Cargar una factura de compra financiera

facserc — Compras → Transacciones → Facturas → Factura - Financiera

Es la pantalla para las facturas de proveedor que no llevan productos: servicios, honorarios, alquileres, fletes, gastos, seguros, impuestos. En vez de renglones de mercadería, cada renglón es una cuenta contable con su concepto y su importe: la factura es el asiento.

Si lo que te facturan es mercadería que entra al inventario, la pantalla es la factura de bienes de cambio. Si son bienes no inventariables pero con producto, es fccserv. Las notas de débito y crédito financieras van por ndncsec, y la liquidación de compra por liqserc: son la misma pantalla con otro comprobante.

La pantalla se comparte con Tesorería

El mismo programa aparece en Tesorería como Ingreso de ND/NC de Bancos (notbanc) y de Tarjetas (nottarj), y como Pagarés Emitidos (pagaree) y Solicitud de Fondo Contable (sfoncnt). Cambian el comprobante y algún panel, no la mecánica.

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Lo que cambia respecto de la factura de productos

	Factura de productos	Factura financiera
Renglones	Productos, cantidades y precios	Cuenta contable + concepto + importe
Circuitos	Aplica órdenes de compra o recepciones	No aplica nada (salvo facgtoi, ver al final)
Mueve stock	Según el comprobante	Nunca
Regímenes de retención	En un panel ZOOM, cinco regímenes	En la pantalla principal, seis — incluye Municipios
Panel de datos impositivos	No se abre	Se usa, y es de donde salen los datos que se graban
Retenciones sufridas	No se cargan acá	Se cargan renglón por renglón
Medios de pago	No	Sí: cheques, tarjetas, depósitos

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La cabecera

Campo	Qué poner
EMP	Obligatorio. La empresa.
COMP / TALON	Obligatorio. Comprobante y talonario. Al elegir el talonario se completan solos la letra, el punto de emisión, la condición de pago por defecto, la impresora, las copias y la observación.
NRO	Para dar de alta, cero y Enter. Con la tecla de ayuda ves los cargados no anulados, del más nuevo al más viejo, mostrando fecha, tipo y número del comprobante del proveedor, cuenta y razón social.
CUENTA	Tipo de cuenta corriente y proveedor. Al cargarlo se traen razón social, CUIT y situaciones fiscales.
(proveedor vario)	Para el proveedor ocasional. Con cero y Enter se da de alta al vuelo. Acá puede quedar vacío.
(razón social)	Obligatoria. Si la borrás, la pantalla no te deja avanzar.
RES	Obligatorio. Resumen de cuenta corriente.
CUIT	El CUIT del proveedor.
S.I	Situación frente al IVA. Sólo se listan las activas.
S.G	Situación frente a Ganancias. Sólo se listan las activas.
FECHA	Fecha de registración, con hora. Por defecto, hoy.
MONEDA / TIPO / Cot	Los tres obligatorios. Si cambiás la moneda o el tipo, la cotización se pone en cero y la tenés que volver a cargar.
IVA	Obligatorio. Alícuota del comprobante. Si la dejás vacía toma la del talonario.
ORG	ZOOM. Unidad y área de negocio, sucursal y proyecto.
ORIGINAL	ZOOM. Los datos del comprobante del proveedor.
TRANSPORTE	ZOOM. Datos del transportista. Se abre solo, en el alta, si el comprobante usa transporte.
Asiento	El asiento modelo. Ver más abajo.
C.PAGO	Obligatorio. Condición de pago.
DETALLE	Obligatorio.
DOC.REF	Documento de referencia.
REGIM	Los seis regímenes de retención. Ver más abajo.
OBS	Observación prearmada.
DETALL / VENCIM / +DATOS / EXPORT	ZOOM: detalle y leyendas, vencimientos, más datos comerciales, exportación/importación.
IMP / COP	Impresora y copias.

Si cambiás el IVA de cabecera se borra el de todos los renglones

Modificar la alícuota de la cabecera blanquea el IVA de cada renglón ya cargado. Vas a tener que volver a pasar por ellos.

Fecha anterior al día

Si en un alta ponés una fecha que no es la de hoy, la pantalla pregunta la fecha ingresada es menor a la del dia / sugiere de aqui en mas ?. Con Sí te la propone para todos los comprobantes que cargues después, hasta que salgas del programa.

