Cargar una factura de compra de productos

facbiec — Compras → Transacciones → Facturas → Factura - Bienes de Cambio

Es la pantalla donde cargás la factura que te manda el proveedor por la mercadería que entra al inventario. Genera la deuda en cuenta corriente, guarda los datos fiscales del comprobante y, según cómo esté armado el circuito, valoriza o mueve el stock.

Si lo que te facturan es un servicio o un bien no inventariable, la pantalla es otra: fccserv (no inventariable, bienes de cambio) o facserc (financiera). Las notas de débito y crédito de compras van por ndncbic, que es la misma pantalla con otro comprobante.

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Las cuatro formas de cargarla

La pantalla es una sola. Lo que cambia todo es qué comprobante y qué talonario elegís arriba: de ahí sale si la factura mueve stock, si tenés que aplicarla contra algo previo, y si podés o no tocar los renglones.

Forma	Qué hacés vos	Producto y cantidad
Factura directa que mueve stock	Tipeás los renglones a mano. La mercadería entra con esta factura.	Los cargás vos
Factura directa que aplica órdenes de compra	Elegís el producto y después, renglón por renglón, contra qué orden de compra lo imputás.	Producto lo elegís vos; la cantidad sale de la aplicación (salvo que el talonario permita aplicación parcial)
Circuito normal: la factura aplica recepciones	Elegís las recepciones en el panel APLICA y la pantalla arma sola los renglones.	Los trae el sistema, no los podés tocar
Circuito anticipado: la factura aplica la orden de compra	Igual que el anterior, pero lo que elegís en APLICA son órdenes de compra. La mercadería entra después, con la recepción.	Los trae el sistema

Cómo darte cuenta de en cuál estás

Mirá el renglón: si no podés escribir el código de producto, el comprobante está configurado para aplicación por cabecera y los renglones los arma el sistema desde lo que elijas en APLICA. Si podés escribir el producto pero no la cantidad, la cantidad la va a poner la aplicación del renglón.

En los circuitos por cabecera no se agregan ni se borran renglones

Cuando el comprobante exige aplicación por cabecera, Insertar y Suprimir sobre la grilla de productos no hacen nada. Si falta o sobra un producto, el camino es volver al panel APLICA y corregir qué comprobantes estás aplicando.

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La cabecera

Campo	Qué poner
EMP	Obligatorio. La empresa.
COMP	Obligatorio. El tipo de comprobante. Es lo que define el circuito (ver arriba).
TALON	Obligatorio. El talonario. Al elegirlo se completan solos la letra, el punto de emisión, la impresora, la cantidad de copias y la observación por defecto.
NRO	Para dar de alta, cero y Enter. Si el talonario numera a mano, tenés que escribir el número y va a validar que esté dentro del rango. Con la tecla de ayuda ves los ya cargados no anulados, del más nuevo al más viejo.
CUENTA.	Tipo de cuenta corriente y proveedor. Al cargarlo se traen razón social, CUIT y situación fiscal.
(proveedor vario)	Para el proveedor ocasional. Con cero y Enter se da de alta al vuelo y se abre la pantalla de datos del vario.
RES	Obligatorio. Resumen de cuenta corriente.
LUG	ZOOM. Lugar de entrega.
FECHA..	Fecha de registración. Al salir se controla el límite de crédito del proveedor. Con ZOOM cambiás de talonario.
MONEDA / TIPO / cotización	Moneda, tipo de cotización y cotización. Ojo: si cambiás la moneda o el tipo, la cotización se pone en cero y la tenés que volver a cargar.
DATOS	ZOOM. Unidad y área de negocio, sucursal y proyecto.
ORIG	ZOOM. Los datos del comprobante del proveedor. Ver más abajo.
DEPOS..	Obligatorio. Depósito de referencia del comprobante.
APLICA	ZOOM. Comprobantes pendientes a aplicar por cabecera.
ANULACION	ZOOM. Comprobantes que este comprobante anula.
TRANSPORTE	ZOOM. Datos del transportista.
IVA	Obligatorio. Alícuota del comprobante. Si la dejás vacía toma la del talonario.
C.PAGO.	Obligatorio. Condición de pago.
ORDEN	ZOOM. Zona, sector, ruta, vendedor, cobrador, responsables, clasificación, fecha de entrega.
REGIMENES	ZOOM. Los regímenes de retención. Ver más abajo.
DETALLE	Obligatorio. Descripción de la factura.
DOC.REF	Documento de referencia: la orden de compra o la recepción.
TRANF	ZOOM. Transferencias de stock asociadas.
OBS	Observación prearmada.
IMP / COP	Impresora y cantidad de copias. Con copias distinto de cero, al confirmar imprime.

