Atributos de sistema, programa y comprobante

Un atributo es un par código y valor que cambia cómo se comporta una pantalla sin tocar el programa: qué propone un campo, si es obligatorio, si se saltea, qué controla al grabar. Cada ayuda de programa tiene, al final, la tabla de los que lee; acá está qué hace cada uno.

Dónde se cargan

Las tres están en Configuracion General → de Sistema → Atributos. En cada una se carga el Atributo (el código, tal como aparece en esta página) y su Valor.

Los de comprobante los define cada instalación según los comprobantes que usa: el mismo programa puede proponer un depósito con un comprobante y otro depósito con otro, si se cargó coddep_default en Atributos de Comprobantes para cada uno.

Cómo se decide qué valor vale

Cada atributo se busca en ciertos niveles y en un orden fijo: primero comprobante, después programa, después sistema. Vale el primer nivel donde el atributo está cargado, aunque tenga el valor vacío: no sigue buscando en el siguiente.

Un valor distinto para un usuario. En la grilla de abajo (ATRIBUTO / VALOR) de cualquiera de las tres pantallas, poniendo el número de usuario en ATRIBUTO se le da a ese usuario un valor distinto del de la cabecera.

Atributos comunes a todos los programas

Todo programa los lee al arrancar, así que no se repiten en la tabla de cada ayuda.

audita_precios

Las listas de precios nuevas o modificadas quedan inactivas hasta auditarlas.

Con el atributo en 1, lo que se carga o modifica en listas de precios (sto3101 LISTA DE PRECIOS, sto3201 VIGENCIAS DE LISTAS DE PRECIOS) y en bonificaciones queda inactivo hasta que alguien lo active. En sto3201 no se puede tocar Activa y en sto3101 Utiliza Vigencias queda tildado. Se puede cargar por programa o para todo el sistema.

calculoBonifStock

Sin efecto: se lee al arrancar pero ningún proceso lo usa.

Cargarlo o cambiarlo no modifica el cálculo de bonificaciones en esta versión.

carpeta_anita

Sin efecto: se lee al arrancar pero ningún proceso lo usa.

Cargarlo no cambia nada en esta versión.

crearegim

Da de alta el régimen impositivo en la entidad cuando la carga lo rechaza.

Con el atributo activo, al rechazar un régimen en la carga del comprobante el sistema lo asocia a la entidad y hay que volver a confirmar el campo. Si el rechazo venía por el talonario y no por la entidad, el campo sigue rechazado y se pierden los porcentajes y excepciones que tenía la entidad en ese régimen.

Mensajes: el regimen de ganancias es incorrecto · el regimen de iva es incorrecto · el regimen de SUSS es incorrecto · el regimen de SELLADOS es incorrecto · el regimen de municipio es incorrecto · el regimen de ingresos brutos es incorrecto

dias_atras_forig

Sin efecto: se lee al arrancar pero ningún proceso lo usa.

Cargarlo no cambia nada en esta versión.

estado_finan_finalizado

Estado financiero por defecto de los comprobantes que no traen uno.

Los comprobantes que se graban sin estado financiero propio quedan en este estado. Si no se carga, se usa el mismo estado que para stock.

estado_stock_finalizado

Estado de stock que reciben los comprobantes sin autorización de stock.

Los comprobantes cuyo talonario no pide autorización de stock nacen con este estado. Si se carga un estado que no existe, al grabar el comprobante aparece el error de estado no definido y el programa se cierra.

Mensajes: no se definio el estado de comprobantes %d

grupo_usuario_admin

Grupo al que se da permiso completo en programas nuevos con control.

En los programas con control de permisos por programa, el grupo indicado recibe solo los permisos básicos la primera vez que se abre cada programa. Si el grupo no existe, se ignora sin aviso.

kmflelag

Kilómetros de flete largo tomados de la carta de porte del camión.

Con 1, el cálculo del flete largo usa los kilómetros reales de la carta de porte asociada al ticket, y en la pantalla DATOS DEL TRANSPORTISTA no se cargan los datos del flete largo del productor. Sólo afecta a cereales, pesadas y dirección de puerto.

peso

Unidad física en que el sistema expresa el peso estándar.

Es obligatorio: sin él ningún programa abre. Define en qué unidad se muestran y totalizan los pesos estándar de los comprobantes de stock (por ejemplo remitos, ajustes, órdenes de compra) y cómo se pasan a kilos los pesos en la liquidación de fletes y transporte.

Mensajes: No se cargo atributo de sistema (peso) - peso standard · no se leyo la unidad de peso standard

progactivo

Si los programas nuevos quedan habilitados al registrarse solos.

Cuando se ejecuta un programa que todavía no figura en PROGRAMAS DEL SISTEMA, se lo da de alta solo. Con el atributo cargado queda activo; sin él queda inactivo y no abre hasta activarlo a mano.

Mensajes: el programa %s no esta disponible para esta revision

segundos_espera_error

Segundos que queda en pantalla un cartel de ERROR antes de cerrar.

Define cuánto tiempo queda visible el cartel ERROR !!! antes de que el programa se cierre. No aplica a usuarios Administrador ETERNUM, a quienes el cartel les pide una tecla. Se puede cargar por programa o para todo el sistema.

segundos_espera_warning

Segundos que queda en pantalla un cartel de ALERTA.

Define cuánto tiempo queda visible el cartel ALERTA !!! en terminal. No aplica a usuarios Administrador ETERNUM, a quienes el cartel les pide una tecla. Se puede cargar por programa o para todo el sistema.

unikilo

Indica qué unidad física representa los kilos.

Sirve para que fletes, pesadas y cereales sepan pasar los pesos a kilos. Si el peso estándar es la unidad de kilos, los fletes toman los kilos directamente del peso del comprobante.

Mensajes: no se leyo la unidad de kilos

unitonel

Indica qué unidad física representa las toneladas.

Sirve para que fletes y transporte sepan que el peso estándar está en toneladas y lo conviertan bien. Sólo importa si el peso estándar del sistema es la tonelada.

Mensajes: no se leyo la unidad de toneladas

usaturchof

Activa el turnero de choferes.

Con el atributo activo, en los comprobantes habilitados el sistema sugiere transportista y chofer según el turno y controla su estado. En el MAESTRO DE CHOFERES (gen1529) no se puede tildar el uso de turno sin el atributo. Un cambio rige al volver a abrir el programa.

Mensajes: para utlizar esta opcion debe crear el atributo (usaturchof)

volum

Unidad física en que el sistema expresa el volumen estándar.

Define en qué unidad se muestra el volumen estándar de los renglones en comprobantes de stock y compras (por ejemplo remitos, ajustes, órdenes de compra). Si no se carga, el programa abre igual, pero ese volumen se calcula contra una unidad inexistente.

Mensajes: no se leyo la unidad de volumen standard

Atributos de la A a la Z

%ld

Centro de emisión que usa cada usuario en la facturación de supermercado.

En sup5000 (FACTURACION SUPERMERCADO) cada usuario tiene que tener un atributo de programa cuyo código es su número de usuario, con un renglón codemi que indica el centro de emisión con el que factura. Sin eso el programa no arranca.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s · No se leyo el sub-atributo de programa - %s - %s - %s · No existe el centro de emision %s

Lo leen: sup5000

%ld_grupo_deposito

Grupo de depósitos de stock según el tipo de pedido elegido.

En msp422 define de qué grupo de depósitos se toma el stock disponible para cada tipo de pedido. Hay que cargar un atributo por cada grupo de comprobantes que se use en TIPO PEDIDOS.

Mensajes: no se encontro el atributo de programa %s

Lo leen: msp422

%ld_grupo_deposito_produccion

Grupo de depósitos de producción según el tipo de pedido elegido.

En msp422 define de qué depósitos se toma el stock en producción, que se muestra en la columna PRODUCCION. Si después se elige una ENTIDAD con depósito propio, se usa ese depósito en lugar del atributo.

Mensajes: no se encontro el atributo de programa %s

Lo leen: msp422

%s_%d

Valores iniciales del filtro según el grupo de comprobantes elegido.

En sto3333 (PRODUCTOS PENDIENTES X ENTIDAD), al elegir el grupo de comprobantes, se completan los campos del filtro con los valores configurados para ese grupo. Sirve para tener filtros predeterminados distintos por grupo.

Lo leen: sto3333

abastesco

Pregunta si se abastece a producción después de grabar la orden.

En msp422, después de grabar una orden de fabricación en un depósito que no pertenece a una entidad, pregunta “Abastece a produccion ?” y, si se responde que sí, abre msp413 con esa orden. En msp423 es obligatorio cargarlo, pero no cambia nada.

Mensajes: no se encontro el atributo de programa %s · Abastece a produccion ?

Lo leen: msp422 · msp423

abre_filtro

Abre automáticamente el filtro y sugiere un estado por usuario.

En gconsped (CONSULTA DE PEDIDOS - GENERAL), con valor 1 la ventana de filtro se abre sola. Además, si en la grilla se pone el número de usuario con un código de estado, ese estado aparece precargado en el filtro para ese usuario.

Lo leen: gconsped

abre_masdatos

Abre automáticamente la ventana de datos adicionales al facturar.

En factpub, con valor 1 la ventana DATOS se abre sola al avanzar por el campo, sin que el usuario la tenga que pedir.

Lo leen: factpub

abre_oncca

Abre el cross de ONCCA después de grabar un producto o una localidad.

En el maestro de productos (sto5101), con valor 1, después de dar de alta o modificar un producto se abre Cross de Productos de ONCCA (oca1046) para ese producto. En Localidades (gen1101), con valor 1 y un renglón codpais, al grabar una localidad de ese país que todavía no tiene relación se abre Cross de Localidades (oca1006); si falta el renglón codpais el programa se corta con no se definio el valor de atributo codpais para abre_oncca.

Mensajes: no se definio el valor de atributo %s para %s · no se pudo ejecutar el proceso\n\n%s

Lo leen: gen1101 · sto5101

abre_sto3300

Muestra productos pendientes del cliente al cargar un remito nuevo.

En remstov, al cargar el cliente de un remito nuevo, con valor 1 se abre sto3300 (PRODUCTOS PENDIENTES DE UNA ENTIDAD - VENTAS) para ese cliente. No se abre si se retrocede con las flechas. Se puede configurar por comprobante y talonario o por programa.

Lo leen: remstov

abre_sto4400

Abre productos pendientes del proveedor al cargar la cuenta.

En Recepción de Productos (remstoc), al cargar la cuenta del proveedor en un comprobante nuevo, con valor 1 abre Productos Pendientes de una Entidad (sto4400) para esa cuenta. No se abre si se retrocede con las flechas.

Lo leen: remstoc

abrir_aplica

Abre la ventana de aplicación de fijaciones en órdenes de venta.

En ordevta (ORDENES DE VENTA DE GRANO), con valor 1 se abre la ventana de aplicación en las órdenes nuevas, cuando el usuario la pide o si ya tiene aplicaciones cargadas, y propone los kilos fijados.

Lo leen: ordevta

abrir_canje

Fuerza si se abre la ventana de aplicación del canje.

En ordevta (ORDENES DE VENTA DE GRANO), para órdenes que liquidan canje, decide si se abre la ventana de aplicación. Si está cargado manda sobre el comportamiento normal: con 0 no se abre ni siquiera cuando el usuario la pide.

