Cargar un proyecto de inversión

Para dejar un proyecto de inversión listo para usar se pasa por hasta cuatro pantallas, en este orden. Las dos primeras son obligatorias.

Paso	Programa	Para qué
1	neg1000	Crear el plan del año
2	neg1001	Cargar cada proyecto con su presupuesto
3	neg1007	Limitar las cuentas contables (opcional)
4	neg1003	Corregir el proyecto de un comprobante ya grabado

Si todavía no viste cómo funciona el circuito, empezá por Proyectos de inversión.

En las tres primeras pantallas, para grabar un registro nuevo tenés que apretar F5: con Enter en el último campo aparece presione << F5 >> para grabar.

Paso 1 — El plan del año

Contabilidad → Proyectos de Inversión → Proyectos → Definicion Anual de Proyectos de Inversión (neg1000).

Campo	Qué poner
EMPRESA	Obligatorio. La empresa. Con F1 ves la lista.
AÑO	Obligatorio. El año del plan. Sólo se ofrecen los años activos del calendario.
Detalle	Obligatorio. Un nombre para el plan, por ejemplo “Inversiones 2026”.
Desde / Hasta	Obligatorio. La vigencia. Hasta no puede ser anterior a Desde.
Moneda	Obligatorio. La moneda en la que se presupuesta. Todos los proyectos del año la heredan.
Tipo de Cotización	Obligatorio. Con qué cotización se convierten los comprobantes en otra moneda.
Activo	Viene en Sí.

Hay un solo plan por empresa y año.

La vigencia del plan limita a todos sus proyectos

Un comprobante con fecha fuera de Desde/Hasta no puede llevar ningún proyecto de este año: el sistema lo rechaza con el rango de fecha del proyecto es incorrecto. Si las inversiones del año se terminan de pagar en marzo del año siguiente, dale al plan una vigencia que llegue hasta ahí.

No borres un plan con proyectos

La pantalla te deja borrar el plan aunque tenga proyectos cargados y comprobantes imputados. Los proyectos quedan huérfanos y a partir de ese momento cualquier comprobante que los use se rechaza con no se leyo el proyecto. Si ya no lo querés usar, poné Activo en No.

Paso 2 — Cada proyecto

Contabilidad → Proyectos de Inversión → Proyectos → Detalle de Proyectos (neg1001).

1. Elegí EMPRESA y AÑO. El año tiene que tener plan (paso 1).
2. En NUMERO dejá 0 o vacío para un proyecto nuevo: el sistema toma el siguiente. Con F1 ves los proyectos ya cargados del año.
3. Completá los datos y apretá F5.

Campo	Qué poner
Detalle	Obligatorio. La descripción del proyecto. Es la que aparece en la consulta global y en el mail de alerta.
Codigo	Obligatorio. Un código corto, hasta 15 caracteres, por ejemplo SILO-04. Es lo que se busca en la consulta individual.
(número al lado del código)	Lo pone el sistema. Es el número que vas a elegir en los comprobantes.
Area	Obligatorio. El área de negocio responsable.
Moneda	No se carga: viene del plan anual.
Importe	Obligatorio. El presupuesto del proyecto, en la moneda del plan.
Responsable	Obligatorio. El usuario a cargo. Sólo se ofrecen usuarios activos.
Operacion / Estado / Logistica	Opcionales. Clasificaciones que salen de las tablas de configuración. No cambian ningún cálculo.
Grupo de Comprobantes	Opcional. Si lo cargás, el proyecto sólo se puede imputar en los talonarios de ese grupo.
Alerta	ZOOM. Los contactos que reciben el mail cuando el proyecto se excede.
Activo	Viene en Sí. En No, el proyecto no se puede elegir en comprobantes nuevos.
Desde / Hasta	Opcionales. Una vigencia propia del proyecto, dentro de la del plan.

El número del proyecto

El sistema lo arma con el año adelante: el primero de 2026 es 202600001, y sigue en orden. Los negocios del mismo año usan la misma serie, así que puede haber saltos (202600001, 202600002, 202600005…). Es normal.

Los contactos de la alerta

En un proyecto nuevo, la ventana CONTACTOS A ENVIAR ALERTAS se abre sola al pasar por Alerta; en uno ya cargado, abrila con el ZOOM. Sólo se ofrecen contactos que son usuarios del sistema, y el mail les llega a todas las direcciones que tengan cargadas.

