Casos resueltos de Inventarios (2)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Inventarios y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Por qué no puedo cambiar el modo de costeo de un artículo?

El sistema no permite cambiar el modo de costeo de un artículo.

Por qué pasa. Existen uno o más cierres de costos realizados. Permitir el cambio generaría diferencias entre la contabilidad y el inventario.

Qué hacer.

1. Verificá si existen cierres de costos realizados.
2. Borrá el cierre de costos correspondiente si se requiere modificar los datos de costeo del producto.

Cómo funciona. El sistema impide modificar los datos de costeo de un producto cuando ya hay cierres de costos realizados para evitar diferencias entre la contabilidad y el inventario. Para realizar la modificación es necesario eliminar previamente el cierre de costos.

¿Qué programa usar para hacer comparaciones de costos?

Se necesita realizar comparaciones de costos.

Qué hacer.

1. Ingresá a Inventarios / Costos / Históricos / Planillas históricas de costos de produccion.

Cómo funciona. Para hacer comparaciones de costos hay que utilizar el programa de consulta histórico al momento de cerrar el costo.

¿Por qué el sistema no permite ingresar un movimiento de stock con fecha anterior?

Al intentar realizar una salida de stock con fecha anterior a la actual, el sistema muestra un error aunque existía stock disponible a esa fecha.

Por qué pasa. Al registrar el comprobante con fecha anterior, los movimientos de stock posteriores provocarían que el depósito quede con saldo negativo.

Cómo funciona. El sistema impide ingresar un comprobante con fecha retroactiva cuando los movimientos posteriores a esa fecha dejarían el depósito con stock negativo.

¿Cómo consultar con qué remitos se cumplió una orden de compra?

No se logra visualizar con qué remitos ni en qué fechas se cumplió una orden de compra al consultarla.

Por qué pasa. Para ver la información de las órdenes de compra en la consulta de aplicaciones de stock es necesario filtrar adecuadamente por comprobante, talón o grupo de comprobantes.

Qué hacer.

1. Ingresá a Inventarios → Consultas y Reportes → Aplicaciones de Movimientos de Stock (sto3318).
2. Filtrá por comprobante/talón (por ejemplo, el comprobante de Orden de Compra) o por grupo de comprobantes.
3. Presioná INICIO en el renglón correspondiente para consultar las aplicaciones del movimiento.

Cómo funciona. Para consultar con qué remitos se cumplió una orden de compra hay que acceder a la pantalla de aplicaciones de movimientos de stock y filtrar por el comprobante/talón o grupo de comprobantes correspondiente.

Cómo inactivar productos sin movimiento y buscar por principio activo

Necesidad de inactivar de forma masiva productos que no tienen movimiento y consultar cómo listar o buscar artículos por principio activo.

Qué hacer.

1. Para inactivar productos por inactividad, ingresá a Configuración General → de Procesos → Cambios Rápidos en Productos → Inactivación de Productos por Inactividad (sto9505).
2. Filtrá los productos con la cantidad de días de inactividad deseada.
3. Para obtener un reporte preliminar de comprobación sin aplicar cambios, configurá el campo GENERA en NO.
4. Una vez revisado el reporte, volvé a correr el proceso con el campo GENERA en SI para aplicar la inactivación de los productos.
5. Para la búsqueda de artículos genéricos, el sistema realiza la búsqueda tanto por la descripción del artículo como por la descripción de su principio activo.

Cómo funciona. El sistema cuenta con un proceso automático para inactivar productos con cierta cantidad de días sin movimiento. Se recomienda siempre emitir primero el informe con GENERA en NO para revisar cuáles son los productos alcanzados antes de efectuar el cambio definitivo con GENERA en SI. Por otro lado, la búsqueda de productos contempla automáticamente la descripción del principio activo.

¿Cómo ver el stock físico con precio unitario por depósito?

Se requiere un informe de stock físico que detalle la existencia y el precio unitario de cada producto.

Qué hacer.

1. Ingresá a Inventario → Inventarios → Consultas y Reportes → Inventario Valorizado por Depósito (sto3405).
2. Seleccioná los depósitos correspondientes.
3. Elegí la forma de valuación 2- Comercial.

Cómo funciona. A través del reporte de Inventario Valorizado por Depósito podés consultar la existencia y el precio unitario de cada producto seleccionando la forma de valuación 2- Comercial.

¿Cómo configurar para que en los comprobantes se utilicen unidades enteras de un producto?

Se necesita definir que en las facturas, remitos o partes de producción solo se puedan ingresar cantidades enteras o múltiplos de un valor para los productos.

Qué hacer.

1. Ingresá al maestro de productos.
2. Abrí el ZOOM de Datos Inventario del producto correspondiente.
3. Completá los campos Lote en Compra y/o Lote en Ventas según el valor que debe usarse como múltiplo.