Lo leen: ordevta

abrir_datcla

Abre sola la ventana Clasificación al dar de alta una entidad.

En el Maestro de Entidades (ccg5105), con valor 1 la ventana Clasificación se abre sola al dar de alta una entidad, para que el usuario complete esos datos. Sin el atributo se abre sólo cuando el usuario la pide.

Lo leen: ccg5105

abrir_datotr

Abre sola la ventana Complementarios al dar de alta una entidad.

En el Maestro de Entidades (ccg5105), con valor 1 la ventana OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS se abre automáticamente al dar de alta una entidad. Sin el atributo se abre a pedido, salvo que el sistema exija datos de cliente o proveedor.

Lo leen: ccg5105

abrir_formulario_impuestos

Abre la ventana de datos impositivos al pasar por el descuento

Al pasar por el campo de descuento del pie del comprobante, abre automáticamente la ventana ’ DATOS IMPOSITIVOS DEL COMPROBANTE ’ (subtotal, descuento, IVA, percepciones, total). Si no está en 1, la ventana sólo se abre a pedido del usuario.

Lo leen: ajussto · facbiec · facbiev · faccmb · fccserv · odcserv · ordecpr · pedclie · presupu · recserv · remstoc · remstov · reqserv · stootro

abrirdesca

Abre sola la ventana de descarga automática en tickets nuevos.

En cer1101 (MANTENIMIENTO DE TICKETS DE ENTRADA), con valor 1 en el comprobante la ventana DESCARGA se abre sola en los tickets nuevos. Antes exige que el ticket tenga una salida cargada.

Mensajes: para realizar la descarga automatica, primero debe cargar una salida

Lo leen: cer1101

accion-cobrado

Toma el importe cobrado como la suma de lo aplicado.

En Cobranzas Automáticas por Comprobante (fon1202), con valor aplicacion el campo IMPORTE COBRADO no se pide: el sistema lo iguala al total de los importes aplicados a los comprobantes. Sin el atributo el usuario escribe el importe cobrado.

Lo leen: fon1202

acondicionar_default

Valor inicial de la casilla Acondicionar en tickets de entrada.

En cer1101 (MANTENIMIENTO DE TICKETS DE ENTRADA), propone el valor de la casilla Acondicionar cuando está vacía. Se configura por comprobante y talonario o por programa.

Lo leen: cer1101

acondicionar_obliga

Hace obligatoria la casilla Acondicionar en tickets de entrada.

En cer1101 (MANTENIMIENTO DE TICKETS DE ENTRADA), con valor 1 no deja avanzar si la casilla Acondicionar quedó vacía.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: cer1101

acoplado_obliga

Hace obligatorio el Acoplado en los datos del transportista

En la ventana ’ DATOS DEL TRANSPORTISTA ’ de los comprobantes de stock, obliga a cargar el Acoplado. El campo sólo se pide si el talonario usa transporte a pagar, a cobrar o ambos.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: ajussto · facbiec · facbiev · faccmb · facgtoi · facserc · facserv · fccserv · msp213 · nottarj · odcserv · ordecpr · pedclie · presupu · recserv y 5 más

activid

Código de actividad propuesto para las altas masivas de relaciones laborales (ARCA).

En spe5555 propone el valor del campo Actividad. Ese valor va en cada renglón del archivo de altas masivas de relaciones laborales que se descarga. Se puede cambiar en pantalla antes de procesar.

Lo leen: spe5555

activo_default

Valor inicial de Activo en el filtro de productos pendientes.

En sto3333 (PRODUCTOS PENDIENTES X ENTIDAD), al abrir el filtro, precarga el campo Activo con el valor configurado.

Lo leen: sto3333

actualizar_margenes

Guarda el margen bruto del producto al grabar precios.

En sup1400 (cambio de costo y precio de un producto), con valor 1, al grabar se guarda el Margen Bruto cargado como margen del producto para esa lista y vigencia, si es distinto del que tenía y no es cero. En sup1330 (Cambio de Margen por Lista) hace lo mismo para cada renglón que se graba, pero toma el atributo cargado para sup1400, no uno propio.

Lo leen: sup1330 · sup1400

afonodp_forig

Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago.

Al grabar una orden de pago definitiva (o su reversión o anulación), el sistema arma un análisis de plazos entre facturas y valores. Con valor 1, para cada factura pagada toma la fecha de origen en lugar de la fecha del comprobante.

Lo leen: acasalud01 · afi1001 · agd1002 · ajunegc · ajuposc · ajussto · ana5001 · apldifc · aplicbl · armpcar · armpick · armrtov · asicier · asircos · asirefu y 447 más

agrega_iva

Define si el IVA se suma a la diferencia o va incluido.

En Diferencias de Cambio por Valores Recibidos (fon5558), con valor 1 el IVA se agrega sobre la diferencia calculada y la nota sale por un total mayor. Sin el atributo, la diferencia se considera final y se desglosa en neto más IVA.

Lo leen: fon5558

agrup_analisis

Exige análisis cargado en las cartas de porte agrupadas.

En cdepgra (CERTIFICADOS DE DEPOSITO ELECTRONICO), con valor 1, una agrupación de tickets sólo aparece como pendiente de certificar si todas sus cartas de porte tienen el análisis cargado.

Lo leen: cdepgra

agrup_depo

Valor inicial de la opción Agrupa Depositos en saldos

En Saldos de Productos (sto4102) y en Inventario Valorizado por producto y deposito (sto4192), define cómo viene marcada la opción ‘Agrupa Depositos’ al elegir la empresa. Agrupado muestra un total por producto; sin agrupar, abre el saldo por depósito. El usuario puede cambiar la opción.

Lo leen: sto4102 · sto4192

agrupa_default

Tipo de agrupación inicial de la consulta de pedidos o remitos.

En consped (CONSULTA DE PEDIDOS DE CLIENTES) y consrem (CONSULTA DE REMITOS DE CLIENTES) define cómo aparece agrupada la consulta al entrar.

Lo leen: consped · consrem

agrupa_skip

Saltea el campo Agrupa en el análisis de cartas de porte.

En cer1114 (ANALISIS DE CARTAS DE PORTE), con valor 1 el cursor saltea el campo Agrupa y no se puede cargar.

Lo leen: cer1114

agrupado_default

Tipo de agrupación inicial del stock disponible para la venta.

En sto7777 (STOCK DISPONIBLE PARA LA VENTA) define la agrupación con la que aparece la consulta cuando el campo está vacío.

Lo leen: sto7777

agrxent_default

Propone agrupar las transferencias por entidad en Interbanking.

En fon5046 y fon6046, al llegar al campo “Agrupa Transferencias por Entidad” de la ventana DATOS PARA LA GENERACION, si está vacío se propone el valor del atributo. Si queda en 1, el archivo para Interbanking junta en una sola transferencia todos los pagos de la misma entidad.

Lo leen: fon5046 · fon6046

ajuste

Cuenta contable para ajustes en el cierre de caja de supermercado.

En sup1700 (CIERRE DE CAJA - SUPERMERCADO) define a qué cuenta, concepto, centro de costo y cuenta corriente va el renglón de ajustes del comprobante contable que genera el cierre. Se configura por comprobante y talonario del cierre; si falta algún dato obligatorio, el cierre no se puede generar.

Mensajes: No se leyo el atributo de comprobante - %d %d %d - %s · No se leyo el sub-atributo de comprobante - %d %d %d - %s - %s · no se leyo la tabla cuentas emp %d cta %ld · no se leyo la tabla gencon con %d · no se leyo la tabla ctrcost emp %d cta %ld · no se leyo la tabla entidad - ent %ld · no se leyo la tabla ccmaecab - tcc %d - ent %ld

Lo leen: sup1700

alterna

Unidad alternativa del resumen de facturación: unidades o peso.

En sto3001 (RESUMEN DE FACTURACION POR PRODUCTOS) es obligatorio. Con peso, la segunda cantidad del resumen se muestra en la unidad de peso del producto en lugar de las unidades alternativas.

Mensajes: no se leyo el atributo de programa %s · valor de atributo incorrecto - %s

Lo leen: sto3001

ANTcodcom

Comprobante con que se generan los recibos de anticipo.

En las recepciones de cobranzas (e-cheq Macro/Santander, cobranza integrada Galicia/Macro, retenciones sufridas), indica qué comprobante se usa para los recibos de anticipo. Es obligatorio; si falta, el programa no sigue. El usuario necesita permiso sobre ese comprobante y su talonario.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s

Lo leen: cec1003 · cec1004 · cin1002 · cin1003 · cts1002

ANTcodimpA

Cuenta contable del anticipo del cliente.

Define la cuenta contable donde queda registrado el anticipo del cliente en los recibos que generan las recepciones de cobranzas (cec1003, cec1004, cin1002, cin1003, cts1002). Es obligatorio.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s · no se leyo la tabla cuentas emp %d cta %ld

Lo leen: cec1003 · cec1004 · cin1002 · cin1003 · cts1002

ANTcodimpB

Cuenta alternativa del anticipo si el cliente no tiene la primera.

Cuenta contable de reserva para los anticipos: si el cliente no tiene cuenta corriente en el tipo de la cuenta principal, se usa ésta. Es opcional. En cts1002 el valor cargado no se aplica a los anticipos.

Mensajes: no se leyo la tabla cuentas emp %d cta %ld

Lo leen: cec1003 · cec1004 · cin1002 · cin1003 · cts1002

ANTcodtal

Talonario de los recibos de anticipo.

Indica el talonario con que se numeran los recibos de anticipo que generan las recepciones de cobranzas. Es obligatorio y el talonario debe numerar solo; si no, el proceso se corta.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s · la numeracion del talonario %d no es automatica

Lo leen: cec1003 · cec1004 · cin1002 · cin1003 · cts1002

apl1feccomp

Ordena los pendientes a aplicar por fecha de emisión en vez de vencimiento.

Define el orden de la primera grilla de aplicación de comprobantes pendientes. En órdenes de pago, recibos y retiros de fondos propone el campo “Orden” en “F.Emisión” (1) o “F.Vencimiento” (2), y el usuario lo puede cambiar. En calcopd, ringpen, facbiev y facserv decide directamente el orden y el rango Desde/Hasta de la búsqueda.

Lo leen: calcopd · facbiev · facserv · opagcca · opagdef · opagvia · ringdef · ringpen · solifoa

apl2feccomp

Ordena los pendientes de la segunda aplicación por fecha de emisión.

En opagdef, ringdef y solifoa define el orden de los comprobantes pendientes que se traen en la segunda grilla de aplicación, la de compensación, y el sentido del rango de fechas Desde/Hasta. Sólo aplica si el talonario tiene habilitada la segunda aplicación.

Lo leen: opagdef · ringdef · solifoa

apl3feccomp

Ordena los pendientes de la tercera aplicación por fecha de emisión.

En opagdef, ringdef y solifoa define el orden de los comprobantes pendientes de la tercera grilla de aplicación, la de anticipos, y el sentido del rango Desde/Hasta. Sólo aplica si el talonario tiene habilitada la tercera aplicación.

Lo leen: opagdef · ringdef · solifoa

aplica-ticket

Habilita el campo de tickets de balanza en la recepción

En Recepción de Productos (remstoc), habilita el campo TICKET, que abre la ventana ’ TICKETS DE BALANZA APLICADOS ’ para aplicar pesadas al comprobante. Si no está en 1, el campo no se visita.

