Mensajes de error — Pagos

calcopd — Calculadora de Pagos Definitivos

Pagos → Procesos → Calculadora de Pagos Definitivos

Mensaje	Qué hacer
no se cargo el atributo de programa cta_difcotaf - diferencia de cotizacion a favor	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se cargo el atributo de programa cta_difcotec - diferencia de cotizacion en contra	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

ccg7610 — Consulta de Comisiones de Vendedores por Grupo

Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Ventas → Consulta de Comisiones de Vendedores por Grupo

Mensaje	Qué hacer
no se encontro el atributo de programa (prod_comp_fin) - producto para comprobantes financieros	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

ccg7611 — Consulta de Comisiones de R.Tecnicos por Grupo

Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Ventas → Consulta de Comisiones de R.Tecnicos por Grupo

Mensaje	Qué hacer
no se encontro el atributo de programa (prod_comp_fin) - producto para comprobantes financieros	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

ccg7615 — Consulta de Comisiones por Vendedor

Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Ventas → Consulta de Comisiones por Vendedor

Mensaje	Qué hacer
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

ccg7616 — Consulta de Comisiones por Zona

Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Ventas → Consulta de Comisiones por Zona

Mensaje	Qué hacer
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

ccg7617 — Consulta de Comisiones por Vendedor

Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Cobranzas → Consulta de Comisiones por Vendedor

Mensaje	Qué hacer
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

ccg7627 — Consulta de Comisiones por Medio de pago

Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Cobranzas → Consulta de Comisiones por Medio de pago

Mensaje	Qué hacer
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

ccg7629 — Liquidación de Comisiones por Vendedor

Pagos → Comisiones → Procesos → Liquidación de Comisiones por Vendedor

Mensaje	Qué hacer
el codigo de entidad de la cuenta N es obligatorio	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la entidad del vendedor N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo mvstoren emp N com N tal N nro N ren N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

ccg7635 — Consulta de Comisiones por Cobranza - Vendedor

Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Cobranzas → Consulta de Comisiones por Cobranza - Vendedor

Mensaje	Qué hacer
el tipo de dias promedio es incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el producto N	No se encontró el producto (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

ccg7636 — Consulta de Comisiones por Cobranza - Zona

Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Cobranzas → Consulta de Comisiones por Cobranza - Zona

Mensaje	Qué hacer
el tipo de dias promedio es incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el producto N	No se encontró el producto (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

ccg7637 — Consulta de Comisiones por Cobranza - R.Tecnico

Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Cobranzas → Consulta de Comisiones por Cobranza - R.Tecnico

Mensaje	Qué hacer
el tipo de dias promedio es incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el producto N	No se encontró el producto (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

ccg7647 — Consulta de Comisiones por Vto de Cobranza - Vendedor

Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Cobranzas → Consulta de Comisiones por Vto de Cobranza - Vendedor

Mensaje	Qué hacer
el tipo de dias promedio es incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el producto N	No se encontró el producto (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

ccg7715 — Consulta de Comisiones por Vendedor y Volumen

Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Ventas → Consulta de Comisiones por Vendedor y Volumen

Mensaje	Qué hacer
No se cargo el atributo por programa de fecha de inicio (dfecha)	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

ccg7729 — Liquidación de Comisiones por Vendedor y Volumen

Pagos → Comisiones → Procesos → Liquidación de Comisiones por Vendedor y Volumen

Mensaje	Qué hacer
el codigo de entidad de la cuenta N es obligatorio	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se cargo el atributo por programa de fecha de inicio (dfecha)	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la entidad del vendedor N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo mvstoren emp N com N tal N nro N ren N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

ccg7930 — Liquidación de Comisiones de Vendedores - Ventas

Pagos → Comisiones → Procesos → Liquidación de Comisiones de Vendedores - Ventas

Mensaje	Qué hacer
no se borro el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se cargo el atributo por programa de fecha de inicio (dfecha)	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el deposito N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el producto N	No se encontró el producto (ver abajo)
No se leyo el tipo de cuenta corriente N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

ccg7935 — Liquidación de Comisiones de Vendedores - Cobranzas

Pagos → Comisiones → Procesos → Liquidación de Comisiones de Vendedores - Cobranzas

Mensaje	Qué hacer
no se borro el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el deposito N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el producto N	No se encontró el producto (ver abajo)
No se leyo el tipo de cuenta corriente N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

ccg7936 — Liquidación de Comisiones de Zonas - Cobranzas

Pagos → Comisiones → Procesos → Liquidación de Comisiones de Zonas - Cobranzas

Mensaje	Qué hacer
no se borro el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el deposito N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el producto N	No se encontró el producto (ver abajo)
No se leyo el tipo de cuenta corriente N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

ccg7937 — Liquidación de Comisiones de R.Tecnico - Cobranzas

Pagos → Comisiones → Procesos → Liquidación de Comisiones de R.Tecnico - Cobranzas

