Mensajes de error — Cobranzas

apldifc — Aplicación por Diferencia de Cotización - Automático

Cobranzas → Procesos → Generación de Debitos y Creditos → Aplicación por Diferencia de Cotización - Automático (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no existe la cuenta corriente N N N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no hay relacion del tipo de cuenta corriente N con una cuenta contable	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se cargo el atributo de programa con_difcotaf - concepto diferencia de cotizacion a favor	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se cargo el atributo de programa con_difcotec - concepto diferencia de cotizacion en contra	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se cargo el atributo de programa cos_difcotaf - c.costo diferencia de cotizacion a favor	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se cargo el atributo de programa cos_difcotec - c.costo diferencia de cotizacion en contra	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se cargo el atributo de programa cta_difcotaf - cuenta diferencia de cotizacion a favor	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se cargo el atributo de programa cta_difcotec - cuenta diferencia de cotizacion en contra	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se encontro la cotizacion de la moneda N tipo N en la fecha N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se grabo la aplicacion de la entidad N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el centro de costo N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo el concepto N	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

ccg2242 — Impresión de Resumen de Cuenta

Cobranzas → Procesos → Impresion de Resumenes de Cuentas → Impresión de Resumen de Cuenta (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el contacto N no tiene un email asignado	El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail (ver abajo)
no se leyo el contacto para el entidad N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el contacto para el usuario N	El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail (ver abajo)

El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail

El correo sale con la dirección del usuario que lo manda como remitente: casi siempre, el que está corriendo el programa; en las aprobaciones, el que aprobó. El sistema busca el contacto asociado a ese usuario y toma su e-mail. En el contacto N no tiene un email asignado, N es el contacto de ese usuario, no el del cliente ni el del proveedor: al usuario le falta la dirección. En no se leyo el contacto para el usuario N, N es el número de usuario, y lo que falta es el contacto.

1. Entrá a Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508), abrí el usuario y fijate el campo Contacto. Si está vacío, elegí el contacto de esa persona y grabá; si la persona no tiene contacto, crealo antes en Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108).
2. En Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108) abrí ese contacto —en la pantalla figura con ese usuario en el campo Usuario— y en Direcciones de E-mail cargá al menos una dirección.
3. Volvé a correr el proceso.

No toques los e-mails del cliente o proveedor por este mensaje: el problema está en el remitente.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

ccg2244 — Impresión de Resumen de Cuenta - Pendientes

Cobranzas → Procesos → Impresion de Resumenes de Cuentas → Impresión de Resumen de Cuenta - Pendientes (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el contacto N no tiene un email asignado	El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail (ver abajo)
no se leyo el contacto para el entidad N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el contacto para el usuario N	El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail (ver abajo)

El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail

El correo sale con la dirección del usuario que lo manda como remitente: casi siempre, el que está corriendo el programa; en las aprobaciones, el que aprobó. El sistema busca el contacto asociado a ese usuario y toma su e-mail. En el contacto N no tiene un email asignado, N es el contacto de ese usuario, no el del cliente ni el del proveedor: al usuario le falta la dirección. En no se leyo el contacto para el usuario N, N es el número de usuario, y lo que falta es el contacto.

1. Entrá a Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508), abrí el usuario y fijate el campo Contacto. Si está vacío, elegí el contacto de esa persona y grabá; si la persona no tiene contacto, crealo antes en Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108).
2. En Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108) abrí ese contacto —en la pantalla figura con ese usuario en el campo Usuario— y en Direcciones de E-mail cargá al menos una dirección.
3. Volvé a correr el proceso.