El panel de regímenes se abre solo

En toda alta, al llegar a REGIMENES la ventana se abre sin que la pidas. No la cierres con Ignorar: si lo hacés, el campo se rechaza y volvés a entrar.

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ORIG — los datos del comprobante del proveedor

Es el papel que te mandaron, y es lo que se declara. Se abre solo en el alta cuando el talonario está configurado para eso; si no, la abrís con ZOOM o con ESC.

Campo	Qué poner
Codigo de Barra	El código de barras del comprobante, si lo trae.
Tipo de Comprobante	El tipo ARCA (factura A, B, C, nota de crédito, etc.).
Numero	Punto de venta y número tal como figuran en el papel.
(numero desde / hasta)	Para comprobantes que cubren un rango.
Cotizacion Original	La cotización que usó el proveedor, si difiere de la tuya.
Fecha	Fecha del comprobante del proveedor. Por defecto, hoy.
Fecha de Pago	Fecha de pago prevista.
Numero C.A.I.	El CAI impreso.
Vencimiento C.A.I.	Fecha de vencimiento del CAI.
Digito Verificador	Un carácter.
Numero C.O.E.	Para comprobantes electrónicos.
Numero C.O.T.	Código de operación de traslado.
Numero R.C.U. / R.H.U.	Sólo para hacienda.

Si el talonario no abre esta pantalla, se autocompleta

Cuando el comprobante no está configurado para pedir los datos originales, el sistema copia el punto de emisión y el número del comprobante interno como si fueran los del proveedor, y la fecha de registración como fecha original. Para una factura de compra eso casi nunca es lo que querés: revisá que el talonario tenga habilitada la pantalla de original.

Los porcentajes de percepción de IVA, IIBB y Municipal también viven acá, pero no se tipean: los recalcula el sistema con cada cambio del comprobante y los ves en el panel de impuestos.

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REGIMENES — las retenciones

Ventana REGIMENES DE RETENCIONES. Cinco regímenes, cada uno con su código y su descripción:

Campo	Qué controla
Ganancia	Régimen de retención de Impuesto a las Ganancias.
I.V.A.	Régimen de retención de IVA.
S.U.S.S.	Régimen de retención de Seguridad Social.
I.I.B.B.	Régimen de retención de Ingresos Brutos.
Sellados	Régimen de retención de Sellados.

Los campos que ves dependen de tu empresa. Cada línea aparece sólo si la empresa está configurada como agente de retención de ese impuesto. Si tu empresa no retiene Ganancias, esa línea directamente no se pide.

Y de qué tipo de comprobante es. En comprobantes de venta se saltean Ganancias, SUSS y Sellados. En una factura de compra normal aparecen todos los que la empresa tenga habilitados.

Cómo se completan

1. El sistema propone un régimen por defecto para Ganancias, IVA y SUSS. Si no encuentra ninguno para IVA, cae al que tenga configurado el talonario.
2. Con la tecla de ayuda te lista los regímenes asociados a ese proveedor.
3. Al confirmar, valida dos cosas: que el régimen exista, y que esté asociado a ese proveedor.

