Registra la factura del proveedor que cancela una provisión: el gasto se había provisionado, llega la factura, y este comprobante la aplica contra esa provisión.
Es igual a facserc pero con el bloque de APLICACION que vincula la factura con lo
provisionado.
La cabecera
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | Comprobante y talonario. |
| CUENTA | Tipo de cuenta corriente y proveedor. |
| RES | El resumen. |
| CUIT | El CUIT. |
| S.I / Gan | Situación frente al IVA y a Ganancias. |
| ORIGINAL | Los datos del comprobante del proveedor. |
| FECHA | Fecha de registración. |
| MONEDA / Cot | Moneda y cotización. |
| IVA | La alícuota. |
| Asiento / C.PAGO | Tipo de asiento y condición de pago. |
| DETALLE / DOC.REF | Detalle y documento de referencia. |
La aplicación
El bloque APLICACION es lo propio de esta pantalla: se indica contra qué provisión se aplica la factura y por qué importe.
Los renglones y regímenes
Renglones por CONCEPTO y CUENTA CONTABLE con su importe, y el bloque REGIM con las retenciones de ganancias, IVA, ingresos brutos y municipales.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el cuit no es valido | El CUIT no pasa la validación. |
el total no puede tener negativo | El total dio en menos. |
el dato es obligatorio | Falta un campo requerido. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y si la factura no coincide con la provisión? La diferencia se resuelve con un ajuste; el proceso muestra los importes para compararlos.
¿Y la factura financiera común?
Es facserc, sin el bloque de aplicación.