Grupos de comprobantes

Un grupo de comprobantes junta varios comprobantes bajo un solo código, con signo: cada renglón entra sumando o restando. Eso es lo que permite que un mismo grupo sume facturas y reste notas de crédito, y que un informe dé el neto sin cuentas aparte.

Es el grupo más usado del sistema. Lo piden los descuentos financieros y comerciales, las órdenes de pago, los recibos de ingreso, los pagarés, las conciliaciones, el interbanking y casi todas las consultas de tesorería.

Programa: gen3700 Menú: Configuracion General → de Comprobantes → Relaciones → Grupos de Comprobantes

Los grupos son por empresa

El código de grupo vive dentro de una empresa. El grupo 10.001 de la empresa 1 y el 10.001 de la empresa 2 son dos cosas distintas y hay que cargar las dos. Para eso está el bloque COPIAR al pie.

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La cabecera

Campo	Qué poner
EMPRESA	Obligatoria. La empresa a la que pertenece el grupo.
GRUPO	Obligatorio. El código. Escribí 0 y el sistema te asigna el siguiente libre. Por debajo de 10.000 el código está reservado: ver más abajo.
Descripción larga	Obligatoria. El nombre que se ve en las ayudas y las consultas.
Descripción corta	Obligatoria. Hasta 10 caracteres. Es la que entra en las columnas de los reportes.
Control	No se carga: lo calcula el sistema. Queda en Sí si el grupo contiene algún talonario marcado como de control.

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Los renglones

Hay tres grillas, y las tres se pueden usar a la vez.

Grilla de arriba: comprobantes puntuales

Hasta 1.000 renglones.

Columna	Qué poner
Inc	Si el renglón incluye (Sí) o excluye (No).
Definido	El definido del comprobante — la clasificación interna que agrupa comprobantes equivalentes.
Comprobante	El tipo de comprobante.
Talón	El talonario.
Signo	Positivo suma, Negativo resta.

Sólo cinco combinaciones funcionan

La grilla te deja cargar cualquier mezcla de Definido, Comprobante y Talón, pero el sistema busca únicamente estas cinco:

Definido + Comprobante + Talon      ← los tres
            Comprobante + Talon
            Comprobante             ← solo el comprobante
Definido                            ← solo el definido
(los tres vacios)                   ← comodin: todos

Cualquier otra mezcla —Definido + Comprobante sin Talón, Definido + Talón, o Talón solo— se graba sin protestar y nunca aplica. El renglón queda ahí, parece cargado, y el comprobante no entra al grupo.

Si querés Definido + Comprobante, cargalo con el talón también, o cargá el comprobante solo.

Gana el renglón más específico

El sistema prueba las cinco claves en ese orden y se queda con la primera que encuentra. Recién ahí mira la columna Inc.

Eso es lo que te permite armar un grupo por exclusión:

Inc   Definido   Comprobante   Talon
Si    (vacio)    (vacio)       (vacio)   ← todos
No               FACTURA A     (vacio)   ← menos las facturas A

Un grupo sin renglones no contiene nada: no significa “todos”.

Las dos grillas de rango

Hasta 270 renglones cada una, 3 visibles.

Grilla	Qué carga
Definido Desde / Hasta	Un rango de definidos, con su signo.
Comprobante Desde / Hasta	Un rango de tipos de comprobante, con su signo.

Los rangos se miran después de las cinco claves puntuales: sólo entran en juego si ningún renglón de la grilla de arriba coincide.

Con rangos superpuestos gana el último, y un No manda

El sistema recorre todos los rangos, no se detiene en el primero que coincide. Si un comprobante cae en dos rangos, el signo que queda es el del último de la lista. Y si cualquiera de los rangos que lo alcanzan tiene Inc = No, el comprobante queda afuera aunque otro lo incluya.

Con rangos que se pisan, el resultado es difícil de predecir. Conviene que no se superpongan.

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Los grupos espejo: códigos por debajo de 10.000

Los códigos de grupo menores a 10.000 están reservados: cada uno representa el tipo de comprobante con ese mismo número. Sirven para que un campo que pide un grupo acepte igual “el comprobante 12”, sin tener que armar un grupo de uno.

Al grabar un código así, el sistema:

• verifica que exista el tipo de comprobante; si no, corta con no existe un comprobante con esta numeracion;
• toma la descripción larga y corta del comprobante, no la que hayas escrito;
• arma un único renglón, con ese comprobante y signo positivo.

En un grupo espejo, las grillas se descartan sin avisar

Todo lo que cargues en las tres grillas se ignora. Y si modificás un grupo espejo existente, el sistema lo reconstruye desde cero: cualquier cosa que hubiera adentro se pierde.

Para armar agrupaciones propias usá códigos de 10.000 en adelante. El autonumerado (escribir 0 en el código) ya te lleva ahí.

Si cambiás el nombre de un tipo de comprobante en gen1108 (Tipos de Comprobantes), la descripción del grupo espejo se actualiza sola, en todas las empresas donde ese grupo exista.

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Copiar a otra empresa

El bloque COPIAR al pie replica el grupo que estás editando a otra empresa y otro código.

Completá siempre el grupo destino

Si cargás la empresa destino pero dejás el grupo destino vacío, la pantalla corta con no existe un comprobante con esta numeracion — un mensaje que no tiene nada que ver con lo que pasó. No es que falte el comprobante: falta el código de grupo.

Si el grupo ya existe en el destino, el mensaje es ya hay datos para el emp N gru N y no se copia nada. Hay que borrarlo primero.