Lo leen: remstoc

aplica-ticket_obliga

Obliga a aplicar tickets de balanza hasta cubrir los kilos

En Recepción de Productos (remstoc), al salir de la ventana ’ TICKETS DE BALANZA APLICADOS ’, si queda Diferencia de kilos distinta de cero no deja seguir. Si ya se aplicó algún ticket y el atributo control-kilos-ticket_ignora está en 1, se acepta la diferencia. Sólo actúa si el campo TICKET está habilitado por aplica-ticket.

Mensajes: La Aplicaci\'{o}n del Ticket de Balanza es Obligatoria

Lo leen: remstoc

aplica_forsent

Limita las aplicaciones pendientes a las marcadas con forsent.

En cer8888 (CALCULADORA DE GRANOS), al buscar comprobantes pendientes de aplicar del cliente, define si sólo se consideran los marcados con forsent o todos.

Lo leen: cer8888

archivo04

Datos fijos del registro 04 del Libro de Sueldos Digital.

En spe4444, al exportar el tipo 04 del Libro de Sueldos, toma de estos renglones la marca de convenio colectivo, la marca de SCVO, la condición, la modalidad de contratación y el código de siniestrado que se informan para cada trabajador.

Mensajes: no se encontro el atributo de programa (%s) · no se encontro el sub-atributo de programa (%s) - (%s) · no se encontro el sub-atributo de programa (%s) - (%s) | valor 0 - 1)

Lo leen: spe4444

archivo_busqueda

Prefijo de los archivos a recibir de Invoinet.

En Recepción de Información - Invoinet (ice1005) indica el nombre con que llegan los archivos a importar. Al pedir Obtener, el sistema busca esos archivos, los convierte y los guarda en las carpetas de entrada y de respaldo. Es obligatorio.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s

Lo leen: ice1005

archivo_origen

Nombre del archivo que se envía a Invoinet.

En Invoinet - Envío de Información (ice1001) define el nombre del Archivo que se arma, se exporta a Excel y se envía a Invoinet. El campo Archivo no se puede modificar en pantalla. Es obligatorio.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s

Lo leen: ice1001

archivos_auto

Carpeta donde se guardan los archivos de autorizaciones de bonificaciones.

En sto3293 (AUTORIZACION DE BONIFICACIONES) indica en qué carpeta se guardan los archivos que se adjuntan a las autorizaciones. Es obligatorio y se configura a nivel sistema.

Mensajes: no se leyo el atributo de sistema %s - archivos de autorizaciones

Lo leen: sto3293

articulos_requeridos

Lista de productos que el comprobante debe incluir sí o sí

Por empresa, comprobante y talonario, define productos que tienen que estar en los renglones. Al terminar la carga de productos, si falta alguno de la lista, avisa y no deja seguir.

Mensajes: no se encontro el producto %ld en el comprobante

Lo leen: ajussto · facbiec · facbiev · faccmb · fccserv · odcserv · ordecpr · pedclie · presupu · recserv · remstoc · remstov · reqserv · stootro

articulos_sin_costo

Productos cuya fórmula importada no carga cantidad de costo

En Actualización de Formulas de Producción (sto5110), los productos listados en la grilla del atributo se importan con cantidad de costo en cero en todos sus componentes. Así la fórmula queda cargada pero no aporta al costo.

Lo leen: sto5110

artpolseg

Producto que se factura en la liquidación de pólizas de seguros.

En reo121 define qué producto se usa en los renglones de las facturas automáticas por comisiones de pólizas de seguros. Sin él, o con un producto inexistente, no se puede generar la liquidación.

Mensajes: No se cargo atributo de programa (artpolseg) producto de la poliza de seguros · no se leyo el producto %ld

Lo leen: reo121

asig_cupo

Ofrece imprimir el formulario de asignación de cupo de descarga.

En Impresión de Cartas de Porte (cer1320), con valor 1, después de imprimir cada carta de porte que tiene número o fecha de cupo, pregunta Desea Imprimir Formulario de Asignación de Cupo de Descarga?. Si respondés que sí, imprime el formulario (cer1336) en la misma impresora y con las mismas copias.

Mensajes: Desea Imprimir Formulario de Asignación de Cupo de Descarga? · no se pudo realizar la impresion

Lo leen: cer1320

asunto_default

Asunto inicial del e-mail de envío de listas de precios.

En sto9990 (ENVIO DE LISTAS DE PRECIOS A CLIENTES) propone el asunto del e-mail cuando el campo está vacío.

Lo leen: sto9990

atr_detalle

Texto que se propone en el detalle del canje de cheques.

En cjecheq (Canje de Cheques a Terceros - Ingresa Efectivo), al llegar al Detalle vacío se propone el texto cargado para esa empresa, comprobante y talonario. El usuario lo puede modificar.

Lo leen: cjecheq

autorizar_cae

Pide autorización electrónica de cada nota generada.

En la generación de débitos y créditos por diferencia de cotización, intereses o descuentos (fon5048, fon5051, fon5052), con valor 1 cada nota se autoriza en línea al generarse. Si la autorización falla sale el mensaje no se autorizo el comprobante y el proceso se corta.

Mensajes: no se autorizo el comprobante

Lo leen: fon5048 · fon5051 · fon5052

base_imponible_%d

Qué conceptos y con qué signo forman la base de percepción de IVA.

Permite definir, para un concepto de percepción de IVA, qué otros conceptos del comprobante integran la base imponible y si suman o restan. Los conceptos que no figuran en la lista no se toman en cuenta. Un valor distinto de 1 o -1 detiene el cálculo con un mensaje.

Mensajes: el valor del atributo %d del concepto debe ser 1 o -1 (multiplica por)

Lo leen: cdepgra · cer1104 · cer1109 · cer1903 · cer3123 · cer3125 · cer3127 · cer3128 · cer3132 · cer3133 · cer8888 · cfacnor · clsgfin · clsgnor · clsgpar y 10 más

basvenc_default

Base de vencimiento inicial en órdenes de venta de grano.

En ordevta (ORDENES DE VENTA DE GRANO) propone la base para calcular el vencimiento cuando el campo está vacío.

Lo leen: ordevta

bloquea_gruadmi

Impide modificar recibos pendientes a ciertos grupos administrativos.

En Recibo de Ingreso - Pendiente de Autorización (ringpen), los usuarios de un grupo administrativo marcado con 1 ven el recibo pero no pueden modificar sus datos. Se puede cargar por programa o por comprobante; alcanza con que uno de los dos lo bloquee.

Lo leen: ringpen

bonifi

Cuenta contable para bonificaciones en el cierre de caja de supermercado.

En sup1700 (CIERRE DE CAJA - SUPERMERCADO) define a qué cuenta, concepto, centro de costo y cuenta corriente va el renglón de bonificaciones del comprobante contable que genera el cierre. Se configura por comprobante y talonario del cierre; si falta algún dato obligatorio, el cierre no se puede generar.

Mensajes: No se leyo el atributo de comprobante - %d %d %d - %s · No se leyo el sub-atributo de comprobante - %d %d %d - %s - %s · no se leyo la tabla cuentas emp %d cta %ld · no se leyo la tabla gencon con %d · no se leyo la tabla ctrcost emp %d cta %ld · no se leyo la tabla entidad - ent %ld · no se leyo la tabla ccmaecab - tcc %d - ent %ld

Lo leen: sup1700

bonoblmar

Hace obligatoria la marca en bonificaciones sin producto.

En las pantallas de bonificaciones por productos (sto5149, sto5150, sto5160 y sto5249), con un valor mayor que 0, si no cargaste el producto la marca pasa a ser obligatoria: al dejarla vacía sale el dato es obligatorio.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: sto5149 · sto5150 · sto5160 · sto5249

busqueda_catalogo_sto1102

Tipo de búsqueda de catálogo cuando no se encuentra el producto

En la grilla de productos de los comprobantes de stock, cuando lo tipeado no es un código, código de barras ni catálogo conocido, se abre un buscador. Este atributo elige cuál: ‘Busqueda de Catalogo con Precios’, ‘Busqueda de Catalogo con Stock’, ‘Busqueda de Catalogo con Precios y Stock’ o la general.

Mensajes: el valor del atributo %s puede ser ( precio | stock | precioystock )

Lo leen: ajussto · facbiec · facbiev · faccmb · fccserv · odcserv · ordecpr · pedclie · presupu · recserv · remstoc · remstov · reqserv · stootro

c15e_consumos

Lista de tipos internos de comprobante que cuentan como consumo en el C15 “e”.

En oca7551 (Generación de C15 - C17 - C18 Mensual para ONCCA) define qué comprobantes, relacionados con un parte de producción, se toman como consumo para el archivo Mc15_e. Si un código no existe se avisa y se ignora.

Mensajes: no se leyo el valor (%s) como definido para el atributo (%s)

Lo leen: oca7551

c15e_partes

Lista de tipos internos de comprobante que cuentan como parte de producción en el C15 “e”.

En oca7551 define qué comprobantes de stock se toman como parte de producción para armar el archivo Mc15_e de ONCCA. Los demás movimientos se saltean. Si un código no existe se avisa y se ignora.

Mensajes: no se leyo el valor (%s) como definido para el atributo (%s)

Lo leen: oca7551

c15g_consumos

Lista de tipos internos de comprobante que cuentan como consumo en el C15 “g”.

En oca7551 (mensual) y oca7556 (diario) define qué comprobantes de stock se informan como salida por consumo en el archivo Mc15_g de ONCCA. Si un código no existe se avisa y se ignora.

Mensajes: no se leyo el valor (%s) como definido para el atributo (%s)

Lo leen: oca7551 · oca7556

c15p_consumos

Lista de tipos internos de comprobante que cuentan como consumo en el C15 “p”.

En oca7551 define qué comprobantes de stock entran como movimientos de producción en el archivo Mc15_p de ONCCA, junto con los partes. Si un código no existe se avisa y se ignora.

Mensajes: no se leyo el valor (%s) como definido para el atributo (%s)

Lo leen: oca7551

c15p_partes

Lista de tipos internos de comprobante que cuentan como parte en el C15 “p”.

En oca7551 define qué comprobantes de stock se toman como parte de producción para el archivo Mc15_p de ONCCA. Si un código no existe se avisa y se ignora.

Mensajes: no se leyo el valor (%s) como definido para el atributo (%s)

Lo leen: oca7551

caduim

Controla el campo Lugar del Instrumento de Medición en datos de exportación.

En la ventana DATOS DE EXPORTACION de pes6121 y psksalb, configura por comprobante el campo Lugar del Instrumento de Medición: un valor propuesto, si se puede modificar y si es obligatorio. En pes6121 sólo se aplica el obligatorio.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: pes6121 · psksalb

calcula_ret_iib_lpg

Incluye las liquidaciones de granos en la retención de Ingresos Brutos.

En las órdenes de pago y solicitudes de fondos, con valor 1 las liquidaciones de granos de productor que se pagan se tienen en cuenta para calcular la retención de Ingresos Brutos y para controlar que no haya más de un régimen aplicado. Sin el atributo esas liquidaciones no forman base de retención.

Mensajes: hay mas de un regimen de ingresos brutos aplicados

Lo leen: calcopd · fon5045 · opagdef · opagpro · solifoa · solifon

calidad_condicional

Imprime la carta de porte con calidad “condicional”.