Mensaje	Qué pasó
no existe el regimen de ganancias	El código que pusiste no está en la tabla de regímenes. Lo mismo con de iva, de suss, de sellados, de ingresos brutos y de municipio.
el regimen de ganancias es incorrecto	El régimen existe pero no está asociado a ese proveedor. Igual para los otros impuestos.

Cuando avisa “es incorrecto” a veces ya lo dio de alta

En las instalaciones configuradas para eso, ese mismo mensaje crea la asociación proveedor–régimen en el momento, pero igual te rechaza el campo. Si volvés a poner el mismo código, la segunda vez pasa. Verificá después en la configuración de regímenes del proveedor que la asociación quedó como querías.

Dejar un régimen en blanco no lo borra

Al grabar, un régimen vacío en esta pantalla no anula el que trae el talonario: queda el del talonario. Si querés que un comprobante no tenga determinado régimen, no alcanza con borrar el campo — hay que revisar la configuración del talonario.

El régimen de municipios no se puede cargar acá

La pantalla no tiene línea para el régimen de retención de municipios, y el comprobante lo graba siempre vacío. Si tu empresa retiene municipales, esa retención no queda declarada desde esta pantalla.

Retención y percepción no son lo mismo

Acá cargás regímenes de retención: qué régimen le corresponde a ese proveedor para ese comprobante. El importe retenido no se calcula en la factura — se liquida cuando pagás. Lo que sí se calcula en la factura son las percepciones (IVA, IIBB y Municipal), que las ves en el panel de impuestos.

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El panel de impuestos y totales

Se abre con ZOOM sobre el DESCUENTO, al pie de la pantalla. Es de sólo lectura: mostrás, no cargás.

 Sub Total por Items
 Descuento s/items      %  y  importe
 Total conceptos
 Neto Gravado
 IVA                    %  y  importe
 Impuesto Interno
 Neto Exento
 Percepción IIBB        %  y  importe
 Percepción MUNI        %  y  importe
 Percepción IVA         %  y  importe
 Total Comprobante

Al pie de la pantalla principal ves el resumen: SUB-TOTAL, DESCUENTO, IMPUESTOS y T O T A L. Los impuestos son la suma de IVA + impuestos internos + las tres percepciones.

Sólo se guardan dos alícuotas de IVA por comprobante

El comprobante registra la alícuota del primer renglón y la primera distinta que encuentre. Si una misma factura mezcla tres o más alícuotas, la tercera y siguientes no quedan registradas en la cabecera. Cuando eso pase, conviene partir la factura.

Canje a cosecha

Si la condición de pago es de canje a cosecha y el proveedor es inscripto, la factura va sin IVA: el porcentaje se pone en cero solo.

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Los renglones de producto

Un renglón por producto. Se ven once a la vez y entran hasta 880.

Columna	Qué poner
PRODUCTO	Código y descripción. Editable o no según el circuito. La descripción se puede modificar sólo si el producto y el comprobante lo permiten.
(atributos)	ZOOM sobre el producto: los cuatro ejes de variedad (talle, color, etc.) y el código de barras.
(atributos variables)	ZOOM: pares atributo/valor libres, hasta 50.
(IVA)	Obligatorio. Alícuota del renglón.
DEPOS	Obligatorio. Depósito del renglón. Se propone el que tenga configurado el producto y, si no hay, el de la cabecera.
(partida)	ZOOM. Número de serie, lote y fechas. Ver abajo.
(aplicación)	ZOOM. Contra qué comprobante previo se imputa este renglón.
(cantidad)	Obligatoria. Con ZOOM abrís conversión de unidades, peso y volumen.
LISTA	Se saltea siempre.
PRECIO UNIT	De sólo lectura en la grilla: se carga desde el ZOOM.
SUBTOTAL	Se calcula: precio × cantidad.

