Maestro de Compradores

El comprador es la persona de la contraparte que compra: el rol simétrico del vendedor. Se usa para registrar quién, dentro de la empresa cliente, está autorizado a operar.

Se carga con ccg1113, en Configuracion General → de Entidades → Compradores → Compradores.

Nota

Es el más reciente de todos los maestros del panel Ordenamiento: se incorporó en 2023. El resto va de 1991 a 2017.

Cargar un comprador

Campo	Qué poner
Código	Obligatorio. Hasta cuatro dígitos. Con F1 ves los compradores cargados.
Descripción	Obligatorio. Nombre del comprador, hasta 50 caracteres.
Activo	Si está vigente. Viene marcado.
Entidad	La empresa a la que pertenece el comprador.
Resumen	El resumen de cuenta corriente de esa entidad — típicamente la sucursal o división concreta.

Cargá la entidad antes que el resumen

El campo Resumen se filtra por la entidad que elegiste: sólo te ofrece los resúmenes de esa entidad.

Es lo que le da sentido al comprador: la entidad es la empresa cliente, y el resumen la sucursal o división a la que pertenece esa persona. Ver El resumen de cuenta corriente.

El campo de la ficha del cliente no habilita nada

Cargar el comprador en el panel Ordenamiento no tiene efecto

La ficha del cliente tiene un campo Comprador en el panel Ordenamiento. Al analizar el sistema encontramos que ningún programa lo lee: se carga, se graba, y nadie lo consulta.

La habilitación real de qué compradores puede operar por un cliente se hace en la pantalla Compradores por Entidad (ccg6158), a la que se llega desde la propia ficha del cliente con el botón correspondiente.

Esa pantalla además permite varios compradores por cliente, que es lo habitual: una empresa suele tener más de una persona autorizada a comprar.

Si cargaste el comprador en el panel Ordenamiento y esperabas que se aplicara, verificalo en ccg6158.

No se puede hacer obligatorio

A diferencia del vendedor, la zona y los dos responsables, el comprador no se puede marcar como obligatorio. Un cliente se puede grabar sin comprador y nada avisa.

Grupos de compradores

Al grabar un comprador, el sistema crea automáticamente un grupo con el mismo número, con un único integrante.

Precaución

Como en los otros maestros, los números de comprador y los de grupo comparten espacio, pero no se pisan: la pantalla de grupos no deja crear ninguno por debajo de 10.000.

Los grupos se cargan en ccg5250, en Configuracion General → de Entidades → Compradores → Grupo de Compradores. No manejan comisiones: el comprador es de la contraparte y no comisiona.

Ver Grupos del ordenamiento comercial.

Borrar

La baja pide confirmación y está sujeta a los permisos de tu usuario sobre el programa. No controla si el comprador está habilitado en algún cliente.

Como tiene marca de Activo, desactivarlo es preferible a borrarlo.

Exportar

Con Ctrl-X se exporta el maestro completo a Excel.

Problemas frecuentes

Cargué el comprador en la ficha del cliente y no pasa nada. Es lo esperado: ese campo no lo lee ningún programa. Usá Compradores por Entidad.

Necesito que un cliente tenga tres compradores. El campo de la ficha admite uno solo. La pantalla de compradores por entidad admite varios: es la que hay que usar.

No veo ningún resumen para elegir. Falta cargar la entidad primero.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos compradores puedo tener? Hasta 9999.

¿El comprador comisiona? No. Es de la contraparte: no tiene campos de comisión ni participa de la liquidación.

¿Es lo mismo que el vendedor? Es el rol simétrico. El vendedor es de tu empresa y comisiona; el comprador es del cliente y no.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Grupos del ordenamiento comercial — el grupo espejo y la numeración.
• Maestro de Vendedores — el rol simétrico.
• Maestro de Clientes — desde donde se llega a compradores por entidad.