En la impresión de la carta de porte, fuerza que la declaración de calidad salga como condicional en lugar de conforme.

Lo leen: acasalud01 · cba1004 · cnt4400 · consoca · impcomp · spe1103

calidad_default

Valor inicial de la casilla Calidad en tickets de entrada.

En cer1101 (MANTENIMIENTO DE TICKETS DE ENTRADA) y cer3103 (ENTRADA DE MERCADERIA A PLANTA), propone el valor de la casilla Calidad cuando está vacía. Se configura por comprobante y talonario o por programa.

Lo leen: cer1101 · cer3103

calidad_obliga

Hace obligatoria la casilla Calidad en tickets de entrada.

En cer1101 (MANTENIMIENTO DE TICKETS DE ENTRADA) y cer3103 (ENTRADA DE MERCADERIA A PLANTA), con valor 1 no deja avanzar si la casilla Calidad quedó vacía.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: cer1101 · cer3103

camion_obliga

Hace obligatorio el Vehículo en los datos del transportista

En la ventana ’ DATOS DEL TRANSPORTISTA ’ de los comprobantes de stock, obliga a cargar el Vehículo. El campo sólo se pide si el talonario usa transporte a pagar, a cobrar o ambos.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: ajussto · facbiec · facbiev · faccmb · facgtoi · facserc · facserv · fccserv · msp213 · nottarj · odcserv · ordecpr · pedclie · presupu · recserv y 5 más

campo_obliga

Hace obligatorio el lote (campo) en hacienda.

Si vale 1, no se puede dejar vacío el campo de lote (campo): el sistema avisa “el dato es obligatorio”.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: hac4193 · hac4194 · hac4195 · hac4201 · hac4202 · hac4293 · hac4301 · hac5001 · hac5091

canbul

Controla el campo Cantidad de Bultos en datos de exportación.

En la ventana DATOS DE EXPORTACION de pes6121 y psksalb, configura por comprobante el campo Cantidad de Bultos: un valor propuesto, si se puede modificar y si es obligatorio. En pes6121 sólo se aplica el obligatorio.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: pes6121 · psksalb

cancos_igual_canti

Iguala la cantidad de costo a la cantidad en planillas de costos.

En msp118, con el atributo en 1, la cantidad de costo de cada insumo se copia siempre de la cantidad y el cursor no se detiene en ella. Rige para la grilla principal y para la del subformulario.

Lo leen: msp118

canje_calcular

Valor inicial de Calcula impuestos en canjes de la calculadora.

En cer8888 (CALCULADORA DE GRANOS), en la ventana CALCULOS AGREGADOS, propone si se calculan los Impuestos en Canjes. Con 0 no se genera la factura de IVA del canje.

Lo leen: cer8888

cant_cp_aplica

Máximo de cartas de porte a las que se asigna contrato destino.

En cer3129 y cer3199 (TRANSFERENCIA DE CARTAS DE PORTES POR CONTRATO (COMPRAS)) limita a cuántas cartas de porte se les puede cargar contrato destino. Si se supera, el contrato del renglón se borra. En la práctica hay que configurarlo para poder usar el programa.

Mensajes: No se puede aplicar mas de %d Carta de Porte

Lo leen: cer3129 · cer3199

cantcopias

Cantidad de copias inicial para imprimir el certificado de depósito.

En Impresión de C.D.G. (cer1325), con un número mayor que 0, la pantalla propone esa cantidad de copias. Cuando otro programa abre cer1325 para imprimir directamente, el atributo también reemplaza la cantidad de copias que ese programa pidió.

Lo leen: cer1325

cantidad_mayor

Valor inicial del filtro Cantidad Mayor/Igual A

En Operaciones Especiales - Secretaria de Energia (cmb6201), propone el valor del filtro ‘Cantidad Mayor/Igual A’. La consulta descarta las operaciones con cantidad menor. Si el atributo no está cargado, el programa no abre.

Mensajes: no se leyo el atributo por programa - %s

Lo leen: cmb6201

cantidad_mayorcero

Impide cantidades en cero en los renglones del comprobante

En ajustes (ajussto) y otros movimientos (stootro), si se carga cantidad cero en un renglón, avisa y vuelve al producto. En la ventana de conversión de unidades de los comprobantes de stock, con partida/lote cargado, no deja confirmar una cantidad destino en cero.

Mensajes: el dato debe ser mayor a cero · la cantidad debe ser mayor a cero

Lo leen: ajussto · facbiec · facbiev · faccmb · fccserv · msp213 · odcserv · ordecpr · pedclie · presupu · recserv · remstoc · remstov · reqserv · stootro

cap_ccosto_default

Propone el centro de costo del capital en préstamos y planes de pago.

En fon4444 (Ingreso de Prestamos) y fon4445 (Ingreso de Planes de Pagos), cuando hay capital, el campo “C.Costo” del bloque CAPITAL de la ventana de débito toma el valor del atributo. Si la cuenta no lleva centro de costo, el campo se limpia y se saltea.

Lo leen: fon4444 · fon4445

cap_concepto_default

Propone el concepto contable del capital en préstamos y planes de pago.

En fon4444 (Ingreso de Prestamos) y fon4445 (Ingreso de Planes de Pagos), cuando hay capital, el campo “Concepto” del bloque CAPITAL de la ventana de débito toma el valor del atributo. Si la cuenta tiene un concepto asociado, ese concepto reemplaza al del atributo.

Lo leen: fon4444 · fon4445

cap_cuenta_default

Propone la cuenta contable del capital en préstamos y planes de pago.

En fon4444 (Ingreso de Prestamos) y fon4445 (Ingreso de Planes de Pagos), cuando hay capital, el campo “Cuenta” del bloque CAPITAL de la ventana de débito toma el valor del atributo.

Lo leen: fon4444 · fon4445

capmax_skip

Saltea el campo de capacidad máxima del transporte en guías de reparto.

En las guías de reparto (sto1104) y su cierre (cierguia), con el atributo en 1 el cursor no pasa por C.Max de DATOS DE TRANSPORTE. Como se saltea antes del cálculo, la capacidad no se completa sola desde el vehículo y el acoplado.

Lo leen: cierguia · sto1104

carga_datsus

Abre códigos alternativos por entidad al dar de alta un producto

En el maestro de productos (sto5101), después de dar de alta un producto abre ‘Codigos y Textos Alternativos de Producto por Entidad’ (sto5343) para ese producto. En modificaciones no se abre.

Mensajes: `no se pudo ejecutar la sentencia

%s`

Lo leen: sto5101

carga_precio

Abre la carga de precios al grabar un producto sin precio

En el maestro de productos (sto5101), después de dar de alta o modificar un producto sin variedad que todavía no tiene precio en ninguna empresa, abre la pantalla de precios elegida: ‘Precio de Venta de un Producto’ (sup1400) o la consulta de precios por producto (sto1103). Si falta el renglón ‘programa’ o tiene otro valor, el programa termina con error al abrir.

Mensajes: No se leyo el sub-atributo de programa - %s - %s · valor incorrecto del sub-atributo de programa - %s - %s

Lo leen: sto5101

carpeta

Carpeta del servidor de donde se toman archivos.

En bil3004 indica la carpeta cuyos archivos se ofrecen para adjuntar a los correos enviados a contactos. En pap1052 indica la carpeta donde están los archivos recibidos del banco. Si la carpeta no existe, el programa no arranca.

Mensajes: el atributo de programa (carpeta) no existe · no existe en el servidor la carpeta %s · no existe la carpeta %s · No se leyo el atributo de programa - %s - %s

Lo leen: bil3004 · pap1052

carpeta_backup

Carpeta del servidor donde se archivan los archivos ya procesados.

Después de importar, el archivo procesado se mueve de la carpeta de entrada a esta carpeta, en una subcarpeta por fecha y con fecha y hora en el nombre. Es obligatoria. En fon8080 (Importacion General de Cobranzas) se exige pero no se usa.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s · no existe en el servidor la carpeta %s · %s - no se pudo crear la carpeta %s · %s - no se pudo ejecutar el comando %s

Lo leen: agd1002 · cec1003 · cec1004 · cin1002 · cin1003 · cts1002 · fon8080 · ice1005 · pap1051 · pmc1002 · porarba · porcaba · pordprj · pordprt · porrcba y 4 más

carpeta_entrada

Carpeta del servidor de donde se leen los archivos a importar.

Los procesos de importación (cobranzas externas, echeqs, avisos de descarga AGD, padrones de percepciones y retenciones, etc.) leen los archivos a procesar de esta carpeta del servidor. Es obligatoria y la carpeta tiene que existir.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s · no existe en el servidor la carpeta %s

Lo leen: agd1002 · cec1003 · cec1004 · cin1002 · cin1003 · cts1002 · fon8080 · ice1005 · pap1051 · pmc1002 · porarba · porcaba · pordprj · pordprt · porrcba y 4 más

catpues

Categoría de puesto propuesta para exportaciones a ARCA de personal eventual.

En spe4444 (Libro de Sueldos) y spe5555 (altas masivas de relaciones laborales) propone el valor de Categoria de Puesto que se informa en el archivo. Se puede cambiar en pantalla.

Lo leen: spe4444 · spe5555

cbltcc

Limita qué tipos de cuenta corriente acepta el filtro de la consulta.

En fon1143 (Valores propios Emitidos), el campo de tipo de cuenta corriente del filtro sólo acepta tipos de la clase indicada. Si se elige otro, sale “El tipo de cuenta corriente es incorrecto”, y la lista de ayuda avisa “el cable de tipo de cuenta es incorrecto”.

Mensajes: El tipo de cuenta corriente es incorrecto · el cable de tipo de cuenta es incorrecto

Lo leen: fon1143

CBTcodcom

Comprobante de pendientes de Invoinet; se exige pero no se usa.

En Recepción de Información - Invoinet (ice1005) hay que cargarlo para que el programa arranque, pero su valor no cambia nada del proceso.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s

Lo leen: ice1005

CBTcodtal

Talonario de pendientes de Invoinet; se exige pero no se usa.

En Recepción de Información - Invoinet (ice1005) hay que cargarlo para que el programa arranque, pero su valor no cambia nada del proceso.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s

Lo leen: ice1005

cbtes

Notas de débito y crédito que genera la pesificación.

En Pesificación de Vencimientos en Moneda Extranjera (fon5559) define qué notas de débito y de crédito, con sus talonarios A y B, se usan para ajustar. Si falta alguno de los seis datos, el programa avisa y no muestra los vencimientos.

Mensajes: no se encontro un nota de debito - talon A asociada al programa · no se encontro un nota de debito - talon B asociada al programa · no se encontro un nota de credito - talon A asociada al programa · no se encontro un nota de credito - talon B asociada al programa

Lo leen: fon5559

cbtmonleg

Moneda en que se imprime el comprobante: legal u original.

Con 1, los comprobantes fiscales en moneda extranjera (que no sean de letra E) se imprimen convertidos a pesos. Con 2 o sin cargar se imprimen en su moneda.

Lo leen: acasalud01 · cba1004 · ccg1123 · cnt4400 · consoca · fon6666 · impcomp · rondanet · spe1103

cdests_default

Destino que se propone en los datos del transportista

En la ventana ’ DATOS DEL TRANSPORTISTA ’, si el Destino está vacío, propone el código cargado. Combinado con cdests_skip permite fijarlo sin que el usuario pase por el campo.