Cantidad, unidades y conversión

El ZOOM sobre la cantidad abre cuatro bloques:

Bloque	Para qué
CONVERSION	Cuando la unidad de compra es distinta de la de stock. Cargás la cantidad en unidad de origen y el factor; el sistema calcula la de destino.
ALTERNATIVA	Si el producto lleva unidad alternativa.
PESO	Si el producto se pesa. Cantidad y estándar.
VOLUMEN	Si el producto se mide por volumen.

Se abre solo cuando alguno de esos bloques corresponde, o siempre con ESC.

Mensaje	Qué pasó
el dato es obligatorio	Falta la cantidad. El cursor vuelve al producto.
La cantidad ingresada es incorrecta, el producto se fracciona de a %.3f	El producto se compra de a múltiplos de esa cantidad. Si el renglón tiene una aplicación cargada, este control no se aplica.
El Deposito es Incorrecto, segun la Aplicacion Realizada	El depósito del renglón no es un destino válido para el depósito del comprobante que estás aplicando.

El factor de conversión que tipeás se puede guardar

Cuando el producto está configurado para factor manual, el factor que cargás queda grabado y se propone la próxima vez para esa combinación de producto, variedad y par de unidades.

Precio, bonificaciones y recargos

El ZOOM sobre el precio abre Bonificaciones y Recargos:

Campo	Qué poner
CONCEPTO	Hasta diez conceptos de bonificación o recargo, cada uno con su porcentaje.
Entrega	Fecha y hora de entrega del renglón.
Comisión	Porcentaje e importe.
Precio Congelado	Marca que el precio no se recalcula.
Mercaderia Sin Cargo	Marca el renglón como sin cargo.
Vigencia de Precios	Número de vigencia aplicada.
Costo / Cantidad / Interes / Recargo	Informativos.
PRECIO ORIGEN / % BONIF/RECARGO / PRECIO FINAL	El precio antes y después de las bonificaciones.

Precios históricos

Con la tecla Inicio dentro de ese panel ves qué le pagaste antes a ese proveedor por el mismo producto: < INICIO > - para visualizar precios historicos.

Mensaje	Qué pasó
el subtotal no debe ser cero	El comprobante exige valorizar cada renglón y el precio quedó en cero. El cursor va a LISTA.

Hay comprobantes configurados sin valor: en ésos, el precio, el precio origen y la bonificación se ponen en cero solos. Y hay comprobantes que ocultan los precios: al aplicar, el precio se fuerza a cero.

Partidas y números de serie

Depende de cómo esté configurado el talonario:

• Crear una nueva partida — se abre PARTIDAS DE PRODUCTOS para cargar: Numero de Serie, Transacción SENASA, Fecha de Elaboracion, Vencimiento, Liberacion, Peso, Numero de Lote, Numero de Importacion, Carpeta, DUA, Referencia y Cantidad. Si no ponés número de serie, lo asigna el sistema.
• Utilizar una existente — se abre la pantalla de selección, donde elegís la serie y ves su lote, fechas, peso y el stock de esa partida.

Si la partida trae cantidad y peso, la cantidad del renglón se precarga con el producto de los dos.

Insumo, cuenta contable y centro de costo

ZOOM sobre el número de renglón: Insumo / Cuenta / Centro de Costo / Entidad. Sólo se guarda si cargaste el insumo.

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La aplicación por renglón

Ventana COMPROBANTES APLICADOS DE INVENTARIO. Es donde decís, para este producto, contra qué renglón de qué comprobante previo lo estás imputando.

Arriba: el producto y la TOLERANCIA DE RECEPCION (si el comprobante la usa). Después, un filtro de Pendientes con rango Desde/Hasta — el Desde sale de la configuración y por defecto son los últimos 180 días.

La grilla te muestra, por cada renglón pendiente: fecha, comprobante, fecha de entrega, cotización, UNIDADES, CANTIDAD (lo que queda pendiente) y APLICADO, que es la única columna que cargás. Al pie, el total aplicado, el Precio Pactado y los límites Min Aceptado / Max Aceptado cuando hay tolerancia.