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Quién puede usar cada grupo

Hay tres filtros, todos opcionales, que se cargan fuera de esta pantalla:

Filtro	Programa	Dónde
Por programa	gen2025	Relaciones Por Programas → ZOOM Grupo de Comprobantes
Por programa y grupo de usuarios	gen2026	Relaciones Por Programas → ZOOM Grupo de Comprob / Usuarios
Por comprobante y talonario	gen2125	Relaciones Por Comprobantes → ZOOM Gr. de Comprobantes

Menú: Configuracion General → de Comprobantes → Relaciones → Por Programas / Por Comprobantes

Los tres funcionan igual: si no hay nada cargado, no restringen nada. En cuanto cargás un renglón, el programa (o el comprobante, o el usuario) queda limitado a los grupos de la lista.

Estos tres rechazos no dicen por qué

Cuando uno de los tres bloquea, el único mensaje que ves es el grupo de comprobante es incorrecto, sin indicar cuál de los tres fue. Hay que revisar las tres listas a mano.

Los dos rechazos que sí se explican son los de movimientos de control: El grupo es de control - el usuario no tiene permiso y El grupo es normal - el usuario no tiene permiso. Ésos se arreglan en gen8508, en los campos Ver Movimientos Normales y Control del usuario.

Un detalle útil: si el programa tiene un solo grupo asignado en gen2025, el campo se completa solo al entrar.

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Dejar el campo vacío

En las consultas, dejar vacío el campo de grupo significa todos los comprobantes. Se permite salvo que el programa (en gen2025) o el comprobante que estás cargando (en gen2125) tengan grupos asignados: en ese caso sale el dato es obligatorio y hay que elegir uno.

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Borrar un grupo

El borrado sólo valida permisos sobre el programa. No verifica si el grupo está en uso.

Un grupo borrado deja configuraciones apuntando al vacío

Los grupos de comprobantes están cargados en definiciones de descuentos, de recibos, de órdenes de pago y de pagarés. Si borrás uno que estaba en uso, esas configuraciones quedan apuntando a un grupo inexistente, sin aviso.

Antes de borrar, buscá el código en las pantallas de descuentos y en las definiciones de tesorería.

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Dónde se usan

Las pantallas que guardan un grupo de comprobantes:

Programa	Menú
fon6001 / fon6002	Cobranzas → Descuentos y Recargos → Grupos de Descuentos
fon6005 / fon6006 / fon6105	Cobranzas → Descuentos y Recargos → Cálculos
ringdef	Cobranzas → Transacciones → Recibos de Ingreso - Definitivos
opagdef	Pagos → Transacciones → Ordenes de Pago - Definitivo
solifoa	Pagos → Transacciones → Retiro de Fondos → Solicitud con Aplicación
fon8100 / fon8107 / fon8109	Pagarés
fon5047 / fon5048	Interbanking y generación de pagos

Y como filtro, en las consultas de tesorería (fon1303, fon1305, fon1313, fon3396, fon4000, fon8320, fon8330), en las de comisiones (ccg7615, ccg7616, ccg7715) y en varias decenas más.

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Problemas frecuentes

Cargué el comprobante en el grupo y el informe lo sigue ignorando. Casi siempre es la combinación del renglón. Si cargaste Definido y Comprobante pero dejaste el Talón vacío, ese renglón no aplica nunca. Cargá el talón también, o borrá el Definido y dejá el comprobante solo.

El total del informe sale inflado. Revisá el Signo de las notas de crédito y de los comprobantes que descuentan: si entraron en Positivo, suman en lugar de restar. Los números salen igual, sólo que mal, y por eso no se nota.

Cargué renglones y al volver a entrar faltan algunos. La grabación de cada grilla corta en el primer renglón con la columna Inc vacía. Revisá que no haya quedado una fila a medias en el medio.

Edité un grupo y volvió a quedar como estaba. Es un grupo espejo, con código por debajo de 10.000. Esos se reconstruyen solos desde el tipo de comprobante y no aceptan renglones propios.

Un comprobante cae en dos rangos y toma el signo que no quiero. Con rangos superpuestos gana el último de la lista. Reordená o, mejor, dejá de superponerlos.

El grupo funciona en una empresa y en la otra no existe. Los grupos son por empresa. Usá el bloque COPIAR.

Me dice el grupo de comprobante es incorrecto y el grupo existe. Es permiso: alguna de las tres listas —por programa, por programa/usuario, o por comprobante— no incluye ese grupo. El mensaje no distingue cuál; hay que mirar las tres.

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Preguntas frecuentes

¿Cuántos grupos conviene tener? Los que respondan preguntas distintas: uno para ventas, uno para compras, uno para el circuito de valores. Multiplicarlos sin criterio los vuelve inmantenibles.

¿Un comprobante puede estar en varios grupos? Sí, y con signos distintos en cada uno.

¿Para qué sirve la descripción corta? Es la que entra en las columnas de los reportes, donde no hay lugar para la larga. Las dos son obligatorias.

¿El campo Control lo cargo yo? No. Se pone en Sí solo, cuando el grupo alcanza algún talonario marcado como de control. Sirve para el permiso «Ver Movimientos Normales / Control» del usuario.

¿Qué es el «Definido»? Es la clasificación interna del comprobante: agrupa comprobantes que el sistema trata como equivalentes aunque tengan tipos distintos. Sirve para armar un grupo que siga valiendo aunque mañana se den de alta tipos nuevos de la misma clase.

¿Puedo mezclar renglones puntuales y rangos? Sí. Los puntuales se miran primero; los rangos, sólo si ninguno coincidió.

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Ver también

Ver documentación Técnica

• Grupos de tipos de cuenta corriente — la misma mecánica, sobre tipos de cuenta corriente.
• Grupos de cuentas contables — ídem, sobre el plan de cuentas.
• Grupos de depósitos — la familia de grupos mejor documentada, con el mismo patrón de comodín y espejo.