Convierte facturas de compra normales en operaciones de cuenta y orden, generando los ajustes de stock que trasladan la mercadería del depósito propio al de cuenta y orden.
Se usa cuando una compra que se registró como propia resulta ser de un tercero.
La cabecera
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | La factura a convertir. La ayuda lista las no anuladas. |
| FECHA | La fecha de la conversión. Propone hoy. |
| PROV.CYO | El proveedor de cuenta y orden: el dueño real de la mercadería. |
| DEPOS NOR / DEPOS CYO | Los depósitos de origen (propio) y destino (cuenta y orden). |
| MONEDA / COTIZACIONES | Moneda y cotizaciones. |
| FILTROS | Panel con los cortes. |
La grilla
PRODUCTO, CANTIDAD, STOCK, NETO, IVA, la columna A CONVERTIR y las marcas de AJUST, con FEC NC/FC.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Se puede revertir? No con un botón. Habría que hacer los ajustes inversos: consultá con soporte.
¿Cómo controlo el resultado?
Con sto6570, pendientes de cuenta y orden.