Aplicar todo el pendiente de un renglón

Con Página izquierda sobre la columna APLICADO se completa con todo el pendiente y baja al renglón siguiente.

Al salir, las unidades y la cantidad del renglón se pisan con lo aplicado.

Qué se hereda del comprobante aplicado

El renglón se completa con lo que traía el comprobante que aplicás: descripción del producto, lista, precio (convertido de moneda y de unidad si hace falta), porcentaje de bonificación, comisión, interés, recargo, precio congelado, mercadería sin cargo, número de vigencia, fecha de entrega y el proyecto. Según la configuración, también la grilla completa de bonificaciones y recargos.

Por eso conviene aplicar primero y ajustar después, no al revés.

Los controles

Mensaje	Qué pasó
la aplicacion es obligatoria	El comprobante exige aplicar y no cargaste nada. Sólo se puede dejar sin aplicar si el talonario o el producto permiten aplicación parcial.
1- la aplicacion no puede ser mayor al comprobante	Aplicaste más que el pendiente, incluso contando la tolerancia.
2- la aplicacion no puede ser mayor al comprobante	Aplicaste más que el pendiente y el producto no tiene tolerancia.
3- la aplicacion no puede ser mayor al comprobante	Lo mismo, sobre un pendiente negativo.
los signos de comprobante deben ser iguales	Cargaste un importe con signo contrario al del pendiente. Te lo invierte y te rechaza el campo.
solo se permite una aplicacion por renglon	Un renglón de la factura no puede consumir dos comprobantes distintos. Usá dos renglones.
el producto no concuerda con las aplicaciones	El producto o la variedad del renglón no coinciden con los del comprobante aplicado.
se encontro sobreaplicado el comprobante ... pendiente ... aplicado ...	Entre que abriste la pantalla y confirmaste, otro consumió parte del pendiente.

Ver el comprobante que estás aplicando

Con ESC sobre la fecha de la grilla se abre el comprobante original completo.

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La aplicación por cabecera — APLICA

Ventana COMPROBANTES PENDIENTES DE INVENTARIO. Filtro de Pendientes con rango de fechas, y la lista de comprobantes con fecha, comprobante, moneda, cotización, observación y condición de pago.

La grilla ahora muestra la condición de pago

A la lista se le agregó la columna C. PAGO, con el código y la descripción de la condición de pago de cada comprobante pendiente, y la columna MONEDA pasó a mostrar también la sigla de la moneda, que antes salía en blanco. Sirve para no mezclar en una misma factura comprobantes con condiciones de pago distintas: la que queda es la del primero que aplicás.

Es el panel de los circuitos normal y anticipado: lo que tildes acá arma los renglones de la factura, con las cantidades pendientes ya calculadas. Los renglones que ya no tienen pendiente no aparecen.

Del primer comprobante que apliques se heredan, si están vacíos o es un alta: condición de pago, lugar de entrega, proyecto, vendedor, zona, sector, ruta, clasificación, fecha de entrega, condición de entrega, números de exportación e importación, destino, detalle, documento de referencia, los datos de flete, la grilla de conceptos y los renglones de detalle.

Mensaje / diálogo	Qué pasó
la aplicacion es obligatoria	El comprobante exige aplicar por cabecera y no elegiste ninguno.
no se puede aplicar comprobantes con distintos Codigos de Proyectos	Estás mezclando comprobantes de proyectos diferentes.
La cotización es distinta al comprobante aplicado / Desea modificarla ?	La cotización de la factura no coincide con la del comprobante aplicado.

El panel ANULACION, al lado, sirve para registrar qué comprobantes anula éste. Sólo se ofrece en comprobantes de aplicación por cabecera y se abre con ESC.

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Los conceptos de bonificación o recargo

Debajo de los productos hay una segunda grilla: Conceptos de Bonificacion o Recargo, con concepto, IVA, moneda, porcentaje e importe. Entran hasta 80.

