Mensajes de error — Compras

autscpr — Autorización y Confirmación de Comprobantes

Compras → Procesos → Autorización y Confirmación de Comprobantes

Mensaje	Qué hacer
no se cambio el estado: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el comprobante derivado: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el contacto para el usuario N	El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail (ver abajo)
no se pudo crear el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail

El correo sale con la dirección del usuario que lo manda como remitente: casi siempre, el que está corriendo el programa; en las aprobaciones, el que aprobó. El sistema busca el contacto asociado a ese usuario y toma su e-mail. En el contacto N no tiene un email asignado, N es el contacto de ese usuario, no el del cliente ni el del proveedor: al usuario le falta la dirección. En no se leyo el contacto para el usuario N, N es el número de usuario, y lo que falta es el contacto.

1. Entrá a Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508), abrí el usuario y fijate el campo Contacto. Si está vacío, elegí el contacto de esa persona y grabá; si la persona no tiene contacto, crealo antes en Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108).
2. En Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108) abrí ese contacto —en la pantalla figura con ese usuario en el campo Usuario— y en Direcciones de E-mail cargá al menos una dirección.
3. Volvé a correr el proceso.

No toques los e-mails del cliente o proveedor por este mensaje: el problema está en el remitente.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

ccg5178 — Solicitud de ingreso de notas de debito

Compras → Transacciones → Solicitudes de autorización → Solicitud de ingreso de notas de debito

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el atributo de programa …	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

ccg5179 — Autorizaciones de Notas de debito

Compras → Procesos → Autorizaciones de Notas de debito

Mensaje	Qué hacer
no se grabo la nota: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el atributo … por programa	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

ccg6200 — Resúmen de Cuenta Analítico Financiero

Compras → Consultas y Reportes → Resúmenes y Saldos de Cuentas → Resúmen de Cuenta Analítico Financiero (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
Ud. no puede utilizar este programa	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

cer4000 — Liquidación de Transporte

Transacciones Diarias → Consultas y Reportes → Liquidación de Transporte (también en 3 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo imputcer	Falta configurar un concepto (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

cer4481 — Modificación de Datos de Transporte

Compras → Transacciones → Rendiciones → Rendición de Fletes → Fletes a Transportistas → Modificación de Datos de Transporte (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cabcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo comprob	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo empresas	No se encontró la empresa (ver abajo)
no se leyo talcomp	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró la empresa

El proceso recibió un código de empresa que no existe.

Verificá el código de empresa elegido y, si sale de una configuración (un atributo, un proceso automático), corregilo. Empresas: Configuración General → de Empresas → Empresas (cnt5101).

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

cotigan — Selección de Cotización Ganadora

Compras → Transacciones → Cotizaciones → Selección de Cotización Ganadora

Mensaje	Qué hacer
NO SE LEYO EL ARTICULO N	No se encontró el producto (ver abajo)
NO SE LEYO LA ENTIDAD N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

facbiec — Factura - Bienes de Cambio

Compras → Transacciones → Facturas → Factura - Bienes de Cambio

Mensaje	Qué hacer
el comprobante / talon es de stock y de inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el comprobante / talon no es de stock o inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo relacomp N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

facgtoi — Factura cancela Provisiones - Financiera

Compras → Transacciones → Facturas → Factura cancela Provisiones - Financiera

Mensaje	Qué hacer
no se borro el comprobante original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el comprobante renumerado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

facserc — Factura - Financiera

Compras → Transacciones → Facturas → Factura - Financiera

Mensaje	Qué hacer
no se borro el comprobante original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el comprobante renumerado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

factfle — Facturas - Rend. Fletes

Compras → Transacciones → Rendiciones → Rendición de Fletes → Fletes a Transportistas → Facturas - Rend. Fletes (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo crendfle N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el flete en otrcbte	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

fccserv — Factura No Inventariable - Bienes de Cambio

Compras → Transacciones → Facturas → Factura No Inventariable - Bienes de Cambio

Mensaje	Qué hacer
el comprobante / talon es de stock y de inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el comprobante / talon no es de stock o inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
NO POSEE UNA IMPUTACION CONTABLE	Falta la imputación contable (ver abajo)
no se leyo relacomp N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Falta la imputación contable

Para armar el asiento, el sistema busca la cuenta contable que corresponde al comprobante, al concepto o al producto del renglón, y no hay ninguna configurada para esa combinación.

1. Del mensaje anotá qué combinación falta: empresa, comprobante y talonario, y si nombra un producto (art), un concepto (con) o ninguno.
2. Si nombra un producto, la cuenta sale de las imputaciones de stock: ver Imputaciones genéricas de stock.
3. Si nombra un concepto, revisá la imputación de ese concepto para el comprobante.
4. Si sólo nombra el comprobante, cargala en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604).