Lo leen: ajussto · facbiec · facbiev · faccmb · facgtoi · facserc · facserv · fccserv · msp213 · nottarj · odcserv · ordecpr · pedclie · presupu · recserv y 5 más

cdests_obliga

Hace obligatorio el Destino en los datos del transportista

En la ventana ’ DATOS DEL TRANSPORTISTA ’ de los comprobantes de stock, no deja seguir con el Destino vacío.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: ajussto · facbiec · facbiev · faccmb · facgtoi · facserc · facserv · fccserv · msp213 · nottarj · odcserv · ordecpr · pedclie · presupu · recserv y 5 más

cdests_skip

Saltea el Destino en los datos del transportista

En la ventana ’ DATOS DEL TRANSPORTISTA ’, el cursor no se detiene en Destino. Si además está cdests_default, el destino queda propuesto y fijo.

Lo leen: ajussto · facbiec · facbiev · faccmb · facgtoi · facserc · facserv · fccserv · msp213 · nottarj · odcserv · ordecpr · pedclie · presupu · recserv y 5 más

cdifcachk

Habilita notas por diferencia de cambio en cheques y tarjetas de terceros.

En los recibos de ingreso definitivo (ringdef) y anticipo (ringpro) es obligatorio. Con 0 no se pide si el cheque o la tarjeta de terceros genera nota de débito o crédito por diferencia de cambio; con otro valor el campo se habilita. Si falta, sale No se cargo atributo de programa (cdifcachk) diferencia de cambio en cheques de tercero.

Mensajes: No se cargo atributo de programa (cdifcachk) diferencia de cambio en cheques de tercero

Lo leen: ringdef · ringpro

cemplea

CUIT del empleador propuesta en el Libro de Sueldos de eventuales.

En spe4444 propone la Cuit Empleador que se informa en la exportación del Libro de Sueldos para trabajadores eventuales. Se puede cambiar en pantalla.

Lo leen: spe4444

cencos_%02d

Centro de costo del neto de la nota, por unidad de negocio.

En las autorizaciones de notas de crédito y débito (ccg5159, ccg5179, ccg5259) indica el centro de costo del renglón neto según la unidad de negocio del talonario. Sólo se pide si la cuenta contable del neto trabaja con centro de costo. En ccg5159 y ccg5259 se usa para las notas que no vienen de descuentos financieros ni comerciales.

Mensajes: no se leyo el atributo %s por programa

Lo leen: ccg5159 · ccg5179 · ccg5259

cencos_cobranza

Centro de costo del renglón de la cobranza importada.

En las recepciones de Pago Mis Cuentas (pmc1002) y Rapipago (rap1002), permite fijar el centro de costo del renglón de la cobranza en lugar del configurado en el comprobante. Es opcional.

Lo leen: pmc1002 · rap1002

cencos_notnull

Hace obligatorio el centro de costo en las imputaciones de productos.

En sto5300 y sto5310 (imputaciones contables de productos) exige cargar el centro de costo de cada cuenta. Si no existe, el propio programa lo crea en 1, así que para hacerlo opcional hay que cargarlo en 0.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: sto5300 · sto5310

cereal_default

Valor inicial del campo cereal.

Al entrar al campo cereal, el sistema lo completa con el código cargado en el atributo.

Lo leen: ajunegc · ajuposc · cdepgra · cer1101 · cer1103 · cer1104 · cer1105 · cer1106 · cer1109 · cer1113 · cer1114 · cer1118 · cer1196 · cer3100 · cer3101 y 33 más

cereal_obliga

Hace obligatorio el campo cereal.

Si vale 1, no se puede dejar vacío el campo cereal: el sistema avisa “el dato es obligatorio”.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: ajunegc · ajuposc · cdepgra · cer1101 · cer1103 · cer1104 · cer1105 · cer1106 · cer1109 · cer1113 · cer1114 · cer1118 · cer1196 · cer3100 · cer3101 y 44 más

cereal_skip

Saltea el campo cereal en la carga.

Con 1, el cursor pasa de largo por el campo cereal; conviene combinarlo con el valor por defecto correspondiente.

Lo leen: ajunegc · ajuposc · cdepgra · cer1101 · cer1103 · cer1104 · cer1105 · cer1106 · cer1109 · cer1113 · cer1114 · cer1118 · cer1196 · cer3100 · cer3101 y 33 más

cfe_carpeta

Carpeta donde se dejan los XML de CFE y del reporte diario.

En rondanet (Rondanet - CFE), fuera del modo de prueba, el XML del comprobante electrónico se copia a esta carpeta para su envío. En uru0002 (Rondanet - Reporte diario) se copia allí el XML del reporte diario, además de bajarlo a la PC.

Mensajes: se genero el archivo correctamente

Lo leen: rondanet · uru0002

cfe_enviados

Carpeta de respuestas de CFE enviados, para cargar el número DGI.

En CFE - RONDANET - REPORTE DIARIO (uru0002), con la acción Cargar numeros DGI, el sistema busca en esta carpeta la respuesta XML de cada comprobante de la grilla y le carga el número asignado por DGI. Si no la encuentra, prueba en la carpeta de cfe_noenviados.

Lo leen: uru0002

cfe_noenviados

Segunda carpeta donde buscar el XML de CFE para cargar número DGI.

En uru0002, con la acción Cargar numeros DGI, es la segunda carpeta donde se busca la respuesta XML de un comprobante cuando no está en la de cfe_enviados. Si tampoco está ahí, ese comprobante queda sin número y no se avisa.

Lo leen: uru0002

cfe_ui

Moneda que representa la Unidad Indexada para el tope de CFE.

En rondanet, si un e-ticket supera el tope en UI, se informan los datos del receptor en el XML. En uru0002 se cuentan los comprobantes que superan el tope. El atributo se carga sólo para el programa rondanet: uru0002 lo lee de ahí.

Mensajes: No se leyo la moneda UI

Lo leen: rondanet · uru0002

cfinal_tipocc_obliga

Hace obligatorio el Tipocc en los datos para facturar.

En la ventana DATOS PARA FACTURAR de la facturación por acumulación (sto5043 y los programas que comparten su fuente), con valor 1 no deja dejar vacío el Tipocc.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: sto5043

chasis_default

Vehículo propuesto en los datos de transporte de la guía.

En sto1104, al llegar al campo Vehículo de DATOS DE TRANSPORTE vacío, propone el vehículo indicado. Si el cliente retira, el campo se limpia y se saltea.

Lo leen: sto1104

CHEcencos

Centro de costo del renglón del cheque recibido.

En la recepción de e-cheq de Banco Macro y Santander (cec1003, cec1004) indica el centro de costo de la cuenta donde entran los cheques. Sólo se exige si esa cuenta trabaja con centro de costo.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s

Lo leen: cec1003 · cec1004

CHEcodcon

Concepto del renglón del cheque recibido.

En la recepción de e-cheq (cec1003, cec1004) define el concepto con que se registra el ingreso de cada cheque. Es obligatorio.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s

Lo leen: cec1003 · cec1004

CHEcodent

Entidad a la que se imputa el cheque recibido.

En la recepción de e-cheq (cec1003, cec1004), si la cuenta de los cheques maneja cuenta corriente, permite registrar el cheque a nombre de una entidad fija en lugar del cliente. Es opcional.

Lo leen: cec1003 · cec1004

CHEcodimp

Cuenta contable donde ingresan los cheques recibidos.

En la recepción de e-cheq (cec1003, cec1004) define la cuenta contable donde se registran los cheques recibidos. Es obligatorio y la cuenta tiene que existir en la empresa.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s · no se leyo la tabla cuentas emp %d cta %ld

Lo leen: cec1003 · cec1004

CHEcodres

Resumen de la entidad fija del cheque recibido.

En la recepción de e-cheq (cec1003, cec1004), cuando se usa una entidad fija para los cheques y ésta tiene resúmenes, indica en cuál se registra. Es opcional.

Lo leen: cec1003 · cec1004

CHEestval

Estado inicial de los cheques que se registran.

En las recepciones de e-cheq, cobranza integrada e Invoinet (cec1003, cec1004, cin1002, cin1003, ice1005) define el estado con que quedan los cheques de terceros que se registran. Es obligatorio.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s

Lo leen: cec1003 · cec1004 · cin1002 · cin1003 · ice1005

cheque

Cuenta contable para cheques en el cierre de caja de supermercado.

En sup1700 (CIERRE DE CAJA - SUPERMERCADO) define a qué cuenta, concepto, centro de costo y cuenta corriente va el renglón de cheques del comprobante contable que genera el cierre. Se configura por comprobante y talonario del cierre; si falta algún dato obligatorio, el cierre no se puede generar.

Mensajes: No se leyo el atributo de comprobante - %d %d %d - %s · No se leyo el sub-atributo de comprobante - %d %d %d - %s - %s · no se leyo la tabla cuentas emp %d cta %ld · no se leyo la tabla gencon con %d · no se leyo la tabla ctrcost emp %d cta %ld · no se leyo la tabla entidad - ent %ld · no se leyo la tabla ccmaecab - tcc %d - ent %ld · no se leyo la tabla comprob com %d · no se leyo la tabla talcomp com %d tal %d · no se leyo la tabla estfon - cod %d

Lo leen: sup1700

chofer_obliga

Hace obligatorio el Chofer en los datos del transportista

En la ventana ’ DATOS DEL TRANSPORTISTA ’ de los comprobantes de stock, no deja seguir con el Chofer vacío.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: ajussto · cer4481 · facbiec · facbiev · faccmb · facgtoi · facserc · facserv · fccserv · msp213 · nottarj · odcserv · ordecpr · pedclie · presupu y 7 más

clientes

Fuerza el tipo de cobro (definitivo, anticipo, varios) por cliente.

En las recepciones de cobranzas (cec1003, cec1004, cin1002, cin1003, cts1002) permite decidir por cliente si sus cobros se registran como definitivos, anticipos o varios, en vez de la clasificación automática. Los totales Definitivos, Anticipos y Varios de la pantalla siguen esa clasificación.

Lo leen: cec1003 · cec1004 · cin1002 · cin1003 · cts1002

cobrador

Cobrador que se propone para el envío a Invoinet.

En Invoinet - Envío de Información (ice1001) propone el COBRADOR con que se filtran las facturas a enviar. El usuario puede cambiarlo. Es obligatorio.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s

Lo leen: ice1001

cobro_qr

Cuenta contable para cobros con QR en el cierre de caja de supermercado.

En sup1700 (CIERRE DE CAJA - SUPERMERCADO) define a qué cuenta, concepto, centro de costo y cuenta corriente va el renglón de cobros con QR del comprobante contable que genera el cierre. Se configura por comprobante y talonario del cierre; si falta algún dato obligatorio, el cierre no se puede generar.

Mensajes: No se leyo el atributo de comprobante - %d %d %d - %s · No se leyo el sub-atributo de comprobante - %d %d %d - %s - %s · no se leyo la tabla cuentas emp %d cta %ld · no se leyo la tabla gencon con %d · no se leyo la tabla ctrcost emp %d cta %ld · no se leyo la tabla entidad - ent %ld · no se leyo la tabla ccmaecab - tcc %d - ent %ld

Lo leen: sup1700

codadmi_defecto

Responsable administrativo propuesto al cargar una entidad.

En el Maestro de Entidades (ccg5105), ventana de Ordenamiento, propone el Resp.Administrativo cuando el campo está vacío. El usuario lo puede cambiar.