No toques los e-mails del cliente o proveedor por este mensaje: el problema está en el remitente.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

ccg2301 — Resúmen de Cuenta Bimonetario - Cuenta Corriente

Cobranzas → Consultas y Reportes → Resumenes de Cuenta → Resúmen de Cuenta Bimonetario - Cuenta Corriente

Mensaje	Qué hacer
el contacto N no tiene un email asignado	El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail (ver abajo)
no se leyo el contacto para el entidad N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el contacto para el usuario N	El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail (ver abajo)
no se leyo la alicuota de iva N de los atributos	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

El usuario que manda el correo no tiene contacto o e-mail

El correo sale con la dirección del usuario que lo manda como remitente: casi siempre, el que está corriendo el programa; en las aprobaciones, el que aprobó. El sistema busca el contacto asociado a ese usuario y toma su e-mail. En el contacto N no tiene un email asignado, N es el contacto de ese usuario, no el del cliente ni el del proveedor: al usuario le falta la dirección. En no se leyo el contacto para el usuario N, N es el número de usuario, y lo que falta es el contacto.

1. Entrá a Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508), abrí el usuario y fijate el campo Contacto. Si está vacío, elegí el contacto de esa persona y grabá; si la persona no tiene contacto, crealo antes en Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108).
2. En Ventas → Configuración → Contactos (ccg5108) abrí ese contacto —en la pantalla figura con ese usuario en el campo Usuario— y en Direcciones de E-mail cargá al menos una dirección.
3. Volvé a correr el proceso.

No toques los e-mails del cliente o proveedor por este mensaje: el problema está en el remitente.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

ccg5107 — Resúmenes de Ctas.Ctes.

Cobranzas → Configuración → Resúmenes de Ctas.Ctes. (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no existe el resumen por entidad	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

ccg8101 — Generación de Intereses

Cobranzas → Intereses → Generación de Intereses

Mensaje	Qué hacer
la situacion fiscal N no esta relacionada a un comprobante de credito	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la situacion fiscal N no esta relacionada a un comprobante de debito	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro la cuenta contable para iva	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se encontro la cuenta contable para neto	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se grabo el comprobante: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se pudo abrir el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
se fusionan los resumenes pero no se definio el resumen por defecto Atibuto de programa: 'resumen_defecto'	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

ccg8199 — Reversión de Comprobantes Generados

Cobranzas → Intereses → Reversión de Comprobantes Generados

Mensaje	Qué hacer
no se grabo la reversion de N N N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

ccg8304 — Listado de Intereses a Generar

Cobranzas → Intereses → Listado de Intereses a Generar

Mensaje	Qué hacer
no se pudo abrir el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

cec1003 — Recepción de Echeqs - Banco Macro

Cobranzas → Procesos → Recepción de Cobranza → Recepción de Echeqs → Recepción de Echeqs - Banco Macro

Mensaje	Qué hacer
la numeracion del talonario N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo la tabla cuentas emp N cta N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se pudo borrar el archivo …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se pudo ejecutar la sentencia …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

cec1004 — Recepción de Echeqs - Banco Santader

Cobranzas → Procesos → Recepción de Cobranza → Recepción de Echeqs → Recepción de Echeqs - Banco Santader

Mensaje	Qué hacer
la numeracion del talonario N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo la tabla cuentas emp N cta N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se pudo borrar el archivo …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se pudo ejecutar la sentencia …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

cin1002 — Cobranza Integrada - Banco Galicia

Cobranzas → Procesos → Recepción de Cobranza → Cobranza Integrada - Banco Galicia

Mensaje	Qué hacer
la numeracion del talonario N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo la tabla cuentas emp N cta N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
… - no se pudo crear la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
… - no se pudo ejecutar el comando …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

cin1003 — Servicio de Recaudación - Banco Macro

Cobranzas → Procesos → Recepción de Cobranza → Servicio de Recaudación - Banco Macro

Mensaje	Qué hacer
la numeracion del talonario N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se encontro la fecha del archivo	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo la tabla cuentas emp N cta N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
… - no se pudo crear la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
… - no se pudo ejecutar el comando …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

coripen — Consulta y Aprobacion de Recibos Provisorios

Cobranzas → Procesos → Recibos Provisorios → Consulta y Aprobacion de Recibos Provisorios

Mensaje	Qué hacer
no se cambio el estado: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

cts1002 — Importacion de Retenciones de Seguridad Social

Cobranzas → Procesos → Recepción de Cobranza → Importacion de Retenciones de Seguridad Social

