Orden de Compra de bienes de cambio

Guía para el usuario. Programa: Orden de Compra de Productos.

Menú: Compras → Transacciones → Ordenes de Compra → Orden de Compra de Productos.

¿Qué es y para qué sirve?

Una orden de compra (OC) es el documento con el que le pedís a un proveedor una cantidad de productos —bienes de cambio, es decir, mercadería que después vas a vender o usar— a un precio y una condición de pago acordados.

Sirve para:

Dejar registrado, formal y numerado, qué le compraste a quién, a qué precio y cómo lo vas a pagar.
Tener un comprobante contra el cual después controlar el remito de recepción y la factura del proveedor.

Antes de empezar

Para no frenarte a mitad de camino, conviene tener dado de alta previamente:

El proveedor (la “Cuenta”). Si no existe —o si existe pero no está marcado como proveedor— la pantalla no te lo va a aceptar. Ver Carga de Proveedores.
Los productos que vas a pedir (el catálogo de artículos).
La condición de pago (contado, 30 días, etc.).
El talonario correspondiente a las órdenes de compra (lo suele dejar configurado el administrador).
El depósito donde esperás recibir la mercadería.

Si te falta alguno, dalo de alta primero en su pantalla correspondiente y volvé.

La pantalla, de un vistazo

La pantalla tiene tres zonas, de arriba hacia abajo:

Encabezado — los datos generales de la orden: proveedor, fecha, moneda, depósito, condición de pago, etc.
Renglones de productos — la lista de artículos que pedís, con cantidad y precio.
Conceptos y totales — bonificaciones o recargos, descuento, IVA y el total final.

Paso a paso

1. Encabezado: abrir la orden

Campo	Qué poner
EMP (Empresa)	La empresa con la que operás, si trabajás con varias.
COMP (Tipo de comprobante)	El tipo “Orden de Compra”. Al elegirlo aparece su descripción.
TALON (Talonario)	El talonario de la orden de compra.
NRO (Número)	Lo asigna el sistema según el talonario. Si el talonario es manual, lo cargás vos.
CUENTA (Proveedor)	El proveedor al que le comprás; se elige del maestro (usá el buscador). Muestra la razón social al lado.
RES (Resumen de cuenta corriente)	El resumen del proveedor contra el que impacta la operación. Muchos talonarios traen uno por defecto; si no, elegí cuál.
LUG (Lugar de entrega)	Dónde te tienen que entregar.

2. Encabezado: fecha, moneda y depósito

Campo	Qué poner
FECHA	Fecha de la orden. Si la dejás vacía, el sistema pone la de hoy. Ver las reglas de fecha más abajo.
MONEDA	La moneda de la operación (pesos, dólares, etc.).
TIPO / Cotización	Tipo de cotización y su valor, si comprás en moneda extranjera.
DEPOS (Depósito)	El depósito donde vas a recibir la mercadería. Podés cambiarlo por renglón.
C.PAGO (Condición de pago)	Obligatorio. Cómo se paga: contado, 30 días, etc.
DETALLE	Obligatorio. Un texto que describe la orden.
DOC.REF	Documento de referencia (por ejemplo, un presupuesto). Opcional, salvo que el administrador lo haya configurado como obligatorio: en ese caso, si lo dejás vacío aparece `el dato es obligatorio`.

3. Renglones: cargar los productos

Por cada producto que pedís, completás una línea:

Columna	Qué poner
PRODUCTO	El código del artículo (usá el buscador). Muestra la descripción.
DEPOS	Depósito de ese renglón. Viene del encabezado y se puede cambiar.
Cantidad	Cuántas unidades pedís.
Unidad	La unidad de medida del artículo.
LISTA	La lista de precios a usar.
PRECIO UNIT	Precio unitario. Según la configuración, puede traerse solo de la lista.
SUBTOTAL	Lo calcula el sistema (cantidad × precio).

Agregás tantas líneas como productos necesites. El TOTAL NETO se va sumando solo.

Precio y bonificaciones desde la lista del proveedor

Si en el renglón elegís una LISTA, el sistema busca ahí el producto:

El precio sale de la lista. Si el producto tiene escalones por cantidad, toma el del escalón que corresponde a la cantidad que cargaste.
Las bonificaciones del proveedor cargadas para ese producto en la lista aparecen solas en el panel Bonificaciones y Recargos del renglón (el ZOOM sobre el precio), cada una con su porcentaje. Entran sólo las vigentes a la fecha de la orden, y sólo si el concepto está habilitado para este comprobante.
Si el producto está cargado en la lista en otra moneda, el precio se convierte con la cotización del día de esa moneda.

