Carga los viajes de transporte: origen y destino, chofer y transporte, productos, kilos, kilómetros y la tarifa con que se liquida.
Es la versión anterior de la pantalla de ingreso de viajes.
El encabezado
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| COMP y TALON | El comprobante y el talonario. |
| NRO | El número. El zoom lista los existentes del más nuevo al más viejo. |
| Fecha | La fecha del viaje. |
| Origen y Destino | El recorrido. |
| Transporte y Chofer | Quién lo hizo. |
| CLIENTE Liq.Flete y TRANSPORTE Liq.Flete | Contra quién se liquida cada lado. |
| CUENTA CORRIENTE y Resumen | La cuenta. |
| NRO REMITO | El remito asociado. |
Los productos y el pesaje
PRODUCTOS con su RUBRO, CANTIDAD, UNI y FACTOR; el pesaje con Bruto, Tara, Neto y Total Kilos.
La liquidación
Km Recorridos, Kmts a Facturar, Tarifa, Imp Fijo, IMPORTE y TOTAL, más el Combustible Consumido.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
El comprobante no se puede modificar. Pertenece a una liquidacion | El viaje ya se liquidó. |
El comprobante no se puede modificar. Verifique aplicaciones de fondos | Hay cobros o pagos aplicados. |
El comprobante no se puede modificar. Verifique aplicaciones de stock | Hay movimientos de stock aplicados. |
el chofer no tiene asociada una entidad | Falta la entidad del chofer, necesaria para liquidarle. |
debe ingresar un pruducto | El viaje no tiene productos cargados. |
el concepto N no existe / el centro de costo N no existe | El concepto o centro de costo indicado no está dado de alta. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y el maestro de choferes?
gen1529. Los destinos de flete, gen4333.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
deposito_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el depósito |
remito_coddep | ✓ | ✓ | Depósito que usan los remitos generados desde viajes. | |
remito_tipocc | ✓ | ✓ | Tipo de cuenta corriente del comprobante generado. | |
unikmts | ✓ | Unidad de medida que representa kilómetros en la carga de viajes. |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
control_stkalt | ✓ | Controla stock negativo también en unidad alternativa. | ||
control_stkpes | ✓ | Controla stock negativo también en unidad de peso. | ||
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
hora_ayer_default1 | ✓ | ✓ | ✓ | Hora propuesta para comprobantes con fecha anterior a hoy |
hora_ayer_fija1 | ✓ | ✓ | ✓ | Fija la hora de comprobantes con fecha anterior a hoy |
ignora_periib_fc_mes_ant | ✓ | ✓ | ✓ | No calcula percepción IIBB si el comprobante aplicado es de otro mes. |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. | |
oblcproxcli | ✓ | Restringe los productos a los habilitados para la entidad | ||
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.