Importación automática de pedidos de RondaNET

rondanet_ped — pantalla IMPORTACION AUTOMATICA DE PEDIDOS.

Es donde se ven los pedidos que llegaron por RondaNET y se los convierte en comprobantes. La misma pantalla puede disparar la bajada de archivos nuevos.

Nota

En el relevamiento del menú este programa no figura montado: se ejecuta por su código. Preguntá a soporte cómo quedó armado en tu instalación.

Antes de usarla tiene que estar hecha la parametrización de Importación de pedidos de RondaNET. Si falta algo, la pantalla no abre: corta con un mensaje que empieza con No se cargo atributo de programa o No se cargo sub-atributo de programa.

Cómo se usa

1. Cabecera

Campo	Qué poner
EMPRESA	Obligatorio. La empresa de trabajo.
FECHA DESDE	Viene con 30 días para atrás. Filtra por fecha del pedido del cliente.
HASTA	Viene con la fecha de hoy.
FILTROS	Abre la ventana FILTROS PARA SELECCION. Es donde se elige el comprobante y si se bajan archivos nuevos.

2. Filtros

Campo	Qué poner
Busca nuevos archivos	Dos opciones: Busca nuevos archivos en RondaNET y No busca nuevos archivos. Viene en la segunda.
Comprobante	Obligatorio. El comprobante que se va a generar.
Talonario	Obligatorio. El talonario de ese comprobante.
Entidad	Opcional. Un solo cliente.
Vendedor	Opcional. Sólo los vendedores activos.
Dia de Visita	Opcional. Deja los clientes que tengan esa visita asignada en el lugar de entrega.

Con Busca nuevos archivos en RondaNET, al leer se abre la ventana Obteniendo y procesando archivos desde RondaNET y se corre la importación completa: se bajan los archivos, se interpretan y se graban los pedidos. Con la otra opción se lista lo que ya estaba importado.

Consejo

Para revisar sin bajar nada, dejá No busca nuevos archivos. La importación se puede correr también sola por una tarea programada del servidor; si en tu instalación es así, esta opción casi no hace falta.

3. La lista

Columna	Qué muestra
NUMERO	El número de pedido del cliente, tal como vino en el archivo.
FECHA	Fecha del pedido.
VEND	Vendedor del lugar de entrega; si no tiene, el del cliente.
CUENTA / LUGAR	Cliente y lugar de entrega resueltos por su código GLN.
RAZON SOCIAL	Nombre del cliente.
OK (el primero)	Está en verdadero cuando ningún renglón tiene diferencia de precio.
FEC.FAC.	Fecha estimada de facturación, calculada al importar.
OK (el segundo)	Está en verdadero cuando la fecha estimada de facturación ya llegó.

Sólo aparecen los pedidos en estado importado. Los ya procesados y los eliminados no se listan.

En el pie de la pantalla:

Presione <META> para ver productos y precios
Presione <DEL> para eliminar el pedido (Error de precio)

4. Los productos del pedido

Con META parado sobre un pedido se abre PRODUCTOS DEL PEDIDO.

Arriba están Guia (comprobante, talonario y número), Orden, Dia de Visita, Localidad, Documento, Clasificacion, Cond.Pago, Vendedor, Comentario, Lista, Archivo y Numero.

La grilla:

Columna	Qué muestra
PRODUCTO / DESCRIPCION	El producto de tu catálogo al que se apareó el renglón.
RUB	Rubro. Si el producto no tiene, se le pone el rubro genérico.
CANT.CLI.	La cantidad tal como la pidió el cliente.
CANTIDAD	La misma cantidad, ya convertida a tu unidad.
PREC CLIENTE	El precio neto que mandó el cliente, llevado a tu unidad.
E	Marca * cuando la diferencia de precio supera la tolerancia.
PREC SADIA	Tu precio, con la bonificación y el recargo de la condición de pago ya aplicados. Es contra éste que se compara.
PREC LISTA	Tu precio de lista, sin descuentos.

Parado en un renglón, abajo se leen los dos porcentajes de descuento aplicados: Desc 1: <n> - Desc 2: <n>.

Guia viene propuesta sola desde la configuración del comprobante: sólo se carga el número. Se valida al confirmarlo:

Mensaje	Qué pasó
La guia no existe	El número no corresponde a ninguna guía de ese comprobante y talonario.
La guia no esta habilitada	La guía existe pero está en otro estado.
El dato es obligatorio	La guía está configurada como obligatoria y quedó vacía.