Mensaje	Qué pasó
el cuit no es valido	Cargaste el tipo de comprobante ARCA y el CUIT es el de consumidor final. El cursor vuelve a la cuenta.
La Situacion de IVA no corresponde	La situación de IVA del proveedor no encaja con el comprobante. En un alta no deja seguir.
Ingrese un (Cero Enter) Para Dar de Alta	El proveedor vario no existe.
el cliente vario se encuentra inactivo	Está dado de baja.
el dato es obligatorio	Falta resumen, moneda, tipo de cotización, IVA o condición de pago.

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REGIM — los seis regímenes de retención

Están en la pantalla principal, no en un panel aparte:

REGIM:  Gan: ____   Iva: ____   Sus: ____   I.B: ____   Mun: ____   Sel: ____

Campo	Qué controla
Gan	Régimen de retención de Impuesto a las Ganancias.
Iva	Régimen de retención de IVA.
Sus	Régimen de retención de Seguridad Social.
I.B	Régimen de retención de Ingresos Brutos.
Mun	Régimen de retención Municipal.
Sel	Régimen de retención de Sellados.

Los seis se saltean si el comprobante no es de compras. Dentro de compras, cada uno aparece o no según los regímenes que la empresa tenga configurados como agente de retención.

Cómo se completan. El sistema propone un valor por defecto para Ganancias, IVA y SUSS; si para IVA no encuentra ninguno, cae al que tenga el talonario. Con la tecla de ayuda te lista los regímenes asociados a ese proveedor. Al confirmar valida que el régimen exista y que esté asociado al proveedor.

Mensaje	Qué pasó
no existe el regimen de ganancias	El código no está en la tabla de regímenes. Igual para de iva, de suss, de sellados, de ingresos brutos y de municipio.
el regimen de ganancias es incorrecto	Existe, pero no está asociado a ese proveedor. Igual para los otros cinco.

Cuando avisa “es incorrecto” a veces ya lo dio de alta

En las instalaciones configuradas para eso, ese mensaje crea la asociación proveedor–régimen en el momento y aun así rechaza el campo. Si volvés a poner el mismo código, la segunda vez pasa.

El régimen de Municipios se guarda mal

La pantalla te deja cargar Mun, pero al grabar el comprobante queda con el código del régimen de Ingresos Brutos en el lugar del municipal. Si tu empresa retiene municipales, verificá el dato en las consultas antes de declarar el período.

Retención no es percepción

En REGIM cargás qué régimen de retención le corresponde al proveedor. El importe retenido no se calcula en la factura: se liquida cuando pagás.

Lo que sí va en la factura es:

• Las percepciones que te hicieron (IVA, Ingresos Brutos, Municipal), que el sistema calcula solo según la jurisdicción del proveedor o del lugar de entrega.
• Las retenciones que ya te practicaron o que vos practicás en el mismo comprobante, que se cargan como renglones (ver más abajo).

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Los renglones — cuenta, concepto e importe

Entran hasta 360 renglones, se ven doce a la vez.

Columna	Qué poner
CUENTA CONTABLE	La cuenta a la que se imputa. Con la tecla de ayuda te lista las habilitadas para ese comprobante.
CONCEPTO	Obligatorio. Define qué es ese renglón. Es lo que gobierna todo lo demás.
IMPORTE	El importe del renglón. En muchos casos no se tipea: lo trae el panel que se abre.

Al pie, el total es la suma de los importes.

El concepto no es una etiqueta: es la lógica del renglón

Cada concepto tiene configurado un uso. Ese uso decide si el renglón es neto gravado, IVA, exento, una percepción, una retención o un medio de pago; qué panel se abre al elegirlo; de dónde sale el importe; y qué queda escrito en el detalle del renglón. Elegir el concepto equivocado no da error: da un comprobante mal armado.

Los usos y lo que hacen

Impositivos — sólo suman a los totales:

Uso del concepto	Para qué
Neto gravado	La base imponible.
No gravado / Exento	Lo que no lleva IVA.
IVA	El IVA discriminado. Si dejás el importe en cero, se calcula solo: base gravada de esa alícuota × la alícuota.
Percepción IVA / IIBB / Municipal	Las percepciones que te hicieron.
Impuesto interno fijo / variable	Impuestos internos.

Un concepto con uso desconocido cae en “exento”

Cualquier uso que la pantalla no reconozca se acumula como exento. Si te aparece un exento que no esperabas, el problema está en cómo está configurado el concepto.