Cómo funciona. La configuración se realiza de forma individual por producto y no en forma general por comprobante. Según el valor definido en Lote en Compra y Lote en Ventas dentro del ZOOM de Datos Inventario, la cantidad ingresada en los comprobantes deberá ser siempre múltiplo de ese valor.

¿Cómo calcula el sistema el costo de un producto entre la última compra y la lista de precios?

El costo de un insumo no surge de multiplicar el precio en dólares de la última compra por la cotización del dólar actual.

Por qué pasa. La última compra se registra contablemente en pesos al momento de la recepción. El sistema toma el valor en pesos más alto entre dicha recepción y las listas de precios de los proveedores.

Qué hacer.

1. Si necesitás que el sistema tome un costo en dólares y lo convierta según la cotización actual, cargá el costo del insumo en la lista de precios del proveedor.

Cómo funciona. El sistema evalúa todos los insumos tomando el valor en pesos más alto entre la última compra (recepción contabilizada en pesos) y los precios de las distintas listas de proveedores. Como la última compra queda fijada en pesos dentro de la contabilidad, no ajusta automáticamente según la variación del dólar a menos que el precio esté registrado en una lista de precios de proveedor.

¿Cómo consultar o exportar un listado de productos que incluya el principio activo?

Necesidad de obtener un reporte o listado de productos donde figure el principio activo de los mismos.

Qué hacer.

1. Ingresá a la pantalla del maestro de productos navegando por Inventarios → Configuración → del Catálogo de Productos → Productos (sto5101).
2. En la pantalla, presioná la combinación de teclas Ctrl + X.

Cómo funciona. Al presionar Ctrl + X en la pantalla de productos, el sistema exporta archivos a Excel que contienen la columna con el código del principio activo del producto.

¿Cómo obtener un reporte de facturas con sus remitos aplicados?

Se requiere consultar las facturas emitidas a una entidad junto con el detalle de los remitos que tienen aplicados.

Qué hacer.

1. Ingresá a Inventarios → Consultas y Reportes → Aplicaciones de Movimientos de Stock (sto3318).
2. Filtrá por el grupo de comprobantes 10.000 Ventas - Todas y por la entidad correspondiente.

Cómo funciona. A través de la consulta de Aplicaciones de Movimientos de Stock podés ver el detalle de los remitos aplicados a las facturas filtrando por el grupo de comprobantes de ventas y la entidad.

¿Por qué el gráfico de detalles de códigos valorizados en lenta rotación no despliega valores?

Al realizar la consulta en lenta rotación, el gráfico de detalles de códigos valorizados no despliega los valores.

Por qué pasa. La tabla utilizada es fact_obsoletos, la cual solo contiene datos hasta la fecha del último cierre de costos. Asimismo, en PostgreSQL influye la diferencia entre mayúsculas y minúsculas en el nombre de la tabla.

Qué hacer.

1. Verificá que la tabla consultada sea fact_obsoletos respetando minúsculas en PostgreSQL.
2. Confirmá si se realizó el cierre de costos para el período correspondiente, ya que la tabla se actualiza en cada cierre.

Cómo funciona. La consulta requiere la tabla fact_obsoletos. Esta tabla se actualiza cada vez que se realiza un cierre de costos. Si no hay costos actualizados a la fecha o si el nombre de la tabla no respeta minúsculas y mayúsculas en PostgreSQL, los valores no se visualizarán.

¿Cómo emitir un reporte genérico de recepciones de compras para un período determinado?

Se necesita un reporte para consultar de forma masiva las recepciones de compra de un período determinado y exportarlas a Excel/CSV.

Qué hacer.

1. Ingresá al menú Inventarios → Consultas y Reportes → Reporte Genérico de Comprobantes (sto6200).
2. Filtrá utilizando el grupo de comprobantes 17.200 Recepciones - Todas.

Cómo funciona. El Reporte Genérico de Comprobantes permite consultar las recepciones de compras en un período determinado seleccionando el grupo de comprobantes 17.200 Recepciones - Todas.

¿Qué debo configurar al crear un nuevo depósito para no tener errores de permisos?

Al intentar realizar una recepción con un depósito nuevo, el sistema muestra un mensaje indicando que el usuario no tiene permisos sobre el depósito.

El sistema muestra: ese usuario no tiene permisos sobre el depósito

Por qué pasa. El nuevo depósito no fue asignado al grupo de usuarios, al grupo de depósitos o no se configuró la restricción en la entidad correspondiente.

Qué hacer.

1. Agregá el nuevo depósito al comprobante de recepción.
2. Asigná el depósito al grupo de usuarios correspondiente.
3. Configurá la entidad para que solamente permita su depósito cuando se la utilice.
4. Revisá los grupos de depósitos y agregá el nuevo depósito al grupo que corresponda.

Cómo funciona. Además de vincular el depósito al comprobante y asignarlo al grupo de usuarios, es necesario revisar la configuración de la entidad para restringir su depósito y verificar que esté incluido dentro del grupo de depósitos correspondiente.