Lo leen: ccg5105

codadmi_obliga

Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante.

Con valor 1, en la pantalla MAS DATOS del comprobante no te deja dejar el responsable administrativo vacío (el dato es obligatorio). Además, al grabar cualquier comprobante, si el responsable administrativo no se pudo completar desde el lugar de entrega, la cuenta corriente o la entidad, la grabación se cancela con El administrativo es obligatorio para el programa %s y comprobante - emp %d - com %d - tal %d.

Mensajes: el dato es obligatorio · El administrativo es obligatorio para el programa %s y comprobante - emp %d - com %d - tal %d

Lo leen: acasalud01 · agd1002 · ajunegc · ajuposc · ajussto · ana2001 · anaecdp · anascdp · aptovta · armpcar · armpick · armrtov · asicier · asircos · asirefu y 604 más

codadmi_skip

Saltea el Resp.Administrativo en la ventana Mas Datos

En la ventana ’ MAS DATOS ’ de los comprobantes, el cursor no se detiene en ‘Resp.Administrativo’. En comprobantes nuevos igual se propone el responsable calculado a partir de la cuenta.

Lo leen: ajussto · armpcar · boldepo · cdepgra · cer1104 · cer1109 · cer1903 · cer3123 · cer3125 · cer3127 · cer3128 · cer3132 · cfacnor · cjecheq · clsgfin y 46 más

codage_%02d

Parámetros de descuento financiero por unidad de negocio.

En Generación de Autorizaciones de N.C. por Descuentos Financieros (fon6005), cada unidad de negocio necesita su atributo. Ahí se indica si sus comprobantes entran en el análisis y con qué comprobante, talonarios y motivo se autoriza la nota de crédito.

Mensajes: no se leyo el atributo %s por programa · no se leyo el valor %s de atributo %s por programa · no se leyo el tipo de cuenta corriente %d · no se leyo el codigo de comprobante %d · no se leyo el comprobante asociado a talonario %d %d · no se leyo el codigo de motivo %ld

Lo leen: fon6005

codage_skip

Saltea la Unidad de Negocio en Datos de Organizacion

En la ventana ’ DATOS DE ORGANIZACION ’ de los comprobantes, el cursor no se detiene en ‘Unidad de Negocio’. El valor propuesto (del talonario, la entidad o la cuenta) queda cargado igual.

Lo leen: ajussto · boldepo · cdepgra · cer1104 · cer1109 · cer1903 · cer3123 · cer3125 · cer3127 · cer3128 · cer3132 · cer4000 · cfacnor · cjecheq · clsgfin y 50 más

codare_skip

Saltea el Area de Negocio en Datos de Organizacion

En la ventana ’ DATOS DE ORGANIZACION ’ de los comprobantes, el cursor no se detiene en ‘Area de Negocio’. Si estaba vacío, antes se completa con el área del talonario.

Lo leen: ajussto · boldepo · cdepgra · cer1104 · cer1109 · cer1903 · cer3123 · cer3125 · cer3127 · cer3128 · cer3132 · cer4000 · cfacnor · cjecheq · clsgfin y 47 más

codart

Producto que se usa para calcular y registrar comisiones.

En las consultas y procesos de comisiones de vendedores, zonas y responsables técnicos, es el producto con que se busca el porcentaje de comisión de los renglones que no son de productos. En los procesos que generan la provisión de comisiones, también es el producto del movimiento que se registra. Es obligatorio.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s · No se leyo el producto %ld

Lo leen: ccg7635 · ccg7636 · ccg7637 · ccg7647 · ccg7930 · ccg7935 · ccg7936 · ccg7937 · ccg7940 · ccg7947

codart_flete

Producto que representa el flete en remitos de exportación.

En sto5195 (APROBACION DE REMITOS DE EXPORTACION) indica qué producto es el flete, para calcular el importe de flete de cada remito a partir de ese renglón.

Lo leen: sto5195

codcal_default

Calificación propuesta por defecto (entidad o producto).

Cuando el campo de calificación está vacío, se completa con el código cargado, que reemplaza la propuesta estándar. El mismo atributo sirve para el campo de entidades y para el de productos.

Lo leen: ccg3333 · hac5030 · hac5031 · sto3509 · sto3519 · sto7777

codcal_producto_obliga

Hace obligatoria la calificación de producto

En los programas que piden la calificación de producto (por ejemplo, el maestro de productos sto5101), no deja seguir con el campo vacío. También es obligatoria, sin atributo, si el programa tiene calificaciones asignadas.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: hac5031 · sto3509 · sto3519 · sto4125 · sto5101 · sto5109

codcat_default

Categoría de producto que se propone en el filtro

En cmb6200 y cmb6201 (combustibles), si la categoría de producto está vacía, propone la categoría cargada en el atributo. Este valor reemplaza a la propuesta automática de la única categoría habilitada.

Lo leen: ccg3333 · cmb6200 · cmb6201 · hac5030 · hac5031 · sto3509 · sto3519 · sto7777

codcat_producto_obliga

Hace obligatoria la categoría de producto

En los programas que piden la categoría de producto (maestro de productos sto5101, sto5109, sto4125, cmb6200, cmb6201), no deja seguir con el campo vacío. También es obligatoria, sin atributo, si el programa tiene categorías asignadas.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: cmb6200 · cmb6201 · hac5031 · sto3509 · sto3519 · sto4125 · sto5101 · sto5109

codchof_default

Chofer propuesto en los datos de transporte de la guía.

En sto1104 y cierguia, al llegar al campo Chofer vacío, propone el chofer configurado para el comprobante y talonario de la guía o, si no hay, el configurado para el programa.

Lo leen: cierguia · sto1104

codchof_skip

Saltea el campo Chofer cuando ya tiene valor.

En sto1104 y cierguia, si el Chofer ya está cargado (por ejemplo, con el valor propuesto) y el atributo vale 1, el cursor no se detiene en él. Alcanza con que valga 1 para el comprobante o para el programa.

Lo leen: cierguia · sto1104

codcla_default

Clasificación propuesta por defecto (entidad o producto).

Cuando el campo de clasificación está vacío, se completa con el código cargado, que reemplaza la propuesta estándar. El mismo atributo sirve para el campo de entidades y para el de productos.

Lo leen: ccg3333 · hac5030 · hac5031 · sto3509 · sto3519 · sto7777

codcla_producto_obliga

Hace obligatoria la clasificación de producto

En los programas que piden la clasificación de producto (maestro de productos sto5101, sto5109, sto4125), no deja seguir con el campo vacío. También es obligatoria, sin atributo, si el programa tiene clasificaciones asignadas.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: hac5031 · sto3509 · sto3519 · sto4125 · sto5101 · sto5109

codclas_obliga

Hace obligatoria la Clasificación del comprobante

En la ventana ’ MAS DATOS ’ de los comprobantes, no deja seguir con ‘Clasificación’ vacía.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: ajussto · armpcar · boldepo · cdepgra · cer1104 · cer1109 · cer1903 · cer3123 · cer3125 · cer3127 · cer3128 · cer3132 · cfacnor · cjecheq · clsgfin y 46 más

codcobr_obliga

Hace obligatorio el cobrador del comprobante.

Con valor 1, en la pantalla MAS DATOS del comprobante no te deja dejar el cobrador vacío (el dato es obligatorio). Además, al grabar cualquier comprobante, si el cobrador no se pudo completar desde el lugar de entrega, la cuenta corriente o la entidad, la grabación se cancela con El cobrador es obligatorio para el programa %s y comprobante - emp %d - com %d - tal %d.

Mensajes: el dato es obligatorio · El cobrador es obligatorio para el programa %s y comprobante - emp %d - com %d - tal %d

Lo leen: acasalud01 · agd1002 · ajunegc · ajuposc · ajussto · ana2001 · anaecdp · anascdp · aptovta · armpcar · armpick · armrtov · asicier · asircos · asirefu y 604 más

codcobr_skip

Saltea el Cobrador en la ventana Mas Datos

En la ventana ’ MAS DATOS ’ de los comprobantes, el cursor no se detiene en ‘Cobrador’. En comprobantes nuevos igual se propone el cobrador calculado a partir de la cuenta.

Lo leen: ajussto · armpcar · boldepo · cdepgra · cer1104 · cer1109 · cer1903 · cer3123 · cer3125 · cer3127 · cer3128 · cer3132 · cfacnor · cjecheq · clsgfin y 46 más

codcom

Comprobante que usa o genera el programa.

Indica con qué comprobante trabaja el programa: el de salida de stock en msp413 y el de las cartas de porte en agd1002. En las solicitudes de notas de crédito (ccg5158) y de débito (ccg5258) sólo propone el comprobante que se ve en Generado.

Mensajes: no se definio el atributo de programa %s · No se leyo el atributo de programa - %s - %s

Lo leen: agd1002 · ccg5158 · ccg5258 · msp413

codcom_a_incluir

Lista de comprobantes que se incluyen en el armado de pedidos de carga.

En armpcar define qué comprobantes (por ejemplo, pedidos) entran en el armado de pedidos de carga. Hay que cargar un renglón por comprobante, con el código en VALOR.

Mensajes: no se definio el atributo (%s) · no se activo el atributo (%s) · no se leyo el comprobante %d

Lo leen: armpcar

codcom_descarga

Comprobante con el que se genera la descarga automática de la carta de porte.

Cuando una carta de porte de salida va a explotación o a cuenta corriente, el sistema pregunta “Genera la Descarga Automatica del la CP de Salida ?”. Si se contesta que sí, la descarga se genera con este comprobante. Si el código no existe, avisa y vuelve a preguntar.

Mensajes: Genera la Descarga Automatica del la CP de Salida ? · el atributo comprobante de descarga es incorrecto · no se definieron los atributos de descarga (comprobante y talonario)

Lo leen: cer3102 · cer3103 · pessalb

codcon

Concepto del renglón neto de la nota autorizada.

En las autorizaciones de notas de crédito y débito (ccg5159, ccg5179, ccg5259) define el concepto del renglón neto de la nota. En ccg5159 y ccg5259 se usa para las notas sin productos que no vienen de descuentos financieros ni comerciales.

Mensajes: no se leyo el atributo %s por programa

Lo leen: ccg5159 · ccg5179 · ccg5259

codcon_bonifica

Concepto de bonificación que toma como cuenta al remitente.

En cer3208, en la grilla Conceptos Varios, si el concepto cargado es el de bonificación, el sistema propone como cuenta al remitente del ingreso de granos.

Lo leen: cer3208

codcon_comision

Concepto de comisión que toma como cuenta al corredor.

En cer3208, en la grilla Conceptos Varios, si el concepto cargado es el de comisión, el sistema propone como cuenta al corredor del ingreso de granos.

Lo leen: cer3208

codcon_rebaja

Concepto de rebaja que toma como cuenta al remitente.

En cer3208, en la grilla Conceptos Varios, si el concepto cargado es el de rebaja, el sistema propone como cuenta al remitente del ingreso de granos.

Lo leen: cer3208

coddep

Depósito (o grupo de depósitos) que usa el programa.

En las notas con productos de ccg5159 y ccg5259 es el depósito del comprobante y de su movimiento. En los procesos de comisiones (ccg7930, ccg7935, ccg7936, ccg7937, ccg7940, ccg7947) es el depósito de la provisión de comisiones. En la Consulta Rápida de Precios (preciart) propone el grupo de depósitos del campo DEPOS.