Retenciones — abren un panel y de ahí sale el importe:

Uso del concepto	Panel que abre
Retención de IIBB sufrida	RETENCION DE I.I.B.B. SUFRIDA
Retención de Ganancias sufrida	RETENCION DE GANANCIAS SUFRIDA
Retención de IVA sufrida	RETENCION DE I.V.A. SUFRIDA
Retención de SUSS sufrida	RETENCION DE S.U.S.S. SUFRIDA
Retención de Ganancias cobrada	RETENCION DE GANANCIAS COBRADA
Retención de IVA cobrada	RETENCION DE I.V.A. COBRADA

Medios de pago — para las facturas de contado y los comprobantes de tesorería:

Uso del concepto	Panel que abre
Cheques de tercero (crear o seleccionar)	CHEQUES DE TERCEROS
Cheques propios	CHEQUES PROPIOS
Tarjeta de tercero	TARJETAS DE CREDITO DE TERCEROS
Tarjeta de crédito propia	TARJETAS DE CREDITO PROPIAS
Depósito bancario de tercero	DEPOSITOS BANCARIOS DE TERCEROS
Comprobante pendiente de tercero	COMPROBANTES PENDIENTES DE TERCEROS
Moneda extranjera	VALORES EN LA MONEDA ALTERNATIVA

Los paneles de valores ya no piden comprobante ni talonario

Los paneles de cheques, tarjetas, depósitos y comprobantes pendientes arrancaban con Comprobante, Talonario y Numero. Ahora arrancan con un solo Numero Interno, que asigna el sistema al grabar: los valores dejaron de ser comprobantes y llevan un correlativo propio de cada empresa.

En los paneles de cheques de terceros y de tarjetas de terceros también se fue la vista previa del próximo número, que mostraba de antemano qué número le tocaba a cada renglón. El número se sigue asignando al grabar, sólo que ya no se anticipa en pantalla.

Los dos paneles de tarjeta ahora se distinguen por el título

Antes las dos ventanas se llamaban igual, TARJETAS DE CREDITO, y había que acordarse de cuál concepto habías puesto para saber en cuál estabas parado. Ahora el título aclara si son PROPIAS o DE TERCEROS.

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Los cupones de tarjeta (sólo en ND/NC de Tarjetas)

En nottarj —Tesorería → Transacciones → Débitos y Créditos → Ingreso de ND/NC de Tarjetas— aparecen a la derecha de los regímenes dos botones que no están en ninguna otra variante de la pantalla:

Botón	Qué abre
Cupones Propios	CUPONES DE TARJETAS PROPIAS A INCLUIR
Cupones Terceros	CUPONES DE TARJETAS DE TERCEROS A INCLUIR

Los dos se abren con HOME y funcionan igual:

Campo	Qué poner
Estado a Buscar	El estado de los cupones que querés traer. Si lo dejás vacío trae todos los estados que estén marcados como de tarjeta propia o de tercero, según el botón.
Desde / Hasta	Obligatorias. Rango de fecha de acreditación.
Buscar	Poné que sí y la grilla se llena.
INCLUYE	Marcá renglón por renglón los cupones que entran en el comprobante.
Estado a Pasar	El estado al que pasan los cupones incluidos. Tiene que ser distinto del de búsqueda.

Al pie ves dos totales: el de todo lo que trajo la búsqueda y el de la Selección, que se recalcula cada vez que marcás o desmarcás un renglón.

Parado en la fecha de acreditación de un renglón, HOME te muestra el comprobante que originó ese cupón.

Se abren solos cuando hay algo para incluir

Si estás dando de alta el comprobante y hay cupones pendientes en el rango de fechas, la ventana se abre sola. Si llegaste al botón con flecha izquierda o flecha arriba, no: se asume que estás saliendo del campo, no entrando.

Los renglones de cupones se cargan antes que el asiento modelo

En un comprobante nuevo, primero se vuelcan los renglones de los cupones —primero los propios, después los de terceros— y recién debajo va el asiento modelo del tipo de asiento. Si venías contando renglones por posición, cambió.

Antes era un solo botón

Hasta la versión anterior había un único botón CUPONES que traía los cupones propios y los de terceros mezclados en la misma grilla, aunque el título de la ventana decía “propias”. Si buscás ese botón, ahora son dos.

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Las retenciones sufridas

Son las que el proveedor —o vos— ya practicaron y vienen en el comprobante. Se cargan una por renglón, con el concepto correspondiente.