Mensaje	Qué hacer
la numeracion del talonario N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo la tabla cuentas emp N cta N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
… - no se pudo crear la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
… - no se pudo ejecutar el comando …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

fon1202 — Cobranzas Automáticas

Cobranzas → Transacciones → Cobranzas Automáticas

Mensaje	Qué hacer
codigo de ordenamiento incorrecto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro el recibo N - N - N de la cobranza	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro la cobranza: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se cargo atributo de programa (tcc-adelanto) tipo de cta cte de adelantos	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se encontraron los datos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro el recibo de anticipo en la relacion 2 en com N tal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro el recibo definitivo en la relacion 1 en com N tal N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se grabo la cobranza: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo … de la cobranza: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la cuenta contable N del atributo	La cuenta contable no existe (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

fon2200 — Generación de Recibos Automaticos

Cobranzas → Procesos → Recepción de Cobranza → Generación de Recibos Automaticos

Mensaje	Qué hacer
error interno	Error interno (ver abajo)
la numeracion del talonario N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se grabo el recibo de la entidad N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo la cta contable para el tipo de cta cte N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla cuentas emp N cta N	La cuenta contable no existe (ver abajo)

Error interno

El programa llegó a un estado que no debería ocurrir: un tope interno excedido, un caso que el código no contempla.

No hay nada para corregir desde la configuración. Pasalo a soporte con el programa, el mensaje y qué estabas haciendo (qué comprobante, qué renglón, cuántos renglones).

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

fon5048 — Generación de Diferencia por Cobranzas

Cobranzas → Procesos → Generación de Debitos y Creditos → Generación de Diferencia por Cobranzas

Mensaje	Qué hacer
no se autorizo el comprobante	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

fon5049 — Generación de Recargo o Bonificación

Cobranzas → Procesos → Generación de Debitos y Creditos → Generación de Recargo o Bonificación

Mensaje	Qué hacer
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

fon5051 — Generación de Intereses por Cobranzas

Cobranzas → Procesos → Generación de Debitos y Creditos → Generación de Intereses por Cobranzas

Mensaje	Qué hacer
no se autorizo el comprobante	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

fon5052 — Generación de Descuentos por Cobranzas

Cobranzas → Procesos → Generación de Debitos y Creditos → Generación de Descuentos por Cobranzas

Mensaje	Qué hacer
no se autorizo el comprobante	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

fon5558 — Generación de Diferencia por Valores recibidos

Cobranzas → Procesos → Generación de Debitos y Creditos → Generación de Diferencia por Valores recibidos

Mensaje	Qué hacer
no se cargo el atributo de programa …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se genero el comprobante de la entidad N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la alicuota de iva N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la condicion de pago N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

fon5559 — Debitos / Creditos por pesificacion de vencimientos

Cobranzas → Procesos → Generación de Debitos y Creditos → Debitos / Creditos por pesificacion de vencimientos

Mensaje	Qué hacer
no se genero la diferencia de cotizacion del comprobante N - N - N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se marco el vencimiento del comprobante N - N - N: …	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.

fon6005 — Calculos Descuentos Financieros

Cobranzas → Descuentos y Recargos → Descuentos Financieros → Calculos Descuentos Financieros

Mensaje	Qué hacer
la situacion fiscal N no esta relacionada a un comprobante de debito	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el atributo … por programa	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo el codigo de comprobante N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el codigo de motivo N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado a talonario N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el tipo de cuenta corriente N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el valor … de atributo … por programa	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo talcomp para emp N com N tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

fon6006 — Calculos Descuentos Comerciales

Cobranzas → Descuentos y Recargos → Descuentos y Recargos por Comerciales → Calculos Descuentos Comerciales

Mensaje	Qué hacer
el comprobante a generar debe ser nota de credito de productos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el comprobante a generar debe ser nota de debito de productos	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
La Situación Fiscal no esta Relacionada a un Comprobante Entidad N Situación N Comprobante N Talonario A N Talonario B N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro la parametrizacion de descuentos comerciales	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el atributo de sistema - …	Falta un atributo de sistema (ver abajo)
no se leyo el codigo de comprobante N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el codigo de motivo N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado a talonario N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el tipo de cuenta corriente N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla interna tbl3	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo talcomp para emp N com N tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Falta un atributo de sistema

Falta un parámetro general de la instalación, que vale para todos los programas.