Qué cuenta va, lo define contaduría: no copies la de otro comprobante sin consultarlo. Ver también Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

frencom — Facturas - Rend. Comisiones

Compras → Transacciones → Rendiciones → Rendición de Corredores → Facturas - Rend. Comisiones (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se borro el comprobante original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el comprobante renumerado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo crendcom N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

gen1101 — Localidades

Compras → Configuración → Localizacion → Localidades (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se definio el valor de atributo … para …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

gen1102 — Provincias

Compras → Configuración → Localizacion → Provincias (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el pais …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la provincia N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

gen1103 — Países

Compras → Configuración → Localizacion → Países (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el pais N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

gen1110 — Departamentos Provinciales

Compras → Configuración → Localizacion → Departamentos Provinciales (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el departamento N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el pais …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

gtsimpo — Gastos de Importacion

Compras → Importaciones → Gastos de Importacion

Mensaje	Qué hacer
no se grabaron los gastos: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se permite la generacion de nuevos comprobantes por esta opcion de menu	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

mfchodc — Modificacion de Fecha de entrega en Ordenes de Compras

Compras → Procesos → Modificaciones → Modificacion de Fecha de entrega en Ordenes de Compras

Mensaje	Qué hacer
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo mvstoren	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

mpreodc — Modificacion de Precios en Ordenes de Compras

Compras → Procesos → Modificaciones → Modificacion de Precios en Ordenes de Compras

Mensaje	Qué hacer
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo mvstoren	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

msp3209 — Provisiones Automaticas de Ventas por Contrato

Compras → Procesos → Provisiones Automaticas de Ventas por Contrato (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el comprobante a generar no posee imputaciones contables	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el comprobante N N N no tiene relacion uno (aviso de recepcion)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la numeracion del comprobante debe ser automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se leyo el producto N - N - N - N - N	No se encontró el producto (ver abajo)
no se leyo el producto N en el comprobante N - N - N	No se encontró el producto (ver abajo)
no se leyo la cuenta neto de N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la relacion 1 de la tabla comprela	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla comprela	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la tabla cpacxare	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo relacomp N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

odcserv — Orden de Compra No Inventariable

Compras → Transacciones → Ordenes de Compra → Orden de Compra No Inventariable

Mensaje	Qué hacer
el comprobante / talon es de stock y de inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el comprobante / talon no es de stock o inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo relacomp N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

ordecpr — Orden de Compra de Productos

Compras → Transacciones → Ordenes de Compra → Orden de Compra de Productos

Mensaje	Qué hacer
el comprobante / talon es de stock y de inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el comprobante / talon no es de stock o inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo relacomp N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

reqserv — Requerimientos No Inventariable

Compras → Transacciones → Requerimientos → Requerimientos No Inventariable

Mensaje	Qué hacer
el comprobante / talon es de stock y de inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
el comprobante / talon no es de stock o inventario	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo relacomp N N N	Falta la relación entre comprobantes (ver abajo)

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Falta la relación entre comprobantes

El proceso necesita saber qué comprobante genera a partir del que estás usando (el comprobante relacionado) y la relación no está cargada o está incompleta.

Revisá las relaciones de ese comprobante y talonario en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), panel de relaciones. El mensaje suele decir si falta el relacionado uno o el dos. Ver Relaciones entre comprobantes.

sto119 — Generación de Pedidos de Cotizaciones

Compras → Transacciones → Cotizaciones → Generación de Pedidos de Cotizaciones

Mensaje	Qué hacer
no se definio el deposito para el comprobante N N N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el pedido de cotizacion de N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la cancelacion del requerimiento N N N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el comprobante de cancelacion para N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

sto3131 — Importacion de Listas de Proveedor

Compras → Configuración → Listas de Precios → Importacion de Listas de Proveedor

Mensaje	Qué hacer
no se definio la lista N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se leyo el producto N	No se encontró el producto (ver abajo)

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

sto3520 — Costos de Productos

Compras → Consultas y Reportes → Consultas de Costos → Costos de Productos (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se encontro la conversion a la unidad solicitada	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

sto4400 — Productos Pendientes de una Entidad

Compras → Productos Pendientes de una Entidad

Mensaje	Qué hacer
la entidad es obligatoria	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

sto5099 — Conversión de Facturas Normales a CyO según Stock

Compras → Cuenta y Orden → Conversión de Facturas Normales a CyO según Stock

Mensaje	Qué hacer
La numeracion debe ser automatica - emp N com N tal N	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se borro el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se encontro la cotizacion para la moneda N tipo N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se encontro un deposito para el comprobante - emp N com N tal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se grabo …: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se leyo cabcbte - emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo el renglon de la factura origen - com N tal N nro N ren N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo la factura origen - com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo mvstoren - emp N com N tal N nro N ren N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo talcomp - emp N com N tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
No se pudo hacer el ajuste en menos para el producto …faltan lotes activos (pendiente N)	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
Tipo de busqueda incorrecta de facturas	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

sto7805 — Ajustes a la Ficha de Stock

Compras → Importaciones → Importaciones Temporales → Ajustes a la Ficha de Stock

Mensaje	Qué hacer
la numeracion del talonario N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se borro el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

sto9114 — Productos Sustitutos en Facturas Anticipadas

Compras → Procesos → Productos Sustitutos en Facturas Anticipadas

Mensaje	Qué hacer
no se cambio el producto: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla catalogo	No se encontró el producto (ver abajo)
no se leyo la tabla mvstoren	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Mensajes de Error — qué hacer con cada tipo de mensaje.