Los cuatro paneles tienen la misma forma:

Campo	Qué poner
Numero	Número interno, lo asigna el sistema.
Fecha	Fecha del certificado de retención.
Comprobante	El número del certificado. En IIBB acepta sólo dígitos.
Entidad / Cuit	Quién practicó la retención.
Provincia	Obligatoria, sólo en IIBB.
Regimen	Obligatorio en Ganancias e IVA; opcional en SUSS.
Obs	Observación libre.
% Ret. / Imponible / Retención	El porcentaje, la base y el importe retenido.

El importe del renglón sale del campo Retención: no lo cargás en la grilla.

Al grabar, el detalle del renglón se reescribe solo con el certificado: Ret.IIB <provincia> - <número>, Ret.GAN - <número>, Ret.IVA - <número>, Ret.SUS - <número>.

Las retenciones cobradas

Cuando sos vos el agente de retención, los paneles de GANANCIAS COBRADA e I.V.A. COBRADA muestran además el cálculo del régimen:

Mínimo No Imponible
Exento
Retención Acumulada
Neto Imponible Acumulado
             del Pago
% Ret.    Imponible    Retención

Acá el importe del renglón entra con signo cambiado: la retención resta del comprobante. El número de retención se arma solo, concatenando el tipo y el número del comprobante original.

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ZOOM sobre el renglón — cuenta corriente y centro de costo

Se abre solo cuando la cuenta contable lo exige (porque lleva cuenta corriente, porque afecta centro de costo o porque lleva unidades físicas).

Campo	Qué poner
Cta Cte	Tipo de cuenta corriente y cuenta. Obligatorio. Con cuentas de valores se hereda la del comprobante y, si no existe, se crea sola.
Resumen	Obligatorio si la cuenta maneja resúmenes.
Descripción	Detalle propio del renglón.
F.Venc	Vencimiento propio del renglón, si difiere del comprobante.
C.Costo	Obligatorio si la cuenta afecta centros de costo.
UNIDADES FISICAS	Tipo de unidad y cantidad. Si la cuenta las exige y ponés cero: la cantidad es obligatoria.

Prorrateo de centros de costo

Si la cuenta está configurada para prorratear, al cargarla se abre PRORRATEO DE CENTROS DE COSTOS POR CUENTA CONTABLE: elegís un GRUPO C.C y el importe se reparte entre sus centros de costo.

• Cargar el grupo y dejar la grilla vacía la completa sola.
• El porcentaje que falta para llegar a 100 se propone solo.
• Porcentaje e importe se recalculan uno del otro.
• Si la suma no cierra: la suma de importe es incorrecta / desea continuar ?. Con No, volvés a la grilla.
• Según la configuración, el grupo puede ser obligatorio.

Al cerrar el panel, el renglón se abre en varios, uno por centro de costo.

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El panel de datos impositivos

ZOOM al pie de la grilla, ventana DATOS IMPOSITIVOS DEL COMPROBANTE. Con ESC se abre para editarlo; si pasás de largo, igual se recalcula.

Arriba, los seis regímenes otra vez, ahora con los porcentajes de percepción:

Campo	Qué muestra
Reg. GAN	Régimen de Ganancias.
Reg. IVA + Percep. IVA %	Régimen de IVA y el porcentaje de percepción de IVA.
Imp.SUSS	Régimen de SUSS.
Imp.SELL	Régimen de Sellados.
Imp.MUNI + Percep. MUNI %	Régimen y percepción municipal.
Imp.IIBB + Percep. IIBB %	Régimen y percepción de Ingresos Brutos.
Sub Total Items	El total de la grilla de renglones.

Abajo, la grilla de imputación (cuenta, concepto, importe) y, a la derecha, los totales calculados: EXEN, GRAV, NOG, IVA, PEMU, PEIB, PIVA, IIF, IIV y TOTAL.

Los porcentajes de percepción se calculan solos. El de Ingresos Brutos sale de recorrer las jurisdicciones en las que el proveedor está inscripto y quedarse con la primera que dé un porcentaje distinto de cero. El municipal sale de la localidad del lugar de entrega si lo cargaste, y si no de la del proveedor; y sólo si tu empresa percibe en esa jurisdicción.

La percepción de IVA no se calcula sola

A diferencia de Ingresos Brutos y Municipal, el Percep. IVA % no lo deriva el sistema: en un alta arranca en cero. Si el proveedor te percibió IVA, cargalo a mano en este panel.

Mensaje	Qué pasó
No existe la cuenta contable	Dentro del panel, la cuenta que pusiste no existe.
El importe no debe ser cero	Un renglón del panel quedó sin importe.
Se encontraron errores en la carga de imputaciones	Falló el cálculo de percepciones.