Mensajes

Mensaje	Qué pasó
el codigo ya existe para la Anio %d	Ese Codigo ya lo usa otro proyecto de la empresa, en el año que indica. Los códigos no se pueden repetir ni entre años distintos.
el proyecto posee movimientos	Quisiste borrar un proyecto que ya tiene comprobantes. No se puede.
ya existe el negocio %ld	Otra persona grabó un proyecto o negocio del mismo año justo antes que vos. El programa se cierra: volvé a entrar y cargalo de nuevo.
no se leyo cproyect	El plan del año no existe (por ejemplo, se borró mientras cargabas). El programa se cierra.
el modulo 1017 no se encontra activo	El módulo no está habilitado en tu instalación.

Modificar sí, borrar no

Un proyecto con comprobantes no se puede borrar, pero sí se puede modificar: subirle el presupuesto, cambiarle el responsable o desactivarlo. Los cambios de vigencia, activo o grupo de comprobantes rigen para lo que cargues de ahí en adelante; los comprobantes ya grabados no se vuelven a controlar.

Paso 3 — Las cuentas contables del proyecto (opcional)

Contabilidad → Proyectos de Inversión → Proyectos → Asignación de Cuentas Contables (neg1007).

Campo	Qué poner
Empresa	Obligatorio. La empresa.
C.de Proyecto	Obligatorio. El número del proyecto. Con F1 ves la lista; trae el detalle.

En la grilla, hasta 150 renglones:

Columna	Qué poner
CODIGO	Un grupo de cuentas contables. Cada grupo, una sola vez.
MUESTRA	Si las cuentas del grupo cuentan en la consulta con Solo contable.
USABLE	Si las cuentas del grupo se pueden usar al cargar comprobantes con este proyecto.

Si cargás al menos un grupo, al imputar el proyecto en un comprobante sólo se aceptan cuentas de esos grupos; las demás se rechazan con la cuenta no esta habilitada para el proyecto. Si no cargás nada, cualquier cuenta sirve.

Los grupos se arman en Grupos de cuentas contables.

USABLE en No bloquea las cuentas del grupo, pero en Sí no alcanza para asegurar que se acepten: por un defecto del sistema, una cuenta de un grupo usable puede rechazarse igual con el mismo mensaje. Si te pasa, revisá que la cuenta esté en alguno de los grupos del proyecto y, si está, consultá a soporte.

Paso 4 — Corregir el proyecto de un comprobante

Contabilidad → Proyectos de Inversión → Procesos → Asignación de Proyectos en Comprobantes (neg1003).

Sirve para ponerle, cambiarle o quitarle el proyecto a un comprobante ya grabado, sin anularlo.

1. Cargá EMPRESA, COMPROBANTE y TALONARIO.
2. En NUMERO, con F1 ves los comprobantes no anulados con su número original y razón social.
3. La pantalla muestra la cuenta, el resumen, la fecha y la hora, sin dejarte tocarlos.
4. En Proyecto elegí el nuevo (F1 muestra la lista) o dejalo vacío para quitarlo.
5. Apretá F5.

El proyecto nuevo pasa por los mismos controles que al cargar el comprobante, tomando la fecha del comprobante: si no corresponde, ves el motivo y después el negocio es incorrecto.

Mensaje	Qué pasó
no existe el negocio	El número no existe.
el negocio es incorrecto	No pasó alguno de los controles: el mensaje anterior dice cuál. Ver la tabla de Proyectos de inversión.
el comprobante %d %d %d %ld no puede modificarse por bloqueo de sistema	El comprobante está bloqueado. Sólo lo puede cambiar un administrador.
la fecha del comprobante no puede ser mayor que la actual	El comprobante tiene fecha futura y tu empresa no lo permite.
no se leyo la tabla otrcbte	El comprobante está incompleto. El programa se cierra: pasalo a soporte con los datos del comprobante.

Los comprobantes anulados no se pueden corregir

Si tipeás el número de un comprobante anulado, la pantalla queda vacía como si no existiera.

Necesitás permiso para modificar ese comprobante y talonario en la fecha del comprobante; si no lo tenés, F5 no graba.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Proyectos de inversión — el circuito completo y qué cuenta como realizado.
• Consultar proyectos de inversión — cómo seguir el consumo.
• Negocios y tablas de proyectos — operaciones, logística, estados y negocios.
• Grupos de cuentas contables — cómo se arman los grupos que usa el paso 3.