Mensajes: no se leyo el atributo %s por programa · no se leyo el deposito %d · No se leyo el atributo de programa - %s - %s · No se leyo el deposito %d

Lo leen: ccg5159 · ccg5259 · ccg7930 · ccg7935 · ccg7936 · ccg7937 · ccg7940 · ccg7947 · preciart

coddep_default

Depósito que se propone si no hay otro por defecto

En los campos de depósito de los comprobantes de stock, si está vacío propone este depósito. Es la última opción: antes se usa el único depósito habilitado y el depósito del talonario.

Lo leen: ajussto · armrtov · facbiec · facbiev · faccmb · fccserv · hac1140 · hac1141 · hac3303 · hac3306 · hac4101 · hac4201 · hac4202 · hac4301 · impforp y 22 más

coddep_notnull

Hace obligatorio el depósito en planillas de costos activas.

En msp118, si la planilla está Activa y el atributo es mayor que 0, no deja seguir ni grabar sin Deposito y muestra “el deposito es obligatorio”.

Mensajes: el deposito es obligatorio

Lo leen: msp118

coddes_default

Destino que se asigna al entrar al campo Destino del cierre de guías.

En cierguia, cada vez que el cursor llega a Destino, pone el destino configurado aunque la guía ya tenga otro.

Lo leen: cierguia

codemi_%s

Impresora fiscal que usa cada centro de emisión del supermercado.

En sup1500 y sup5000, al imprimir el ticket fiscal (y el no fiscal de las ventas en cuenta corriente), el sistema busca qué impresora fiscal corresponde al centro de emisión de la operación. Si no está configurada, muestra “No se cargo atributo de programa …” y no imprime.

Mensajes: No se cargo atributo de programa %s para %s · no se cargo sub-atributo de programa %s de %s para %s · no se leyo la tabla impfisca con %s · modelo incorrecto

Lo leen: sup1500 · sup5000

codemp

Empresa en la que msp220 genera los comprobantes de traspaso

En Traspaso de Produccion a Deposito (msp220), fija la empresa de los comprobantes de salida y entrada que genera el traspaso. Si falta o la empresa no existe, el programa se cierra con error.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s · no se leyo la empresa - atributo - %s

Lo leen: msp220

codemp_default

Empresa que la pantalla propone al entrar

En el campo de empresa de la mayoría de las pantallas, si está vacío propone la empresa cargada. Tiene prioridad sobre la propuesta automática de la única empresa habilitada.

Lo leen: afi1001 · agd1002 · ajunegc · ajuposc · ajussto · ale1001 · alopick · ana2001 · ana2003 · ana2004 · ana2005 · ana2006 · ana5001 · anaecdp · anascdp y 1285 más

codent

Cuenta a nombre de la cual msp220 genera los traspasos

En Traspaso de Produccion a Deposito (msp220), fija la cuenta de los comprobantes que genera el traspaso. Si falta o no existe, el programa se cierra con error. Si la cuenta tiene resúmenes, además exige el atributo codres.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s · no se leyo la entidad - atributo - %s

Lo leen: msp220

codent_default

Cuenta que svd1001 propone en el campo CUENTA

En Liquidaciones de Cuenta y Orden (svd1001), carga la cuenta indicada en el campo CUENTA cada vez que el cursor entra en él.

Lo leen: acasalud01 · svd1001

codent_opago

Entidad que se propone en la orden de pago automática de IVA.

En fon5045 (Pagos Automáticos de Diferencial de IVA en LPG) y fon5055 (Pagos Automáticos de IVA de LSP), en la ventana DATOS PARA LA GENERACION, la Entidad vacía se completa con el valor del atributo. Sólo si la cuenta contable tiene tipo de cuenta corriente.

Lo leen: fon5045 · fon5055

codent_opago_skip

Saltea el campo Entidad en la orden de pago automática de IVA.

En fon5045, con el atributo en 1 no se pide la Entidad en la ventana DATOS PARA LA GENERACION, y tampoco se propone la de codent_opago.

Lo leen: fon5045

codexp_blanco

Deja en blanco y saltea el campo Campo (explotación).

En expo001 (Movimientos de granos para exportación) y pes1104 (Orden de carga), con valor 1 el sistema no pide el Campo: lo deja vacío y pasa de largo. En pes1104 hace lo mismo con el Lote.

Lo leen: expo001 · pes1104

codfab_default

Fábrica que la pantalla propone al entrar

En el campo de fábrica de las pantallas que lo usan (por ejemplo sto5104, sto5116, sto5117, sto4191), si está vacío propone la fábrica cargada. Tiene prioridad sobre la propuesta automática de la única fábrica habilitada.

Lo leen: cmbruvta · cos1115 · man2102 · msp118 · msp119 · msp198 · msp323 · sto1130 · sto1150 · sto1530 · sto1550 · sto2232 · sto3602 · sto3605 · sto3622 y 7 más

codfab_defecto

Fábrica que se propone en los filtros de sto4192

En sto4192 (SALDOS DE STOCK VALORIZADO DE PRODUCTOS POR DEPOSITO), al abrir la ventana FILTROS PARA SELECCION se completa Fabrica con este código si todavía estaba vacía. El usuario la puede cambiar.

Lo leen: sto4192

codfab_obliga

Hace obligatorio el campo Fabrica

Con 1, si se deja vacío el campo Fabrica la pantalla no avanza y muestra “el dato es obligatorio”. Vale en los programas que usan ese campo (por ejemplo sto4192, sto5104, cos1115, msp218).

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: cmbruvta · conspdc · cos1115 · man2102 · msp118 · msp119 · msp122 · msp198 · msp218 · msp222 · msp323 · sto1130 · sto1150 · sto1530 · sto1550 y 13 más

codfam_default

Familia de producto propuesta en el filtro.

En sup1760 (Consulta de rotación de productos), al entrar al filtro Familias el sistema pone la familia configurada.

Lo leen: sup1760

codfam_defecto

Familia de producto propuesta en listas de precios.

En sto2232 (Listas de precios), si el campo Familia está vacío al entrar, el sistema propone la familia configurada.

Lo leen: sto2232

codfam_skip

Saltea el filtro Familias.

En sup1760 (Consulta de rotación de productos), con valor 1 el filtro Familias no se puede editar: queda con el valor por defecto, si hay uno.

Lo leen: sup1760

codgan_defecto

Situación de Ganancias propuesta para clientes varios.

En el Maestro de Clientes Varios (ccg5115) propone la situación de Ganancias cuando el campo está vacío. El usuario la puede cambiar.

Lo leen: ccg5115

codicor_obliga

Hace obligatorio el corredor.

En cer3208 (Recepción de grano), con valor 1 en el comprobante, no se puede dejar vacío el corredor de los intervinientes: sale “el dato es obligatorio”.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: cer3208

codigo_%d

Entidad del renglón del cheque según su estado.

En Cobranzas Automáticas (fon1202), al grabar el recibo, cada cheque de terceros genera un renglón contable. Con codigo_N cargado, los cheques en el estado N van a la cuenta corriente de esa entidad en lugar de la parametrizada.

Lo leen: fon1202

codigo_cobranza

Entidad del renglón de la cobranza importada.

En las recepciones de Pago Mis Cuentas (pmc1002) y Rapipago (rap1002), si la cuenta de la cobranza maneja cuenta corriente, permite fijar la entidad del renglón. Es opcional.

Mensajes: no se leyo la tabla ccmaecab emp %d tcc %d cod %ld

Lo leen: pmc1002 · rap1002

codigo_corredor

Usa el corredor del contrato como cuenta del comprobante.

En cer3125 (Comprobantes de granos), al elegir una fijación en un comprobante nuevo, la cuenta se completa con la de la fijación. Con valor 1, se completa con el corredor del contrato.

Lo leen: cer3125

codigo_remitente

Entidad que se propone como remitente de la carta de porte.

En cer3101, cer3102 y pessalb, al llegar a los datos del remitente, el sistema propone la entidad de la propia empresa. Si el comprobante tiene este atributo, propone la entidad indicada. Si esa entidad no existe, avisa y no deja seguir.

Mensajes: no se encontro la entidad del atributo · no se encontro la entidad de la empresa

Lo leen: cer3101 · cer3102 · pessalb

codigo_retcli

Transportista que se carga cuando no retira el cliente

En la ventana DATOS DEL TRANSPORTISTA, al contestar No en Retira Cliente, el sistema pone en Transporte la entidad configurada, con su razón social y CUIT. Lo hace cada vez que se pasa por Retira Cliente con No, aunque ya se hubiera cargado otro transportista.

Lo leen: ajussto · cer4481 · facbiec · facbiev · faccmb · facgtoi · facserc · facserv · fccserv · msp213 · nottarj · odcserv · ordecpr · pedclie · presupu y 6 más

codimp

Cuenta contable del renglón neto de la nota autorizada.

En las autorizaciones de notas de crédito y débito (ccg5159, ccg5179, ccg5259) define la cuenta contable del importe neto. En ccg5159 y ccg5259 se usa para las notas sin productos que no vienen de descuentos financieros ni comerciales.

Mensajes: no se leyo el atributo %s por programa

Lo leen: ccg5159 · ccg5179 · ccg5259

codimp_%d

Cuenta contable del cheque según su estado.

En Cobranzas Automáticas (fon1202), con codimp_N cargado, los cheques de terceros en el estado N se imputan a esa cuenta contable en lugar de la parametrizada. Si la cuenta no existe, la grabación se cancela con no se leyo la cuenta contable ... del atributo.

Mensajes: no se leyo la cuenta contable %ld del atributo

Lo leen: fon1202

codimp_a_revertir

Cuenta que, si está en la orden de pago, hace generar la reversión.

En fon5046 (Generación y Envio de Pagos a Interbanking), si alguna transferencia viene de una orden de pago con esta cuenta, se exigen comprobante, talonario y cuenta. Al grabar se genera un comprobante que revierte la cuenta contra la cuenta elegida. Si la cuenta no existe, el proceso se corta.

Mensajes: la cuenta contable %ld a revertir no existe · el comprobante es obligatorio · el talonario es obligatorio · la cuenta contable es obligatoria · el talonario %d %d debe tener numeracion automatica

Lo leen: fon5046

codimp_ajuste_fondos

Cuenta que se propone para ajustar la diferencia entre debe y haber.

Al completar un comprobante pendiente de fondos (órdenes de pago, recibos, retiros), si debe y haber no cierran y se da Enter en un renglón de cuenta vacío, se propone esta cuenta. Si la cuenta cargada no existe sale “No se leyo la cuenta contable (…)” y no se propone nada.

Mensajes: No se leyo la cuenta contable (%ld)

Lo leen: opagdef · opagpro · opagvar · ringdef · ringpro · ringvar · solifoa · solifon

codimp_buscar_default

Cuenta contable que se propone para buscar pendientes a cambiar de estado.

En fon7788 (Cambio de Estados de Otras Cuentas), el campo “Cta” de la cabecera, que es la cuenta donde se buscan los movimientos pendientes, se propone con este valor si está vacío.

Lo leen: fon7788

codimp_cobranza

Cuenta contable del renglón de la cobranza importada.

En las recepciones de Pago Mis Cuentas (pmc1002) y Rapipago (rap1002) permite fijar la cuenta contable donde entra la cobranza. Es opcional.