Mensaje	Qué hacer
no se borro el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el deposito N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el producto N	No se encontró el producto (ver abajo)
No se leyo el tipo de cuenta corriente N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

ccg7940 — Liquidación de Comisiones de R.Tecnicos - Ventas

Pagos → Comisiones → Procesos → Liquidación de Comisiones de R.Tecnicos - Ventas

Mensaje	Qué hacer
no se borro el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el deposito N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el producto N	No se encontró el producto (ver abajo)
No se leyo el tipo de cuenta corriente N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

ccg7947 — Liquidación de Comisiones de Vendedores - Vto Cobranza

Pagos → Comisiones → Procesos → Liquidación de Comisiones de Vendedores - Vto Cobranza

Mensaje	Qué hacer
el tipo de dias promedio es incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la liquidacion: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el deposito N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el producto N	No se encontró el producto (ver abajo)
No se leyo el tipo de cuenta corriente N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
ya existe el registro N N N N	El número de comprobante ya existe (ver abajo)

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró el producto

La operación usa un producto con el código que muestra el mensaje y no existe (o no existe en la tabla que se consulta: catálogo, artículo, pack).

Buscá el producto con ese código. Si no existe, revisá qué dato lo nombra —un renglón, un atributo del programa, una parametrización— y corregilo. Si existe, pasalo a soporte.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

El número de comprobante ya existe

Se está grabando un comprobante con numeración manual y ese número ya está usado para la misma empresa, comprobante y talonario. Los cuatro números del mensaje son empresa, comprobante, talonario y número.

1. Buscá el comprobante con esos cuatro números: si es el mismo que querías cargar, ya estaba grabado.
2. Si es otro, cargá el nuevo con el número que corresponde.
3. Si esto pasa seguido con un talonario que debería numerar solo, revisá que tenga numeración automática.

cooppen — Consulta y Aprobacion de O.Pago Provisorias

Pagos → Procesos → Ordenes de Pago Provisorias → Consulta y Aprobacion de O.Pago Provisorias

Mensaje	Qué hacer
no se cambio el estado: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

fon5045 — Pagos Automáticos de Diferencial de IVA en LPG

Pagos → Procesos → Interbanking → Pagos Automáticos de Diferencial de IVA en LPG (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se grabo la orden de pago de N - N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

fon5046 — Generación y Envio de Pagos a Interbanking

Pagos → Procesos → Interbanking → Generación y Envio de Pagos a Interbanking (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el talonario N N debe tener numeracion automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
la cuenta contable N a revertir no existe	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se grabo la aplicacion de la transferencia: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la cancelacion de la transferencia: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

fon5055 — Pagos Automáticos de IVA de LSP

Pagos → Procesos → Interbanking → Pagos Automáticos de IVA de LSP (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se grabo la orden de pago de N - N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

opagcca — Ordenes de Pago - Cierre de Cajas

Pagos → Transacciones → Ordenes de Pago - Cierre de Cajas

Mensaje	Qué hacer
el comprobante debe tener signo + / -	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro el comprobante original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se grabo el comprobante renumerada	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

opagdef — Ordenes de Pago - Definitivo

Pagos → Transacciones → Ordenes de Pago - Definitivo

Mensaje	Qué hacer
el comprobante pendiente se encuentra en estado ANULADO	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
error de asignacion de importes de ingresos brutos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro la orden de pago original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se cargo el atributo de programa cta_difcotaf - diferencia de cotizacion a favor	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se cargo el atributo de programa cta_difcotec - diferencia de cotizacion en contra	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se grabo la orden de pago renumerada	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el concepto N de cotizacion a favor	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo el concepto N de cotizacion en contra	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable - emp N - imp N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable relacionada	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

opagfac — Ordenes de Pago - Facturas de Contado

Pagos → Transacciones → Ordenes de Pago - Facturas de Contado

Mensaje	Qué hacer
el comprobante debe tener signo + / -	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro el comprobante original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el comprobante renumerada	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

opagndc — Ordenes de Pago - Creditos de Contado

Pagos → Transacciones → Ordenes de Pago - Creditos de Contado

Mensaje	Qué hacer
el comprobante debe tener signo + / -	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro el comprobante original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el comprobante renumerada	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