5. Sacar cosas de la lista

Un pedido entero. Con DEL parado sobre el pedido:

CONFIRMA ELIMINAR DE LA LISTA ?

El pedido queda en estado eliminado y no vuelve a aparecer. Es lo que se usa cuando el error de precio no se puede resolver y hay que cargar el pedido a mano.

Un producto suelto. Dentro de PRODUCTOS DEL PEDIDO, poniendo la CANTIDAD en cero:

CONFIRMA ELIMINAR EL PRODUCTO DE LA LISTA ?

Ese renglón deja de traerse. El resto del pedido sigue igual.

Precaución

Las dos bajas se graban en el momento, no al confirmar la pantalla. No hay marcha atrás desde acá.

6. Confirmar

Al confirmar se generan los comprobantes. Se procesan sólo los pedidos que tienen las dos columnas OK en verdadero: sin diferencias de precio y con la fecha estimada de facturación ya cumplida. El resto se saltea sin avisar.

Cada pedido se graba en su propia transacción: si uno falla, no arrastra a los demás.

Qué genera

Por cada pedido procesado:

• un comprobante por cada rubro que tenga el pedido. Un pedido con productos de tres rubros sale como tres comprobantes, cada uno con su número de talonario;
• el número de pedido del cliente queda en el detalle del comprobante, y el archivo del que salió en el documento de referencia;
• los renglones de stock con la cantidad convertida y el precio con su bonificación;
• la relación con la guía de reparto, si se cargó;
• el pedido pasa a estado procesado y ya no vuelve a listarse.

El comprobante sale sin IVA

La cabecera se graba con los datos de IVA vacíos. El IVA lo resuelve el circuito posterior de facturación, no esta pantalla.

Consultar lo importado

rondanet_con — pantalla CONSULTA DE PEDIDOS RONDANET.

Es la misma lista, con una columna ESTADO y un filtro por Estado: sirve para ver también los pedidos ya procesados y los eliminados, que en la pantalla de importación no aparecen. Sus filtros son Estado, Entidad, Vendedor y Dia de Visita — no tiene comprobante ni talonario.

No la uses para confirmar

Se llama consulta, pero conserva la grabación de comprobantes de la pantalla de importación. Entrá a mirar y salí sin confirmar.

Problemas frecuentes

La pantalla no abre y sale un mensaje de atributo de programa. Falta la parametrización. Los mensajes son No se cargo atributo de programa (int_rondanet) - interfaz de Notas de Pedidos Automaticas y los dos de sub-atributo, (TIPOCC) y (UNIKGS). Se cargan en gen1141, con el programa rondanet_ped. Ver la ficha de configuración.

Al leer, el programa se corta con no se leyo la entidad compradora, no se leyo el lugar ed entrega o no se leyo el articulo. El pedido se había importado bien, pero después se borró o se cambió el código GLN en el maestro del cliente, del lugar de entrega o del producto. Hay que volver a dejarlo como estaba: mientras tanto la pantalla no se puede usar, porque el corte pasa al leer. (El mensaje del lugar de entrega dice ed en vez de de; es así en el sistema.)

Un pedido aparece pero no se procesa al confirmar. Mirá las dos columnas OK. Si es la primera, hay al menos un renglón con * en la columna E: diferencia de precio. Si es la segunda, la fecha estimada de facturación todavía no llegó.

Todos los renglones de un cliente salen con error de precio. Casi siempre es la conversión de unidad: falta el factor de precio de ese cliente, o está mal cargado. Se revisa en sto5343, columna FAC.PRECIO.

Un producto puntual sale con error de precio y el PREC SADIA está en cero. No hay precio vigente para ese producto en la lista del cliente. No es un problema de diferencia, es un precio que falta.

Preguntas frecuentes

¿Puedo procesar un pedido a otra empresa? No. La importación graba siempre en la empresa 1.

¿Puedo cambiar la tolerancia de precio? No, es fija en 0,50 por unidad y no está parametrizada.

Borré un pedido por error. ¿Lo recupero? Desde esta pantalla no. El archivo original tampoco se vuelve a procesar, porque el sistema lo identifica por su nombre y ya lo tiene registrado. Hay que cargar el pedido a mano o pedirle a soporte que reponga el estado.

Ver también

• Importación de pedidos de RondaNET — todo lo que hay que dejar parametrizado antes.
• Maestro de Clientes — el código de GLN del cliente y su lista de precios.
• Lugar de entrega — el GLN de la sucursal y el vendedor asignado.
• Bonificaciones y recargos — de dónde salen los dos descuentos del renglón.