Carga de Proveedores

En Eternum no hay un “maestro de proveedores” aparte. Clientes, proveedores, transportistas y bancos son todos entidades de una misma tabla. Una entidad se convierte en proveedor cuando le marcás la señal Es proveedor. La misma ficha puede ser cliente y proveedor a la vez.

Cargar un proveedor es, entonces, dar de alta una entidad y completar lo que las compras necesitan: los datos fiscales, la condición de pago y la marca Es proveedor.

Programa: ccg5105 Menú: Compras → Configuración → Entidades (el mismo programa aparece también en Cobranzas → Configuración → Entidades).

El código y el tipo de entidad

Cada entidad tiene un tipo (el campo con el que arrancás la pantalla) y un código numérico.

Campo	Qué poner
Tipo	Obligatorio. El tipo de entidad. Define cómo se numera, contra qué cuenta corriente trabaja y quién tiene permiso para cargarla.
Código de Entidad	Dejalo en 0 para dar de alta uno nuevo. Según el tipo, el sistema puede numerar solo (automático) o pedirte el número (manual).

Si al elegir el tipo te aparece operación ... no permitida sobre el tipo de entidad, no tenés permiso para cargar entidades de ese tipo: pedíselo al administrador.

Datos principales

Estos son los campos del cuerpo de la pantalla. Los marcados son obligatorios:

Campo	Qué poner
Tipo Entidad	Obligatorio. El tipo que queda guardado en la ficha.
Razón Social	Obligatorio. El nombre o razón social del proveedor.
Nombre Fantasia	Obligatorio. Si lo dejás vacío, el sistema copia la razón social.
Residente	Obligatorio. Local o Exterior.
Domicilio Fiscal (calle, número, localidad, C.Postal)	Obligatorio la calle, la localidad y el código postal.
Domicilio Comercial	Si lo dejás vacío, se copia solo del domicilio fiscal, campo por campo.

El resto de la pantalla son botones (Datos Fiscales, Datos Comerciales, Clasificación, Documentos, Complementarios, etc.) que abren ventanas para completar cada bloque. Para un proveedor, los que importan son Datos Fiscales, Datos Comerciales (por la condición de pago) y Complementarios (por la marca Es proveedor).

Datos Fiscales

Es el bloque más importante del proveedor: define cómo lo tratás impositivamente y con qué CUIT opera. Entrás por el botón Datos Fiscales.

Campo	Qué poner
I.V.A. → Situación	Obligatorio. Condición frente al IVA (Responsable Inscripto, Monotributo, Exento, etc.).
Ganancias → Situación	Obligatorio. Situación frente a Ganancias.
S.U.S.S. / Sellados → Situación	Opcionales.
Tipo Doc	Obligatorio. Tipo de documento tributario. Los tipos disponibles dependen de la situación de IVA que elegiste.
CUIT	Obligatorio. El sistema le da el formato con guiones, valida el dígito verificador y controla que no esté repetido.
Vencimiento / Inicio de Actividad	Fechas del CUIT y del inicio de actividad. Opcionales.
Actividad Principal / Secundaria	Códigos de actividad. Opcionales.

Ingresos Brutos y Municipios se cargan aparte, con los botones Datos, Convenio, Porcen y Regímenes que están en la misma ventana. Ahí mismo, el botón Regímenes de cada impuesto es donde cargás las retenciones y percepciones que le correspondan al proveedor. Ver Regímenes de Retención y Percepción.

Condición de pago

De todo el bloque de Datos Comerciales, lo que aplica a un proveedor son los datos de pago. El resto de ese bloque (lista de precios, comisiona, modalidad de facturación, prioridad de entrega) es de clientes: para un proveedor lo dejás vacío.

Campo	Qué poner
Condición de Pago	Cómo le pagás por defecto (contado, 30 días, etc.). No es obligatorio, pero conviene cargarlo: la orden de compra lo toma de acá si no ponés otro.
Formas de Pago	Forma de pago habitual. Opcional.
Beneficiario de Pago	A nombre de quién se paga, si difiere de la razón social. Opcional.
Dias de Pago / Dias de Gracia	Plazos que afectan el cálculo de vencimientos. Opcionales.

