Pide autorización para ingresar una nota de débito de un proveedor: el proveedor te debita un importe y alguien tiene que aprobar que se registre.
Es el espejo de ccg5158, del lado de compras.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatoria. La empresa. |
| ID de autorización | Obligatorio. El número de solicitud. La ayuda las lista con fecha, estado, cuenta e importe. |
| Fecha | La fecha. Propone hoy. |
| Vencimiento | Hasta cuándo vale. Propone 30 días después. |
| Cuenta | Tipo de cuenta corriente y proveedor. |
| Motivo | Por qué el proveedor debita. |
| Importe / Moneda | El importe. |
| Detalle | La explicación. |
| Productos | Panel con los productos involucrados. |
| Origen | De dónde viene la solicitud. |
El circuito de aprobación
Creada Por, Autorizada, Motivo de Rechazo y Generado registran el recorrido de la solicitud y el comprobante que se emitió.
Atajos
Ctrl-X exporta a Excel.
Preguntas frecuentes
¿Y las notas de crédito de ventas?
Se solicitan en ccg5158.
¿Y los conceptos?
En ccg5168.