Mensajes que pueden aparecer al elegir la lista:

Mensaje	Qué pasó
`no existe la lista de precio`	El código de lista no existe.
`la lista de precio es incorrecta`	La lista existe, pero no es una de las que el sistema ofrece para este renglón. Con la tecla de ayuda ves las válidas.
`La lista de precio esta fuera de vigencia - lista 10 producto 4501`	El producto está en la lista, pero su precio todavía no rige a la fecha de la orden. El precio igual se toma.
`La lista de precio esta vencida - lista 10 producto 4501`	El precio de ese producto en la lista ya venció. Igual se toma: confirmalo con el proveedor antes de emitir.

Fecha de entrega por producto

La orden tiene una Fecha de Entrega general, en la ventana MAS DATOS (el ZOOM del botón ORDEN, a la derecha de la condición de pago). Además, cada renglón tiene su propia Entrega (fecha y hora), en el mismo panel Bonificaciones y Recargos del ZOOM sobre el precio.

Si no se configuró nada, cada renglón copia la fecha de entrega general y el campo Entrega se saltea, así que no lo podés cambiar.

Para habilitarla hay que cargar el atributo usafechaent con valor 1, de una de estas dos formas:

Por comprobante y talonario, en Configuracion General → de Sistema → Atributos → Atributos de Comprobantes (gen1142). Así vale sólo para esa orden de compra.
Por programa, en Configuracion General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas (gen1141), para el programa de la orden de compra.

Con el atributo en 1, al llegar a Entrega en cada renglón el sistema te propone una fecha y la podés cambiar:

Toma la fecha de la orden y le suma los Dias Fecha de Entrega de la subfamilia del producto. Si la subfamilia no tiene días cargados, usa los de la familia.
No cuenta los días no laborables que marca el campo Feriados de la condición de pago de la orden: feriados, sábados y domingos, o ambos. Si la condición de pago no tiene ese campo cargado, cuenta días corridos.
Si el producto no tiene días de entrega (o tiene cero), propone la fecha de entrega general de la orden.
Si el renglón ya tenía fecha, la respeta.

Entrega del renglón = fecha de la orden + días de entrega de la subfamilia (o de la familia)
                      salteando los días no laborables de la condición de pago

Los días de entrega se cargan en Inventarios → Configuración → del Catálogo de Productos → Agrupaciones → Familias y Subfamilias, en Familias (sto5102) y Sub Familias (sto5118), campo Dias Fecha de Entrega.

4. Conceptos de bonificación o recargo (opcional)

Debajo de los productos hay una segunda lista para bonificaciones o recargos generales: por ejemplo, un flete que suma o un descuento comercial que resta. Elegís el concepto, el % o el importe, y el sistema calcula el subtotal.

5. Descuento, IVA y totales

DESCUENTO: podés cargar un descuento general en porcentaje.
IVA / IMPUESTOS: los calcula el sistema según la configuración de IVA del comprobante y de cada renglón.
SUB-TOTAL / IMPUESTOS / TOTAL: se calculan solos. El TOTAL es lo que cierra la orden.

6. Pie y cierre

OBS (Observaciones): comentarios libres.
TRANF (Transferir): marca opcional según el circuito de tu empresa.
Para confirmar la orden, usá la tecla PROCESAR. El sistema pide confirmación antes de grabar y antes de salir.
Según cómo esté configurado el comprobante, al confirmar puede ofrecerte imprimir la orden.

Reglas de la fecha

La fecha del comprobante tiene controles automáticos, los mismos de toda la facturación del sistema:

Si la dejás vacía, se completa con la fecha de hoy.
No podés poner una fecha futura, salvo que tu empresa tenga habilitado ese permiso. Si no, aparece: la fecha no puede ser mayor a la del dia.
No podés pasar la fecha “habilitada hasta” de la empresa, es decir el período abierto. Si no, aparece: la fecha no puede ser mayor a <fecha>.
Con numeración automática, la fecha no puede ser anterior a la del último comprobante ya emitido de ese talonario: la fecha del comprobante … no puede ser inferior a <fecha> ….

Problemas frecuentes

No me toma el proveedor o el producto. No está dado de alta, o lo estás escribiendo mal. Usá el buscador y, si no aparece, cargalo primero en su maestro.

No me deja confirmar. Suele faltar un campo obligatorio: condición de pago, detalle, o el IVA de algún renglón. Revisá que estén completos.