• Con ZOOM sobre el porcentaje imputás el concepto a otra cuenta corriente: tipo de cuenta, código, resumen, comprobante original, cuenta contable, concepto general y centro de costo.
• Con el ZOOM de al lado del concepto aplicás ese concepto contra un comprobante previo, por importe.

Mensaje	Qué pasó
Debe solicitar autorizacion para usar este concepto en el comprobante	Ese concepto necesita una autorización previa que coincida en tipo, número y fecha del comprobante del proveedor. Se pide desde Compras → Transacciones → Solicitudes de autorizacion.

Según la configuración del concepto, agregar o borrar renglones puede estar bloqueado.

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Los demás paneles

Panel	Qué contiene
LUG — Lugar de entrega	Lugar, localidad (país, provincia, localidad), dirección y observación.
DATOS — Datos de organización	Unidad de Negocio, Área de Negocio, Sucursal y Proyecto.
ORDEN — Más datos	Zona, Sector, Ruta, Vendedor, Cobrador, Resp. Administrativo, Responsable Tecnico, Clasificación, Entrega o Retira, Motivo y Fecha de Entrega.
TRANSPORTE	Guía y orden, Transporte con CUIT, Retira Cliente, Tipo de Transporte, Destino, Vehículo, Acoplado, Tipo de Vehículo, Chofer con CUIT y tres matrículas, Tarifario, kilómetros de sistema y reales, flete a Pagar y a Cobrar con tarifa e importe, y kilos de origen y destino.
DETALL — Detalle	Hasta 210 renglones de texto libre, más hasta 60 leyendas prearmadas.
VENCIM — Vencimientos	El importe a imputar y la grilla de cuotas: fecha, importe, días y descripción (obligatoria). Al pie, TOTAL y DIFERENCIA.
COMEXT — Exportación / Importación	Numero de Exportacion, Numero de Importacion, Condicion de Entrega, Destino, Nro Despacho de Aduana, Fecha de Embarque, Codigo de Aduana y Despachante.
Cuenta y orden	El proveedor por cuenta y orden. Sólo aparece en comprobantes de cuenta y orden, y ahí es obligatorio.
Contraparte	La cuenta contra la que se imputa el IVA en corredora. Se abre al salir de la fecha cuando el talonario lo usa.
TRANF — Transferencias de stock	Hasta tres comprobantes relacionados con su depósito, tomados de la configuración de relaciones del talonario.

La diferencia de vencimientos tiene que dar cero

El panel de vencimientos muestra DIFERENCIA entre el total de la factura y la suma de las cuotas. Si no cierra, la deuda queda repartida mal. En moneda extranjera, la diferencia de centavos se suma sola a la primera cuota.

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Al confirmar

1. Si el talonario numera automático, se asigna el número.
2. Se graba todo: comprobante, cuenta corriente con sus vencimientos, renglones de stock, aplicaciones, partidas, bonificaciones, conceptos, imputaciones contables y el asiento.
3. Aparece el comprobante se generó con el numero ....
4. Si dejaste copias en el pie, imprime.
5. En los comprobantes de cuenta y orden se dispara el proceso correspondiente (pedctay o pedcyoa).

Modificar es borrar y volver a grabar

Cuando modificás una factura ya cargada, el sistema borra todo lo que había generado y lo vuelve a generar. No hay modificación parcial.

Dos personas pueden abrir la misma factura

Abrir ya no reserva el comprobante: dos sesiones lo pueden tener en pantalla al mismo tiempo. El control corre al grabar. Si mientras vos lo tenías abierto otra sesión lo grabó, al confirmar aparece:

los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos

Recargá con F8 —perdés lo que hayas tipeado— y rehacé el cambio sobre la versión nueva. Antes esto no pasaba porque el primero que abría dejaba a los demás esperando; ese bloqueo se sacó porque frenaba a otros procesos que necesitaban el mismo comprobante.