Cargá el atributo que nombra el mensaje en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Sistemas (gen1140). Si no sabés qué valor lleva, pasalo a soporte: los atributos de sistema afectan a toda la instalación.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

fon6105 — Calculos de Diferencia de Cotización

Cobranzas → Descuentos y Recargos → Descuentos y Recargos por Diferencia de Cotización → Calculos de Diferencia de Cotización

Mensaje	Qué hacer
el comprobante a generar debe ser nota de credito	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
el comprobante a generar debe ser nota de debito	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la situacion fiscal N no esta relacionada a un comprobante de debito	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se encontro la parametrizacion de diferencia de cotizacion	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el codigo de comprobante N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el codigo de motivo N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el comprobante asociado a talonario N N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)
no se leyo el tipo de cuenta corriente N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo rencbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo talcomp para emp N com N tal N	El comprobante no está asociado al talonario (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

El comprobante no está asociado al talonario

La combinación de empresa, comprobante y talonario no existe, o no tiene cargado un dato que el proceso necesita (el tipo de stock, el depósito, el preimpreso).

1. Anotá empresa, comprobante y talonario del mensaje.
2. Verificá la asociación en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128).
3. Si no existe, el comprobante no puede usarse con ese talonario: elegí el que corresponde. Si existe, completá el dato que nombra el mensaje.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

fon8080 — Importacion General de Cobranzas

Cobranzas → Procesos → Recepción de Cobranza → Importacion General de Cobranzas

Mensaje	Qué hacer
la numeracion del talonario N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se grabo el recibo de la cobranza	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo la cta contable para el tipo de cta cte N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla cuentas emp N cta N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se pudo leer el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

fon8100 — Creacion Automatica de Pagares

Cobranzas → Procesos → Generación de Pagares → Creacion Automatica de Pagares

Mensaje	Qué hacer
error interno - ya existe el registro N N	Error interno (ver abajo)
No se encontro un vencimiento para el comprobante - com N - tal N - nro N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Error interno

El programa llegó a un estado que no debería ocurrir: un tope interno excedido, un caso que el código no contempla.

No hay nada para corregir desde la configuración. Pasalo a soporte con el programa, el mensaje y qué estabas haciendo (qué comprobante, qué renglón, cuántos renglones).

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

fon8105 — Visualización de un Pagare

Cobranzas → Procesos → Generación de Pagares → Visualización de un Pagare

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el cpagares	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla de cpagares	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

fon8320 — Analítico de Cobranzas Por Períodos

Cobranzas → Consultas y Reportes → Analítico de Cobranzas → Analítico de Cobranzas Por Períodos

Mensaje	Qué hacer
No Se Pudo Crear El Archivo	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

ice1001 — Envío de Información a INVOINET

Cobranzas → Procesos → Envío de Información → Envío de Información a INVOINET

Mensaje	Qué hacer
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se pudo abrir …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

ice1005 — Recepción de Cobranza - INVOINET

Cobranzas → Procesos → Recepción de Cobranza → Recepción de Cobranza → Recepción de Cobranza - INVOINET

Mensaje	Qué hacer
la numeracion del talonario N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se encontro el banco … sucursal …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se encontro una cuenta de cabecera en el comprobante …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
No se leyo el codigo de uso de concepto …	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla cuentas emp N cta N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se pudo abrir …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
no se pudo ejecutar el comando …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)
tipo de operacion desconocida ( … )	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
… - no se pudo crear la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
… - no se pudo ejecutar el comando …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

pmc1002 — Recepción de Cobranza - Pago Mis Cuentas

Cobranzas → Procesos → Recepción de Cobranza → Recepción de Cobranza → Recepción de Cobranza - Pago Mis Cuentas