Mensajes: no hay relacion de tipo cta.cte. con contable

Lo leen: pmc1002 · rap1002

codimp_default

Cuenta contable que se propone para la cancelación en Interbanking.

En fon5046, cuando corresponde generar la cancelación, la Cuenta de la ventana DATOS PARA LA GENERACION se propone con este valor si está vacía.

Lo leen: fon5046

codimp_opago

Cuenta contable que se propone en la orden de pago automática de IVA.

En fon5045 y fon5055, en la ventana DATOS PARA LA GENERACION, el campo “Cta Cble” se completa con esta cuenta si está vacío.

Lo leen: fon5045 · fon5055

codimp_pasar_default

Cuenta contrapartida que se propone al cambiar de estado otras cuentas.

En fon7788 (Cambio de Estados de Otras Cuentas), la cuenta de “Contraparte Contable”, adonde pasan los importes, se propone con este valor si está vacía.

Lo leen: fon7788

codint_default

Código de interés propuesto al generar o listar intereses.

En Generación de Intereses (ccg8101) y en el Listado de Intereses a Generar (ccg8304) propone el código del campo Interes cuando está vacío. El usuario lo puede cambiar.

Lo leen: ccg8101 · ccg8304

codiva

Alícuota de IVA de la nota que se genera.

Lo usan las autorizaciones de notas de crédito y débito (ccg5159, ccg5179, ccg5259) y la generación de diferencias de cambio por valores recibidos (fon5558) para saber con qué alícuota de IVA emitir la nota. Si falta, el proceso se cancela con no se leyo el atributo codiva por programa o no se cargo el atributo de programa codiva.

Mensajes: no se leyo el atributo %s por programa · no se cargo el atributo de programa %s · no se leyo la alicuota de iva %d

Lo leen: ccg5159 · ccg5179 · ccg5259 · fon5558

CodIva

Alícuota para el IVA de la diferencia de cambio.

En los Resúmenes de Cuenta Bimonetarios (ccg2301, ccg2302) define la alícuota con que se calcula la columna IVA Dif T/C. Sin el atributo esa columna queda en cero.

Mensajes: no se leyo la alicuota de iva %d de los atributos

Lo leen: ccg2301 · ccg2302

codiva_default

Alícuota de IVA propuesta al crear un producto en sto5101

En sto5101 (MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS), ventana DATOS CONTABLES, IMPOSITIVOS y DE COSTOS, si Alicuota de IVA está vacía al entrar se completa con este código. El usuario puede cambiarlo.

Lo leen: sto5101

codlis_ventas

Fija la lista de precios en la importación de listas de proveedores.

En sto3131, si se carga, el campo LISTA se completa con esa lista y se saltea. Si la lista no existe, el programa se cancela con un mensaje.

Mensajes: no se definio la lista %d

Lo leen: sto3131

codlot

Default, bloqueo y obligatoriedad del Lugar Operativo de Tránsito.

En los Datos de exportación de psksalb (Pesajes de salidas de guías de reparto) y pes6121 (Maestro de pesajes), el Lugar Operativo de Tránsito puede venir propuesto, quedar bloqueado u obligatorio según el comprobante. En pes6121 sólo se aplica la obligatoriedad.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: pes6121 · psksalb

codmaq_notnull

Hace obligatorio el Insumo en la ventana de insumo/cuenta

Con 1, en la ventana INSUMO / CUENTA CONTABLE / CENTRO DE COSTO no se puede dejar vacío Insumo: aparece “el dato es obligatorio”.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: ajussto · facbiec · facbiev · faccmb · fccserv · hac4201 · msp422 · msp423 · odcserv · ordecpr · pedclie · presupu · recserv · remstoc · remstov y 2 más

codmask1

Máscara de etiqueta CLIENTE que se asigna al grabar el producto.

En el maestro de productos (sto5101), si al grabar el producto no tiene cargada la Mascara de Etiqueta CLIENTE, se le asigna la máscara indicada en este atributo.

Lo leen: sto5101

codres

Resumen de cuenta de la entidad que usa msp220

msp220 (TRASPASO DE PRODUCCION A DEPOSITO) arma sus comprobantes a nombre de una entidad fija. Si esa entidad trabaja con resúmenes de cuenta, este atributo dice cuál usar; si falta o no existe, el programa termina con error al abrir.

Mensajes: No se leyo el atributo de programa - %s - %s · no se leyo el resumen de la entidad - atributo - %s

Lo leen: msp220

codres_%d

Resumen de cuenta corriente para cheques según su estado.

En Cobranzas Automáticas (fon1202), con codres_N cargado, los cheques de terceros en el estado N se imputan a ese resumen de la cuenta corriente. Va junto con codimp_N y codigo_N.

Lo leen: fon1202

codres_cobranza

Resumen de cuenta corriente del renglón de depósito de la cobranza.

En pmc1002 (Pago Mis Cuentas) y rap1002 (Rapipago), fuerza el resumen de cuenta corriente del renglón de depósito del recibo generado. Sólo tiene efecto si la cuenta contable del depósito es de cuenta corriente.

Lo leen: pmc1002 · rap1002

codrtec_obliga

Hace obligatorio el Responsable Tecnico en MAS DATOS

Con 1, en la ventana MAS DATOS no se puede dejar vacío Responsable Tecnico: aparece “el dato es obligatorio”.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: ajussto · armpcar · boldepo · cdepgra · cer1104 · cer1109 · cer1903 · cer3123 · cer3125 · cer3127 · cer3128 · cer3132 · cfacnor · cjecheq · clsgfin y 46 más

codrtec_skip

Saltea el Responsable Tecnico en MAS DATOS

Con 1, en MAS DATOS el cursor no se detiene en Responsable Tecnico. Igual se propone el valor calculado para comprobantes nuevos.

Lo leen: ajussto · armpcar · boldepo · cdepgra · cer1104 · cer1109 · cer1903 · cer3123 · cer3125 · cer3127 · cer3128 · cer3132 · cfacnor · cjecheq · clsgfin y 46 más

codrub_defecto

Rubro propuesto en listas de precios.

En sto2232 (Listas de precios), si el campo Rubro está vacío al entrar, el sistema propone el rubro configurado.

Lo leen: sto2232

codruta_obliga

Hace obligatoria la ruta del comprobante.

Con valor 1, en la pantalla MAS DATOS del comprobante no te deja dejar la ruta vacía (el dato es obligatorio). Además, al grabar cualquier comprobante, si la ruta no se pudo completar desde el lugar de entrega, la cuenta corriente o la entidad, la grabación se cancela con La ruta es obligatoria para el programa %s y comprobante - emp %d - com %d - tal %d.

Mensajes: el dato es obligatorio · La ruta es obligatoria para el programa %s y comprobante - emp %d - com %d - tal %d

Lo leen: acasalud01 · agd1002 · ajunegc · ajuposc · ajussto · ana2001 · anaecdp · anascdp · aptovta · armpcar · armpick · armrtov · asicier · asircos · asirefu y 606 más

codruta_skip

Saltea la Ruta en MAS DATOS

Con 1, en MAS DATOS el cursor no se detiene en Ruta. Si el comprobante es nuevo igual se propone la ruta calculada.

Lo leen: ajussto · armpcar · boldepo · cdepgra · cer1104 · cer1109 · cer1903 · cer3123 · cer3125 · cer3127 · cer3128 · cer3132 · cfacnor · cjecheq · clsgfin y 47 más

codsect_obliga

Hace obligatorio el sector del comprobante.

Con valor 1, en la pantalla MAS DATOS del comprobante no te deja dejar el sector vacío (el dato es obligatorio). Además, al grabar cualquier comprobante, si el sector no se pudo completar desde el lugar de entrega, la cuenta corriente o la entidad, la grabación se cancela con El sector es obligatorio para el programa %s y comprobante - emp %d - com %d - tal %d.

Mensajes: el dato es obligatorio · El sector es obligatorio para el programa %s y comprobante - emp %d - com %d - tal %d

Lo leen: acasalud01 · agd1002 · ajunegc · ajuposc · ajussto · ana2001 · anaecdp · anascdp · aptovta · armpcar · armpick · armrtov · asicier · asircos · asirefu y 606 más

codsect_skip

Saltea el Sector en MAS DATOS

Con 1, en MAS DATOS el cursor no se detiene en Sector. En comprobantes nuevos igual se propone el sector calculado.

Lo leen: ajussto · armpcar · boldepo · cdepgra · cer1104 · cer1109 · cer1903 · cer3123 · cer3125 · cer3127 · cer3128 · cer3132 · cfacnor · cjecheq · clsgfin y 47 más

codsfa_default

Subfamilia de producto propuesta en el filtro.

En sup1760 (Consulta de rotación de productos), al entrar al filtro Sub-Familias el sistema pone la subfamilia configurada.

Lo leen: sup1760

codsfa_defecto

Subfamilia propuesta en listas de precios.

En sto2232 (Listas de precios), si el campo S.Flia está vacío al entrar, el sistema propone la subfamilia configurada.

Lo leen: sto2232

codsfa_skip

Saltea el filtro Sub-Familias.

En sup1760 (Consulta de rotación de productos), con valor 1 el filtro Sub-Familias no se puede editar: queda con el valor por defecto, si hay uno.

Lo leen: sup1760

codsit_defecto

Situación de IVA propuesta al cargar un cliente vario.

En ccg5115 (Maestro de Clientes Varios), si la situación de IVA está vacía, propone el código cargado en el atributo.

Lo leen: ccg5115

codsuc_skip

Saltea la Sucursal en DATOS DE ORGANIZACION

Con 1, en la ventana DATOS DE ORGANIZACION el cursor no se detiene en Sucursal. Si estaba vacía, antes se completa con la sucursal por defecto o la del talonario.

Lo leen: ajussto · boldepo · cdepgra · cer1104 · cer1109 · cer1903 · cer3123 · cer3125 · cer3127 · cer3128 · cer3132 · cer4000 · cer8888 · cfacnor · cjecheq y 51 más

codtal

Talonario que usa o genera el programa.

Complementa a codcom e indica el talonario del comprobante con el que trabaja el programa. En las solicitudes de notas de crédito y débito sólo propone lo que se ve en Generado.

Mensajes: no se definio el atributo de programa %s · No se leyo el atributo de programa - %s - %s

Lo leen: agd1002 · ccg5158 · ccg5258 · msp413

codtal_descarga

Talonario con el que se genera la descarga automática de la carta de porte.

Completa a codcom_descarga: indica el talonario de la descarga automática de la carta de porte de salida. Si el talonario no corresponde al comprobante, avisa y vuelve a preguntar.

Mensajes: el atributo comprobante / talonario de descarga es incorrecto · no se definieron los atributos de descarga (comprobante y talonario) · no se leyo el comprobante / talonario de descarga no tiene numeracion automatica

Lo leen: cer3102 · cer3103 · pessalb

codtar_obliga

Hace obligatorio el Tarifario de fletes

Con 1, en DATOS DEL TRANSPORTISTA no se puede dejar vacío Tarifario: aparece “el dato es obligatorio”.

Mensajes: el dato es obligatorio

Lo leen: ajussto · facbiec · facbiev · faccmb · facgtoi · facserc · facserv · fccserv · msp213 · nottarj · odcserv · ordecpr · pedclie · presupu · recserv y 5 más