ||
nlote_fmt | ✓ | Formato del número de lote que se propone | ||
noabre_fmmasdat | ✓ | ✓ | ✓ | No abre automáticamente la ventana “MAS DATOS” |
nroneg_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Proyecto en Datos de Organización |
obliga_retcli | ✓ | ✓ | Hace obligatorio Retira Cliente en Datos del Transportista | |
obligakildest | ✓ | ✓ | Hace obligatorio Kilos de Destino en Datos del Transportista | |
obligakilorig | ✓ | ✓ | Hace obligatorio Kilos de Origen en Datos del Transportista | |
partida_fecela_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio la Fecha de Elaboracion al crear una partida |
partida_feclib_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio la fecha de Liberacion al crear una partida |
partida_fecven_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio la fecha de Vencimiento al crear una partida |
partida_nlote_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Numero de Lote al crear una partida |
partida_peso_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Peso al crear una partida |
pedir_usuario | ✓ | Pide usuario y contraseña antes de grabar a los usuarios indicados. | ||
porc_vari_cotiz | ✓ | ✓ | ✓ | Máximo porcentaje de variación permitido al cambiar la cotización |
porcom_usa | ✓ | ✓ | Habilita cargar el % de comisión por renglón | |
retcli_default | ✓ | ✓ | Valor propuesto para “Retira Cliente” en datos del transportista | |
retcli_skip | ✓ | ✓ | Saltea el campo “Retira Cliente” en datos del transportista | |
sincargo | ✓ | ✓ | Concepto que descuenta la mercadería marcada “Sin Cargo” | |
tarifa_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la Tarifa del flete a pagar | |
tarifacl_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la Tarifa del flete a cobrar | |
tipcam_default | ✓ | ✓ | Tipo de vehículo propuesto en datos del transportista | |
tipcam_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Tipo de vehículo en datos del transportista | |
tipcam_skip | ✓ | ✓ | Saltea el Tipo de vehículo en datos del transportista | |
tipcot_aplica_default | ✓ | ✓ | Copia el tipo de cotización del comprobante aplicado | |
tipocc_default | ✓ | ✓ | Tipo de cuenta corriente propuesto en el comprobante | |
tipocc_notnull | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el tipo de cuenta corriente | |
usafechaent | ✓ | ✓ | Fecha de entrega por renglón según días de entrega | |
usakildest | ✓ | ✓ | Habilita cargar los Kilos de Destino en datos del transportista | |
usakilorig | ✓ | ✓ | Habilita cargar los Kilos de Origen en datos del transportista |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
control_stkalt | ✓ | Controla stock negativo también en unidad alternativa. | ||
control_stkpes | ✓ | Controla stock negativo también en unidad de peso. | ||
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
dias_de_pago | ✓ | ✓ | Días que se suman a la fecha original para la de pago | |
hora_ayer_default1 | ✓ | ✓ | ✓ | Hora propuesta para comprobantes con fecha anterior a hoy |
hora_ayer_fija1 | ✓ | ✓ | ✓ | Fija la hora de comprobantes con fecha anterior a hoy |
ignora_periib_fc_mes_ant | ✓ | ✓ | ✓ | No calcula percepción IIBB si el comprobante aplicado es de otro mes. |
ignorar_filtro_gruadmi_entidad | ✓ | ✓ | No filtra entidades por responsable administrativo del usuario | |
ignorar_filtro_grurtec_entidad | ✓ | ✓ | No filtra entidades por responsable técnico del usuario | |
ignorar_filtro_gruvend_entidad | ✓ | ✓ | No filtra entidades por vendedores del usuario | |
ignorar_filtro_gruzona_entidad | ✓ | ✓ | Pensado para no filtrar entidades por zona; hoy no tiene efecto | |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
min_dias_de_pago | ✓ | ✓ | Mínimo de días entre la fecha y la fecha de pago del original | |
no_minimo | ✓ | Apaga los avisos de stock bajo punto de pedido | ||
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. | |
nrocoe_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Número C.O.E. en la ventana ORIGINAL |
oblcproxcli | ✓ | Restringe los productos a los habilitados para la entidad | ||
pedirCOTbas | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Buenos Aires. | ||
pedirCOTcap | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Capital Federal. | ||
pedirCOTcat | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Catamarca. | ||
pedirCOTcba | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Córdoba. | ||
pedirCOTcha | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Chaco. | ||
pedirCOTchu | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Chubut. | ||
pedirCOTcte | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Corrientes. | ||
pedirCOTeri | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Entre Ríos. | ||
pedirCOTfsa | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Formosa. | ||
pedirCOTjuy | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Jujuy | ||
pedirCOTlja | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en La Rioja | ||
pedirCOTlpa | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en La Pampa | ||
pedirCOTmza | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Mendoza | ||
pedirCOTneq | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Neuquén | ||
pedirCOTrgo | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Río Negro | ||
pedirCOTscz | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Santa Cruz | ||
pedirCOTsfe | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Santa Fe | ||
pedirCOTsgo | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Santiago del Estero | ||
pedirCOTsju | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en San Juan | ||
pedirCOTslu | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en San Luis | ||
pedirCOTsta | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Salta | ||
pedirCOTtfo | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Tierra del Fuego | ||
pedirCOTtuc | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Tucumán | ||
pedirmis | ✓ | Pide el C.O.T. para remitos con destino en Misiones | ||
permitir_cpe_duplicada | ✓ | ✓ | ✓ | Permite grabar una carta de porte (CTG) ya usada en otro comprobante |
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.