Mensaje	Qué hacer
el formato de archivo no es correcto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la numeracion del talonario N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se encontro un recibo de ingreso asociado al programa	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se grabo el recibo de la cobranza	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo la tabla ccmaecab emp N tcc N cod N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo la tabla ccmaeres emp N tcc N cod N res N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
… - no se pudo crear la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
… - no se pudo ejecutar el comando …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

ppy1001 — Envío de Información a PAGO PYME - pagofacil

Cobranzas → Procesos → Envío de Información → Envío de Información a PAGO PYME - pagofacil

Mensaje	Qué hacer
el tipo de documento no es correcto N N N	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo el atributo para pagopyme - dias	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el atributo para pagopyme - diasvto	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el atributo para pagopyme - empresa	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el atributo para pagopyme - grpcbte	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el atributo para pagopyme - porcrec	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el atributo … de programa …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se pudo leer obtener la respuesta de la entidad …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
no se pudo leer obtener la respuesta del cupon …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
no se pudo leer obtener la respuesta del documento …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

rap1001 — Envío de Información a GIRE - rapipago

Cobranzas → Procesos → Envío de Información → Envío de Información a GIRE - rapipago

Mensaje	Qué hacer
no se leyo cabcbte N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
No se leyo el atributo para rapipago - dias	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el atributo para rapipago - empresa	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el atributo para rapipago - grpcbte	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el atributo para rapipago - porcrec	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
No se leyo el atributo … de programa …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo la entidad N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se pudo abrir el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

rap1002 — Recepción de Cobranza - Rapipago

Cobranzas → Procesos → Recepción de Cobranza → Recepción de Cobranza → Recepción de Cobranza - Rapipago

Mensaje	Qué hacer
el formato de archivo no es correcto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la numeracion del talonario N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se encontro un recibo de ingreso asociado al programa	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se grabo el recibo de la cobranza	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo de programa - … - …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se leyo la tabla ccmaecab emp N tcc N cod N	No se encontró la entidad o su cuenta corriente (ver abajo)
no se leyo la tabla ccmaeres emp N tcc N cod N res N	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se leyo la tabla cuentas emp N cta N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
… - no se pudo crear la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
… - no se pudo ejecutar el comando …	No se pudo ejecutar un proceso auxiliar (ver abajo)

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

No se encontró la entidad o su cuenta corriente

La operación usa un cliente o proveedor, o su cuenta corriente en la empresa, y no existe con el código que muestra el mensaje.

1. Buscá la entidad con el código del mensaje en la ficha de entidades.
2. Si existe pero el mensaje habla de la cuenta corriente (tipo de cuenta y código), la entidad no tiene abierta esa cuenta corriente en esa empresa: abrila en Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
3. Si la entidad no existe, el dato que la usa (el comprobante, la configuración) quedó apuntando a una entidad borrada: pasalo a soporte.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se pudo ejecutar un proceso auxiliar

El programa llama a otro proceso del servidor (una conversión, un envío, una firma, un servicio web) y ese proceso terminó con error.

Reintentá una vez. Si vuelve a fallar, pasalo a soporte con el mensaje completo: suele incluir el comando que falló, y eso es lo que necesitan.

ringdch — Recibos de Ingreso - Dev.Cheques

Cobranzas → Transacciones → Recibos de Ingreso - Dev.Cheques

Mensaje	Qué hacer
no se borro el recibo original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el recibo renumerado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

ringdef — Recibos de Ingreso - Definitivos

Cobranzas → Transacciones → Recibos de Ingreso - Definitivos (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el recibo pendiente se encuentra en estado ANULADO	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro el recibo original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se cargo atributo de programa (cdifcachk) diferencia de cambio en cheques de tercero	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se cargo el atributo de programa …	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se encontro el concepto Descuento en Contra	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se encontro el concepto Diferencia de Cotizacion a Favor	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se encontro el concepto Diferencia de Cotizacion en Contra	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se encontro el concepto Intereses a Favor	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se encontro el concepto Intereses en Contra	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se grabo el recibo renumerado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el concepto N de cotizacion a favor	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo el concepto N de cotizacion en contra	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable - emp N - imp N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable relacionada	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

ringpen — Recibos de Ingreso - PROVISORIOS

Cobranzas → Transacciones → Recibos de Ingreso - PROVISORIOS (también en 1 lugar más del menú)