opagpro — Ordenes de Pago - Anticipos

Pagos → Transacciones → Ordenes de Pago - Anticipos

Mensaje	Qué hacer
el comprobante pendiente se encuentra en estado ANULADO	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
error de asignacion de importes de ingresos brutos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro la orden de pago original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la orden de pago renumerada	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

opagvar — Ordenes de Pago - Varias

Pagos → Transacciones → Ordenes de Pago - Varias

Mensaje	Qué hacer
el comprobante pendiente se encuentra en estado ANULADO	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro el recibo original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el recibo renumerado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

opagvia — Ordenes de Pago - Rendición de Gastos

Pagos → Transacciones → Ordenes de Pago - Rendición de Gastos

Mensaje	Qué hacer
no hay relacion de tipo cta.cte. con contable	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro la orden de pago original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se cargo el atributo de programa cta_difcotaf - diferencia de cotizacion a favor	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se cargo el atributo de programa cta_difcotec - diferencia de cotizacion en contra	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se grabo la orden de pago renumerada	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

oprevret — Reversión de Retenciones Cobradas

Pagos → Procesos → Reversión de Retenciones Cobradas

Mensaje	Qué hacer
el importe de las sumas de la retenciones es incorrecto emp N - com N - tal N - nro N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la numeracion debe ser automatica - emp N - com N - tal N	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se grabo la reversion de retenciones de N - N - N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte - emp N - com N - tal N - nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo talcomp - emp N - com N - tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
se revierten hasta N renglones por comprobante	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

pap1001 — Envío de Información - Banco GALICIA

Pagos → Procesos → Pagos a Proveedores (PAP) → Banco GALICIA → Envío de Información - Banco GALICIA

Mensaje	Qué hacer
el proveedor N no tiene sucursal de distribucion asignada	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro cross del banco - …	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se encontro cross del situacion de ganancias - N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se encontro cross del situacion de iibb - N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se encontro cross del situacion de iva - N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se encontro cross del situacion de suss - N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se leyo chequera N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo cross de provincias afip - …	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo la orden de pago com N tal N nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo maeloc N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo pcheck int N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo situacion de ganancias - N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo situacion de iibb - N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo situacion de iva - N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo situacion de suss - N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se pudo abrir el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA

Para informar a ARCA u ONCCA, el sistema traduce sus códigos (provincia, localidad, cereal, cosecha, planta) a los códigos oficiales. Para el dato que nombra el mensaje, esa equivalencia no está cargada.

Cargá la equivalencia en Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a Granos, en Presentación Informes a AFIP → Configuración de Relaciones o en Presentación Informes a ONCCA → Configuración de Relaciones, según diga el mensaje: hay una pantalla de cross por cada dato (Provincias, Localidades, Cosechas, Especies, Plantas…).

Si el cross no es de granos (por ejemplo, de bancos o de una interfaz con otro sistema), se carga en la configuración de esa interfaz: si no la ubicás, pasalo a soporte con el mensaje.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

pap1002 — Envío de Información - Banco MACRO

Pagos → Procesos → Pagos a Proveedores (PAP) → Banco MACRO → Envío de Información - Banco MACRO

Mensaje	Qué hacer
no se encontro cross del banco - …	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se leyo cross de provincias afip - …	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se leyo pcheck int N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se pudo abrir el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA

Para informar a ARCA u ONCCA, el sistema traduce sus códigos (provincia, localidad, cereal, cosecha, planta) a los códigos oficiales. Para el dato que nombra el mensaje, esa equivalencia no está cargada.

Cargá la equivalencia en Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a Granos, en Presentación Informes a AFIP → Configuración de Relaciones o en Presentación Informes a ONCCA → Configuración de Relaciones, según diga el mensaje: hay una pantalla de cross por cada dato (Provincias, Localidades, Cosechas, Especies, Plantas…).

Si el cross no es de granos (por ejemplo, de bancos o de una interfaz con otro sistema), se carga en la configuración de esa interfaz: si no la ubicás, pasalo a soporte con el mensaje.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

pap1003 — Envío de Información - Banco PATAGONIA

Pagos → Procesos → Pagos a Proveedores (PAP) → Banco PATAGONIA → Envío de Información - Banco PATAGONIA

Mensaje	Qué hacer
concepto incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
los renglones deben ser cheques o transferencias	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro el cross de tipdoc para el valor … - entidad N	Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA (ver abajo)
no se encontro el email para la entidad N	Falta el e-mail de la entidad para el envío (ver abajo)
no se encontro registro cpagopap	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
No se leyo la sucursal … del banco …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla cpagopap	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo lpcheck para N N N N - importe N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo lptransf para N N N N - importe N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo pcheck	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo pcheck nroint N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo pcheck para N N N N - importe N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo ptransf	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo ptransf - int N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo ptransf para N N N N - importe N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se pudo abrir el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

Falta la equivalencia (cross) con ARCA u ONCCA

Para informar a ARCA u ONCCA, el sistema traduce sus códigos (provincia, localidad, cereal, cosecha, planta) a los códigos oficiales. Para el dato que nombra el mensaje, esa equivalencia no está cargada.