La marca “Es proveedor”

Esta es la marca que habilita a la entidad para las compras. Se carga en el botón Complementarios, donde están las señales Es cliente y Es proveedor (y otras: Es transportista, Es banco, etc.). Son independientes: una misma entidad puede tener varias.

Para que puedas cargarle órdenes de compra, la entidad tiene que tener Es proveedor en verdadero. Sin esa marca, la entidad existe pero las compras no la aceptan.

Según cómo esté configurado tu sistema, la señal Es proveedor puede estar puesta como obligatoria: en ese caso, al grabar vas a ver la señal de es proveedor es obligatoria si te la olvidaste.

Cómo la usa la orden de compra

Cuando cargás una orden de compra y elegís la Cuenta (el proveedor), el sistema hace tres controles sobre la entidad:

Que exista (No existe la entidad si no).
Que sea proveedor (la entidad deber ser proveedor si le falta la marca) y que esté activa (la entidad no esta activa).
Que tenga una cuenta corriente asociada (no se encontro una cuenta corriente para la entidad).

Si pasa los tres, la orden hereda de la ficha del proveedor la razón social, el CUIT, las situaciones de IVA y Ganancias, y la condición de pago.

Problemas frecuentes

Cargué el proveedor pero la orden de compra no me lo toma. Casi siempre falta la marca Es proveedor (botón Complementarios), o la entidad quedó inactiva, o no tiene cuenta corriente. El mensaje que te aparece te dice cuál de los tres es.

No me deja cambiar el CUIT. Si la entidad ya tiene comprobantes, el CUIT y el tipo de documento quedan bloqueados a propósito. No se pueden editar una vez que hubo movimientos.

Me dice que el CUIT ya pertenece a otra entidad. El número está cargado en otra ficha. Buscá al proveedor por CUIT antes de crear uno nuevo: seguramente ya existe con otro código.

No me deja dar de baja el proveedor. Si tiene comprobantes ingresados (la entidad posee comprobantes ingresados) o lugares de entrega, no se puede borrar. Se desactiva en lugar de borrarse.

Preguntas frecuentes

¿Una entidad puede ser cliente y proveedor a la vez? Sí. Las señales Es cliente y Es proveedor son independientes. Le marcás las dos y opera en los dos circuitos con la misma ficha y el mismo CUIT.

¿El sistema numera solo el código de proveedor? Depende del tipo de entidad. Algunos tipos numeran automáticamente y otros te piden el número a mano. Si dejás el código en 0, el sistema resuelve según el tipo.

¿Es obligatoria la condición de pago en el proveedor? No en el maestro. Pero si no la cargás, la vas a tener que poner a mano en cada orden de compra, porque la orden la toma del proveedor cuando existe.

¿Dónde cargo el CBU o los datos bancarios del proveedor? No van en esta pantalla. Se cargan en Datos Bancarios del Proveedor, que se abre desde el botón de datos complementarios de la ficha.

¿Por qué hay tantos campos que no tienen que ver con un proveedor? Porque la pantalla es el maestro de entidades completo, compartido con clientes. Los datos de segmentación (categoría, vendedor, canal, zona) y los comerciales de venta (lista de precios, bonificaciones) son de clientes: para un proveedor los dejás vacíos.

Ver también

Ver documentación Técnica

Datos Bancarios del Proveedor — las cuentas a las que le pagás, se cargan aparte.
Regímenes de Retención y Percepción — las percepciones y retenciones del proveedor, dentro de Datos Fiscales.
Cargar una orden de compra — donde se usa el proveedor que cargaste acá.
Orden de Pago Definitiva — cómo le pagás al proveedor y le cancelás la deuda.
Condiciones de Pago — cómo se definen las condiciones que después asignás al proveedor.

Historial de actualizaciones

Fecha	Qué se actualizó
03/09/2026	Se renombró Direccion Postal a Domicilio Comercial y se corrigió la cita de un mensaje.

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