Mensaje	Qué hacer
no hay relacion de tipo cta.cte. con contable	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro el recibo original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se cargo el atributo de programa cta_difcotaf - diferencia de cotizacion a favor	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se cargo el atributo de programa cta_difcotec - diferencia de cotizacion en contra	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se encontro un concepto con el uso N (aplicacion)	Falta configurar un concepto (ver abajo)
no se grabo el recibo renumerada	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte N N N N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo la cuenta contable N	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

Falta configurar un concepto

El proceso necesita un concepto con un uso determinado, o un dato del concepto (su tipo de liquidación, su imputación contable), y no lo encuentra.

1. Anotá del mensaje el número de concepto o de uso.
2. Revisá el concepto en Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Conceptos → Conceptos Generales (gen8505): que exista un concepto con ese uso, y que tenga cargado el dato que pide el mensaje (por ejemplo, el tipo de liquidación).
3. Si falta una imputación contable del concepto para un comprobante, cargala antes de reintentar.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

ringpro — Recibos de Ingreso - Anticipos

Cobranzas → Transacciones → Recibos de Ingreso - Anticipos (también en 2 lugares más del menú)

Mensaje	Qué hacer
el recibo pendiente se encuentra en estado ANULADO	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no hay relacion de tipo cta.cte. con contable	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro el recibo original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
No se cargo atributo de programa (cdifcachk) diferencia de cambio en cheques de tercero	Falta un atributo de programa (ver abajo)
no se grabo el recibo renumerado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la cuenta contable relacionada	La cuenta contable no existe (ver abajo)
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

La cuenta contable no existe

Una configuración apunta a una cuenta contable (o centro de costo) que no existe para esa empresa: se borró, se renumeró, o se configuró con el número de otra empresa.

1. Anotá empresa y número de cuenta del mensaje.
2. Buscala en Contabilidad → Configuración → Cuentas Contables (cnt5102) para esa empresa.
3. Si no existe, corregí la configuración que la usa (imputación automática del comprobante, atributo del programa, concepto) para que apunte a la cuenta correcta. Si existe, pasalo a soporte.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

ringvar — Recibos de Ingreso - Varios

Cobranzas → Transacciones → Recibos de Ingreso - Varios

Mensaje	Qué hacer
el recibo pendiente se encuentra en estado ANULADO	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se borro el recibo original	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se grabo el recibo renumerado	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo la tabla otrcbte	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

sam1002 — Recepción de Cobranza - Nuevo Banco de Santa Fe

Cobranzas → Procesos → Recepción de Cobranza → Recepción de Cobranza → Recepción de Cobranza - Nuevo Banco de Santa Fe

Mensaje	Qué hacer
el atributo de programa (sam2000) no se encuentra activo	Falta un atributo de programa (ver abajo)
el formato de archivo no es correcto	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
la numeracion del talonario N no es automatica	El talonario tiene que tener numeración automática (ver abajo)
no existe en el servidor la carpeta …	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
no se encontro la parametrizacion para com N tal N uso N	Falta la imputación contable automática del comprobante (ver abajo)
no se encontro un recibo de ingreso asociado al programa	Dato relacionado inexistente (ver abajo)
no se grabo el recibo de la cobranza	Sin solución documentada todavía: pasalo a soporte con el programa y el mensaje.
no se leyo cabcbte emp N com N tal N nro N	No se encontró un comprobante relacionado (ver abajo)
no se leyo el archivo …	No se pudo crear, abrir o leer un archivo (ver abajo)
No se leyo el atributo para sam2000 - carpeta	No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor (ver abajo)
No se leyo el atributo para sam2000 - grpcbte	Dato relacionado inexistente (ver abajo)

Falta un atributo de programa

El programa necesita un parámetro de configuración de esta instalación —un atributo de programa— y no está cargado. El programa se cierra sin grabar nada.