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Problemas frecuentes

No me deja escribir el producto. El comprobante está configurado para aplicación por cabecera: los renglones los arma el sistema a partir de lo que elijas en APLICA. Si el producto que necesitás no aparece, es porque su renglón ya no tiene pendiente o porque el comprobante previo no está habilitado para aplicarse a esta factura.

No me deja escribir la cantidad. El renglón ya tiene una aplicación cargada, o el comprobante no permite aplicación parcial. La cantidad sale de lo que apliques en el ZOOM del renglón.

No aparece la orden de compra (o la recepción) para aplicar. Tres causas, en orden de frecuencia: ya se consumió entera; está fuera del rango de fechas del filtro (por defecto los últimos 180 días, ampliá el Desde); o ese tipo de comprobante no está habilitado para aplicarse a este talonario, que es configuración y se resuelve fuera de esta pantalla.

Cargué las retenciones pero el comprobante quedó con otras. Un régimen que dejaste en blanco no borra el del talonario. Y el régimen de municipios no se puede cargar desde esta pantalla.

El total me da negativo y no deja grabar. el comprobante no puede ser negativo. Los talonarios con tipo ARCA de compras y de ventas no aceptan totales negativos. Si lo que estás cargando es una devolución o un ajuste a favor, va por nota de crédito, no por factura.

No me toma el número. el comprobante ya existe (ese número ya está cargado — para el alta va cero y Enter), el numero es incorrecto (número cero o negativo) o el numero no esta dentro del rango correspondiente (fuera del rango del talonario).

Dice que falta imputación contable. NO POSEE UNA IMPUTACION CONTABLE o NO SE LEYO IMPUTACION CONTABLE DEL CONCEPTO .... Falta configurar la imputación contable del comprobante o del concepto. Es configuración, no carga.

Se me llenó la pantalla de renglones. se excedio la capacidad del formulario: el comprobante que estás leyendo tiene más renglones que las 880 filas de la grilla. Los que sobran no se muestran.

No me deja reimprimir. no se puede reimprimir un comprobante fiscal.

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia con fccserv y facserc? facbiec es para bienes de cambio: mercadería que entra al inventario. fccserv es para bienes no inventariables y facserc para facturas financieras, sin productos.

¿Tengo que haber recibido antes de facturar? Depende del comprobante que elijas. En el circuito normal sí: la factura aplica la recepción. En el circuito anticipado, no: facturás contra la orden de compra y la mercadería entra después. Y en las facturas directas la mercadería entra con la propia factura.

El proveedor me facturó distinto de lo que remitió. Si la diferencia está dentro de la tolerancia configurada para el producto, la aplicación te la acepta. Si no, tenés que aplicar lo que corresponde y resolver la diferencia por nota de crédito o débito.

¿Dónde se calculan los importes de retención? Acá no. En la factura queda registrado qué régimen le corresponde a cada impuesto; el importe retenido se calcula y se emite cuando pagás.

¿Y las percepciones? Ésas sí van en la factura: IVA, Ingresos Brutos y Municipal se calculan solas y las ves en el panel de impuestos, con su porcentaje e importe.

Cargué el CUIT y la situación de IVA y después el proveedor los cambió. El comprobante guarda la razón social, el CUIT y la situación fiscal tal como estaban al cargarlo. Cambiar la ficha del proveedor no reescribe los comprobantes ya emitidos.

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Ver también

• Circuito de compras normales — el flujo completo, desde el requerimiento hasta la factura.
• Cargar una orden de compra de productos — el eslabón anterior.
• Regímenes de retención y percepción por entidad — cómo se asocian los regímenes a cada proveedor.
• Imputaciones contables de comprobantes con productos — cómo la factura arma su asiento.
• Autorización de comprobantes de stock — el estado que puede frenar el circuito.
• Trazabilidad por partidas — qué hacen los números de serie y los lotes que cargás en el renglón.
• Bonificaciones y recargos — cómo funcionan los conceptos que mueven el precio.
• Carga de proveedores — situación fiscal, CUIT y datos que hereda la factura.