Cargá la equivalencia en Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a Granos, en Presentación Informes a AFIP → Configuración de Relaciones o en Presentación Informes a ONCCA → Configuración de Relaciones, según diga el mensaje: hay una pantalla de cross por cada dato (Provincias, Localidades, Cosechas, Especies, Plantas…).

Si el cross no es de granos (por ejemplo, de bancos o de una interfaz con otro sistema), se carga en la configuración de esa interfaz: si no la ubicás, pasalo a soporte con el mensaje.

Falta el e-mail de la entidad para el envío

El proceso tiene que mandarle un aviso a la entidad (cliente o proveedor) y no encontró una dirección de e-mail cargada y marcada para ese tipo de envío.

1. Del mensaje, anotá el número de entidad.
2. En Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108) buscá el contacto de esa entidad.
3. En Direcciones de E-mail, cargá la dirección y marcá la columna que corresponde al envío: PAP para los avisos de pagos a proveedores.
4. Volvé a correr el proceso.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

pap1051 — Recepción de Información - Banco GALICIA

Pagos → Procesos → Pagos a Proveedores (PAP) → Banco GALICIA → Recepción de Información - Banco GALICIA

Mensaje	Qué hacer
el archivo … no pertenece al banco	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el archivo … no se puede procesar - solo cheques diferidos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el archivo … no se puede procesar - tipo de informacion incorrecta	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el archivo … no tiene contenido	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el atributo de programa …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el atributo de programa … valor …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el comprobante la tabla talcomp N N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el comprobante …	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo lpcheck com N tal N nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo pcheck int N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo rpagopap con el cheque nroint N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo rpagopap emp N tip N nom … nro …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
tipo de cheque no soportado por el programa	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
… - no se pudo crear la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
… - no se pudo ejecutar el comando …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

pap1052 — Recepción de Información - Banco MACRO

Pagos → Procesos → Pagos a Proveedores (PAP) → Banco MACRO → Recepción de Información - Banco MACRO

Mensaje	Qué hacer
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

pap1053 — Recepción de Información - Banco PATAGONIA

Pagos → Procesos → Pagos a Proveedores (PAP) → Banco PATAGONIA → Recepción de Información - Banco PATAGONIA

Mensaje	Qué hacer
los renglones deben ser cheques o transferencias	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
No se leyo cabcbte - N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el atributo de programa …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el atributo de programa … valor …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el comprobante la tabla talcomp N N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el comprobante …	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo la orden de pago - Ns N N N N en la tabla rpagopap	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo pcheck	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo ptransf	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo rencbte - N N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo rpagopap - N N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se pudo abrir el archivo de errores (…)	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
… - no se pudo crear la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

soliapr — Aprobacion de Solicitud de Retiro de Fondos

Pagos → Transacciones → Retiro de Fondos → Aprobacion de Solicitud de Retiro de Fondos

Mensaje	Qué hacer
no se cambio el estado: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

solifoa — Solicitud de Retiro de Fondos - Con Aplicacion

Pagos → Transacciones → Retiro de Fondos → Solicitud de Retiro de Fondos - Con Aplicacion

Mensaje	Qué hacer
el comprobante pendiente se encuentra en estado ANULADO	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
error de asignacion de importes de ingresos brutos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro la solicitud original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se cargo el atributo de programa cta_difcotaf - diferencia de cotizacion a favor	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se cargo el atributo de programa cta_difcotec - diferencia de cotizacion en contra	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se grabo la solicitud renumerada	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el concepto N de cotizacion a favor	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo el concepto N de cotizacion en contra	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable - emp N - imp N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable relacionada	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

solifon — Solicitud de Retiro de Fondos - Anticipos

Pagos → Transacciones → Retiro de Fondos → Solicitud de Retiro de Fondos - Anticipos

Mensaje	Qué hacer
el comprobante pendiente se encuentra en estado ANULADO	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
error de asignacion de importes de ingresos brutos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro la solicitud original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo la solicitud renumerada	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Mensajes de Error — qué hacer con cada tipo de mensaje.