La orden salió con otra fecha. Si dejaste la fecha vacía, quedó con la de hoy.

El precio no es el que esperaba. Revisá la lista de precios elegida en el renglón, y la moneda y cotización del encabezado. Si el producto tiene escalones por cantidad en la lista, el precio depende de la cantidad del renglón.

No me trae las bonificaciones del proveedor. Fijate tres cosas: que el renglón tenga la lista elegida, que la bonificación esté vigente a la fecha de la orden y que su concepto esté habilitado para este comprobante, en el panel Concepto de Bonificaciones de la configuración por comprobante y talonario. Si el concepto no está habilitado, la bonificación se descarta sin aviso.

No me deja poner una fecha de entrega distinta en cada producto. El campo Entrega del renglón se saltea y copia la fecha de entrega general. Pasa cuando no está cargado el atributo usafechaent en 1, ni para el comprobante ni para el programa. Ver Fecha de entrega por producto.

La fecha de entrega que propone no es la que esperaba. Revisá los Dias Fecha de Entrega de la subfamilia del producto: si tiene un valor cargado, manda sobre el de la familia, aunque sea cero. Revisá también el campo Feriados de la condición de pago, que define qué días no se cuentan.

Al grabar me dice que los datos se modificaron desde otra pantalla. Mientras lo tenías abierto, otra sesión grabó ese mismo comprobante. El mensaje es los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos. Recargá con F8 —se pierde lo que hayas tipeado— y rehacé el cambio sobre la versión nueva. Abrir un comprobante ya no lo reserva: dos personas lo pueden tener en pantalla y el control corre recién al grabar.

Cargué la orden pero la mercadería no figura en stock. Es lo esperado: la orden de compra es el pedido. El stock se actualiza cuando registrás la recepción o el remito, no con la orden.

Preguntas frecuentes

¿La orden de compra descuenta o suma stock? Es un pedido al proveedor. El ingreso real de stock se hace al recibir la mercadería con el remito de recepción, no al cargar la orden.

¿Puedo cargar varios productos en la misma orden? Sí, uno por renglón. El total se suma solo.

¿Puedo comprar en dólares? Sí. Elegí la moneda y cargá el tipo de cotización y su valor en el encabezado.

¿Puedo poner distintos depósitos por producto? Sí. El depósito del encabezado se propone por defecto y lo podés cambiar en cada renglón.

¿Puedo poner una fecha de entrega distinta para cada producto? Sí, pero hay que habilitarlo con el atributo usafechaent en 1. Con eso, cada renglón propone su fecha según los días de entrega de la familia o subfamilia del producto, y la podés cambiar. Ver Fecha de entrega por producto. Si la orden ya está grabada, la fecha de cada renglón se corrige en Compras → Procesos → Modificaciones → Modificacion de Fecha de entrega en Ordenes de Compras (mfchodc).

¿Es obligatorio el número? Normalmente lo pone el sistema según el talonario. Sólo lo cargás si el talonario es manual.

¿Cómo agrego un descuento o un flete? Como concepto de bonificación o recargo en la segunda lista, o como descuento general en los totales.

¿Qué hago si me equivoqué después de grabarla? Se corrige o anula desde los procesos de Compras: modificación de precios o de fecha de entrega, cancelación o reversión de la orden. No se reescribe la orden original.

¿Por qué me pide confirmar dos veces? El sistema pide confirmación al procesar y al salir, para evitar grabar o cerrar por error.

Ver también

Ver documentación Técnica

Carga de Proveedores — cómo dar de alta el proveedor que elegís en la Cuenta.
Condiciones de Pago — las condiciones que aparecen en el campo C.PAGO.
El resumen de cuenta corriente (RES) — qué es el resumen que elegís en el campo RES.
Circuito de listas de precios de compras — de dónde salen el precio y las bonificaciones de la LISTA.
Productos por Lista de Precios — dónde se cargan las bonificaciones del proveedor.
Atributos de sistema, programa y comprobante — qué hace usafechaent y dónde se carga.
Modificación de Fecha de entrega en Ordenes de Compras — para corregir la fecha de un renglón después de grabar.

Historial de actualizaciones

Fecha	Qué se actualizó
23/10/2026	Se agregó cómo habilitar y cómo se propone la fecha de entrega por producto, con su problema frecuente y su pregunta frecuente.
11/09/2026	Se corrigió que DOC.REF es siempre opcional, porque puede estar configurado como obligatorio.
10/09/2026	Se agregó cómo toma la orden el precio y las bonificaciones del proveedor desde la lista de precios de compras, con sus mensajes.

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