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El control de IVA

Al salir de la grilla, el sistema compara, alícuota por alícuota, el neto gravado contra el IVA y el no gravado, y contra la situación de IVA del proveedor:

Mensaje	Qué pasó
Falta el IVA de la Alicuota 21	Hay neto gravado a esa alícuota y no hay renglón de IVA.
Falta el Gravado de la Alicuota 21	Al revés: hay IVA y no hay base.
A - El IVA ... Debe Ser Menor al Gravado ... de la Alicuota 21	IVA positivo con gravado negativo.
B - El IVA ...	IVA negativo con gravado positivo.
C - El IVA ...	El IVA es igual o mayor que la base.
Sobra el No Gravado de la Alicuota 21	Esa alícuota tiene sólo no gravado y otras tienen gravado.
Sobra el Gravado de la Alicuota 21	El proveedor no es inscripto ni exento: no corresponde discriminar.
Sobra el IVA de la Alicuota 21	Ídem, con el IVA.
No Puede Haber Mas de un No Gravado	Sin neto gravado, hay no gravado repartido en varias alícuotas.

Tres excepciones

El control no corre para los tipos de comprobante ARCA 66, 180 y 182. Y hay una parametrización por comprobante que permite ignorarlo del todo.

Sólo se guardan dos alícuotas por comprobante

Como en la factura de productos, el comprobante registra las dos primeras alícuotas distintas que encuentra. Si mezclás tres o más, conviene partir la factura.

Mensaje	Qué pasó
el total no puede tener negativo	El total de la grilla dio negativo. Sólo las liquidaciones de compra lo admiten.

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El asiento modelo y la importación

Asiento (en la cabecera) apunta a un asiento modelo definido para ese comprobante y talonario. En un alta, al entrar a la grilla vacía, los renglones se precargan desde el modelo: cuenta, concepto, cuenta corriente, resumen y centro de costo. Después los ajustás.

Importar un asiento desde afuera

Con ESC + 4 se abre la ventana IMPORTAR: una grilla de CODIMP / ENTIDAD / C.COSTO / IMPORTE donde podés pegar hasta 1.500 líneas. Al confirmar, se agregan al final de la grilla del comprobante. Los importes se limpian de todo carácter que no sea número, punto o coma, así que revisá lo importado antes de grabar.

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Vencimientos

El panel VENCIM reparte el comprobante en cuotas: fecha, importe, días y descripción (obligatoria). Al pie muestra el TOTAL y la DIFERENCIA contra el importe a imputar.

Acá el importe a imputar sale de los renglones

A diferencia de la factura de productos, lo que se reparte es la suma de la grilla de renglones, no el total del comprobante con impuestos. Si la diferencia no cierra, la deuda queda mal repartida.

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Al confirmar

1. Si el talonario numera automático, se asigna el número.
2. Se graba el comprobante, la cuenta corriente con sus vencimientos, los renglones con su imputación, y —según el uso de cada concepto— las retenciones, los cheques, las tarjetas, los depósitos y los valores en moneda alternativa.
3. Aparece el comprobante se generó con el numero ....
4. Si dejaste copias en el pie, imprime.

Modificar es borrar y volver a grabar

Al modificar, el sistema deshace todo lo que había generado y lo vuelve a generar. Por eso hay tantos controles que impiden modificar un comprobante ya consumido por otro proceso.

Cuándo no te va a dejar modificar

Mensaje	Qué pasó
El comprobante no se puede modificar / es Electrónico y está Autorizado	Ya tiene CAI o COT emitido.
El comprobante tiene aplicaciones por fondos	Ya fue pagado o aplicado en una orden de pago.
El comprobante tiene aplicaciones por cuenta y orden	Consumido por una liquidación de cuenta y orden.
El comprobante tiene aplicaciones por productos de stock	Aplicado desde un comprobante de stock.
El comprobante tiene aplicaciones por conceptos de stock	Aplicado por conceptos.
el comprobante no se puede modificar / aplicado por una liquidacion de fletes a proveedores	Ya entró en una liquidación de fletes.
... aplicado por una liquidacion de fletes a clientes	Ídem, del lado del cliente.
... aplicado por una liquidacion de comisiones	Ya entró en una liquidación de comisiones.
El comprobante tiene generado diferencia de cotizacion	Se le calculó diferencia de cambio.
El comprobante fue generado por el modulo de transporte de carga	No se toca desde acá.
el comprobante X es incorrecto, debe realizar un comprobante Y	Por el régimen de factura de crédito electrónica, el tipo de comprobante no corresponde al importe y a la situación del proveedor.