¿Cómo cambiar la parametrización del costo de un producto importado?

Al realizar una importación temporal, la composición del costo del producto aplica aranceles de importación a consumo, generando diferencias de precios.

Por qué pasa. Los costos del producto están parametrizados con porcentajes en las tasas y derechos de importación.

Qué hacer.

1. Ingresá a Inventarios / Costos / Históricos / Histórico de costos de importación x producto.
2. Ingresá una nueva fecha y dejá en 0 los porcentajes de Tasa derechos de importación y Tasa de estadística.

Cómo funciona. Al guardar la actualización con la nueva fecha, los cambios se ven reflejados en la consulta de Composición de costo de producto importado dentro del menú Inventarios / Costos.

¿Por qué aparecen bienes de uso en el reporte de resultado por tenencia?

En el reporte utilizado para calcular el resultado por tenencia figuran productos como bienes de uso o herramientas de uso interno que no deberían ser incluidos.

Por qué pasa. La recepción de los productos se registró en un depósito que costea, en lugar de realizarse en un depósito configurado como no costeable.

Qué hacer.

1. Para corregirlo en el periodo en curso, realizar una transferencia de stock desde el depósito actual hacia el depósito que no costea.
2. Para corregir un periodo anterior, modificar el depósito en las recepciones correspondientes y volver a generar el cierre de costos.

Cómo funciona. Los productos aparecen en el reporte de resultado por tenencia porque están almacenados en un depósito que costea. Para que no se incluyan en dicho reporte, deben encontrarse en un depósito que no costee.

¿Cómo consultar el consumo y movimiento de productos en un determinado período?

Se necesita consultar el consumo o movimiento de productos en un rango de fechas.

Dónde. Inventarios → Consultas y Reportes

Qué hacer.

1. Ingresá a Inventarios, Consultas y reportes.
2. Para obtener los movimientos de entrada y salida de un período, acceder a Saldo de movimientos de productos entre fechas. Desde allí se puede exportar el reporte a Excel en formato detallado o resumen.
3. Para consultar específicamente los consumos internos, acceder a Consulta de comprobantes y seleccionar Consulta de consumos.

Cómo funciona. El sistema dispone de diferentes opciones de consulta en el módulo Inventarios. La consulta de saldo de movimientos de productos entre fechas muestra los ingresos y egresos de productos entre las fechas seleccionadas y permite la exportación a Excel. Para visualizar exclusivamente los consumos internos se debe ingresar a la consulta de consumos dentro de la consulta de comprobantes.

¿Cómo agregar más posiciones o niveles a las ubicaciones de racks?

El sistema no permite generar un nuevo nivel o agregar más posiciones en la estructura de racks.

Por qué pasa. Agregar un nivel estructural a las ubicaciones no es una configuración estándar y requiere modificar varios programas del sistema.

Qué hacer.

1. En el campo columna, ingresá valores con decimales (por ejemplo, ‘.1’, ‘10.2’, ‘10.3’) para crear las nuevas posiciones necesarias.
2. Si preferís hacerlo masivamente, bajá a Excel la tabla de ubicaciones y agregá en las columnas de posición las ubicaciones faltantes.
3. Modificá primero un registro de prueba para verificar cómo queda al exportar e importar los datos.

Cómo funciona. Agregar un nivel adicional en la estructura de ubicaciones exige cambios en los programas del sistema. Como alternativa rápida, podés manejar subposiciones agregando decimales en el campo columna o editando la tabla de ubicaciones directamente en Excel.

¿Cómo ver los movimientos y partidas que componen el saldo de un producto?

Se necesita conocer a qué movimientos y partidas corresponde el saldo de un producto en un depósito.

Qué hacer.

1. Ingresá a Inventarios - Consultas y Reportes - Movimientos y Saldos de Productos - Saldos de Productos.
2. Posicionate sobre el producto y presioná la tecla INICIO para abrir el programa que muestra las partidas que integran el saldo.
3. Presioná nuevamente la tecla INICIO sobre una partida para ver sus movimientos.

Cómo funciona. Desde el programa de Saldos de Productos podés presionar la tecla INICIO sobre un producto para ver las partidas que conforman dicho saldo, y al presionar INICIO nuevamente sobre una partida podés visualizar sus movimientos.

¿Cómo se calcula el costo contable en el inventario valorizado por depósito?

Necesidad de conocer cómo calcula el sistema el costo contable y cómo consultar el costo de compra en el reporte.

Qué hacer.

1. Ingresá a INVENTARIOS/CONSULTA/nventario Valorizado por Depósito.
2. Volvé a generar el reporte seleccionando en la forma de valuación la opción 1 Costo Contable.

Cómo funciona. Al seleccionar la forma de valuación 1 Costo Contable, el reporte trae el costo de la última compra.

Ver también

• Casos resueltos de Inventarios (1) — la hoja anterior.
• Guías de Inventarios — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.