1. Del mensaje anotá el programa y el atributo: en No se leyo el atributo de programa - sto1102 - moneda, el programa es sto1102 y el atributo moneda. Si el mensaje dice «sub-atributo», anotá también el atributo del que depende.
2. Buscá en la ayuda del programa qué valor corresponde.
3. Cargalo en Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), con ese programa y ese código.
4. Volvé a entrar al programa.

No cargues un valor cualquiera para que deje de cortar: el programa va a funcionar con un parámetro equivocado y sin avisar.

El talonario tiene que tener numeración automática

El proceso genera comprobantes solo y necesita que el talonario los numere automáticamente, pero el talonario está configurado con numeración manual.

1. Del mensaje anotá empresa, comprobante y talonario, si los muestra.
2. En Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Comprobantes Asociados a Talonarios (gen1128), cambiá el Tipo de Numeracion de ese comprobante y talonario a Automática.
3. Si el talonario se usa también a mano con números preimpresos, no lo cambies: pedí que se asigne otro talonario al proceso.

No existe o no se pudo crear una carpeta en el servidor

El programa trabaja con archivos en una carpeta del servidor —casi siempre configurada en un atributo del programa— y la carpeta no existe o el sistema no tiene permiso para crearla.

1. Anotá la ruta completa que muestra el mensaje.
2. Si la ruta está mal escrita o apunta a otra instalación, corregila en el atributo del programa (Configuración General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas, gen1141).
3. Si la ruta es correcta, la carpeta tiene que crearla soporte en el servidor, con permisos para el usuario del sistema.

Falta la imputación contable automática del comprobante

Para generar el asiento, el sistema busca qué cuenta contable usar para ese comprobante, talonario y uso, y no hay nada configurado.

Cargá la cuenta para ese comprobante, talonario y uso (los tres números del mensaje) en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - automático (gen8604). Si no sabés qué cuenta lleva, consultalo con contaduría antes de cargarla.

Dato relacionado inexistente

El programa fue a buscar un dato por su código —el que muestra el mensaje— y no lo encontró. Casi siempre es un dato de configuración o un maestro que se borró o nunca se cargó.

1. Del mensaje anotá qué no se encontró (la tabla o el dato que nombra) y con qué números.
2. Si reconocés el dato (una provincia, un depósito, una moneda, una lista de precios), buscalo en su pantalla de configuración y cargalo o corregí la referencia.
3. Si el dato existe, o no sabés a qué corresponde, pasalo a soporte con el programa y el mensaje completo.

No se encontró un comprobante relacionado

La operación usa otro comprobante —el original de una aplicación, la cabecera de un renglón, un contrato, una pesada— y ese comprobante no existe con los números que muestra el mensaje.

1. Anotá los números del mensaje: casi siempre son empresa, comprobante, talonario y número.
2. Buscá ese comprobante. Si no existe, se borró o se revirtió: el comprobante que estás usando quedó apuntando a él y hay que revisar con soporte cómo corregirlo.
3. Si existe, no es un problema de datos: reintentá una vez y, si vuelve a pasar, pasalo a soporte con la fecha y la hora.

No se pudo crear, abrir o leer un archivo

El programa tenía que escribir o leer un archivo en el servidor (una exportación, una importación, un listado) y no pudo: el archivo no está, la carpeta no existe o no hay permisos.

1. Si el mensaje muestra un nombre de archivo, anotalo.
2. Si es una importación, verificá que el archivo esté subido donde el programa lo espera y con el nombre correcto.
3. Si es una exportación o un listado, reintentá una vez; si vuelve a fallar, suele ser espacio en disco o permisos en el servidor: pasalo a soporte con el nombre del archivo.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Mensajes de Error — qué hacer con cada tipo de mensaje.