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facgtoi — la factura financiera que cancela provisiones

Compras → Transacciones → Facturas → Factura cancela Provisiones - Financiera

Es la misma pantalla con dos agregados:

1. Un ZOOM APLICACION que abre APLICACIONES PENDIENTES: filtro de pendientes con rango de fechas (por defecto los últimos 180 días) y una grilla con fecha, CONCEPTO, comprobante, moneda, IMPORTE pendiente, APLICADO e importe en moneda. Se aplica contra provisiones cargadas antes — no contra órdenes de compra ni recepciones.
2. Un panel de totales en la propia pantalla: EXE, GRA, NOG, IVA, PIB, PMU, RIV, RGA, RIV, IIF, IIV y TOT.

Dos avisos sobre ese panel de totales

El total de control no suma la percepción municipal, así que con percepción de municipios no va a cerrar. Y hay dos columnas rotuladas RIV: la primera es la percepción de IVA y la segunda la retención de IVA.

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Problemas frecuentes

Cargué el concepto y no me deja escribir el importe. Es lo esperado: ese concepto abre un panel y el importe sale de ahí (la retención, el cheque, el depósito, la tarjeta). Cargá el panel y el importe aparece solo.

El renglón de IVA me quedó en cero. Si el concepto tiene uso de IVA y dejás el importe vacío, se calcula solo al salir del campo, sobre la base gravada de esa misma alícuota. Si no se calculó, revisá que la alícuota del renglón de IVA coincida con la del renglón gravado.

Me reclama IVA de una alícuota que no cargué. Tenés un renglón de neto gravado con una alícuota y ningún renglón de IVA con esa misma alícuota. Son dos renglones distintos y tienen que coincidir.

El total del panel impositivo no coincide con el total del comprobante. Suele ser un concepto con un uso que la pantalla no reconoce: cae en el acumulador de exento. Revisá cómo está configurado ese concepto.

No aparece el régimen que necesito en la ayuda. La ayuda sólo lista los regímenes asociados a ese proveedor. Si falta, hay que asociarlo en la configuración de regímenes por entidad.

El comprobante quedó con el régimen municipal equivocado. Es un problema conocido de esta pantalla: al grabar, en el régimen municipal queda el código de Ingresos Brutos. Verificalo en las consultas.

No me deja modificar. Alguna de las situaciones de la tabla de arriba. El comprobante ya fue consumido por otro proceso y hay que revertir ese primero.

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia con la factura de bienes de cambio? Ésta no tiene productos ni mueve inventario, y no se aplica contra órdenes de compra ni recepciones. Los renglones son directamente la imputación contable.

¿Y con fccserv? fccserv maneja productos no inventariables: sigue teniendo grilla de productos. Acá no hay productos en absoluto.

¿Dónde cargo la retención que me practicó el proveedor? Como un renglón más, con un concepto cuyo uso sea la retención sufrida que corresponda. Se abre el panel del certificado y el importe entra solo.

¿Y la retención que le practico yo? No en la factura: la retención que vos practicás se calcula y se emite al pagar. Los conceptos de retención cobrada de esta pantalla son para los comprobantes donde la retención se documenta en el mismo acto.

¿Por qué el sistema me calcula percepciones si yo no las cargué? Porque salen de la jurisdicción del proveedor (o del lugar de entrega) cruzada con los regímenes de percepción de tu empresa. Si el porcentaje no corresponde, el problema está en la configuración de jurisdicciones, no en la factura.

Cambié la ficha del proveedor y los comprobantes viejos no cambiaron. Por diseño: el comprobante guarda razón social, CUIT y situaciones fiscales tal como estaban al cargarlo.

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Ver también

• Cargar una factura de compra de productos — la otra mitad del módulo, para lo que entra al inventario.
• Circuito de compras normales — dónde encaja cada comprobante.
• Regímenes de retención y percepción por entidad — cómo se asocian los regímenes a cada proveedor.
• Imputaciones contables de comprobantes con productos — cómo se arma el asiento del otro lado.
• Entidad y cuenta corriente — qué es el resumen y cómo se relaciona con la cuenta contable.
• Carga de proveedores — CUIT, situaciones fiscales y jurisdicciones.
• Solicitud de autorización por concepto — cuando un concepto necesita aprobación previa.