Valoriza la mercadería facturada por anticipado y pendiente de entregar, agrupada por cuenta contable, y permite generar el ajuste que la refleja en contabilidad.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatorio. La empresa. |
| Mes / Año | Obligatorios. El período. Sólo se ofrecen los años activos. |
| Fecha desde / hasta | Obligatorias. El rango. |
| Formato | El formato de salida. |
| Genera Ajuste Contable | Si se emite el asiento de ajuste. |
La grilla
Hasta 22.000 renglones por FAMILIA / SUB-FLIA / PRODUCTO, con CANTIDAD, COSTO e IMPORTE.
El ajuste sale con el detalle Ajuste Pendiente de Entregar al dd/mm/aa.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una venta anticipada pendiente?
Mercadería que le facturaste al cliente y todavía no le entregaste. Se ve en
sto2223.
¿Y los remitos sin facturar?
Es el caso inverso, con su propio control: sto2229.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
dfecha | ✓ | Fecha desde propuesta, o días hacia atrás de movimientos |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” | ||
smsauto | ✓ | Activa el envío automático de SMS al dar de alta comprobantes |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.