Puntos de Venta

Un punto de venta es el perfil de una caja de facturación al público: qué comprobantes ofrece, con qué talonarios e impresoras, contra qué cliente, con qué lista de precios y qué formas de cobro acepta. Cuando el cajero abre Facturación al Público, todo eso ya está puesto y él sólo carga productos y cobra.

No es el punto de venta de ARCA

El 0001 de 0001-00000001 es el centro de emisión, y se configura en otro lado. Ver Puntos de venta y centros de emisión antes de seguir, si no tenés clara la diferencia.

Las seis pantallas

Todas cuelgan de Ventas → Configuracion → Puntos de Ventas, y hay que recorrerlas en este orden:

Orden	Pantalla	Programa	Qué define
1	Puntos de Ventas	cptovta	La caja y sus valores generales
2	Comprobantes por Puntos de Ventas	bptovta	Qué comprobantes emite y cómo
3	Formas de Pagos por Puntos de Ventas	fptovta	Con qué se puede cobrar
4	Alicuotas de Iva Puntos de Ventas	aptovta	Conceptos por alícuota (opcional)
5	Usuarios por Puntos de Ventas	uptovta	Quién puede usar la caja
—	Puntos de Ventas por Usuarios	pvusuario	Lo mismo que 5, visto al revés

Las dos últimas son la misma cosa

uptovta y pvusuario mantienen la misma información: una entra por caja y lista usuarios, la otra entra por usuario y lista cajas. Usá la que te resulte más cómoda según lo que estés haciendo; el resultado es el mismo.

1. Dar de alta la caja

Campo	Qué poner
CODIGO	El número de la caja.
Descripción	Cómo se llama: “Caja 1 - Mostrador”, “Caja Depósito”.
Codigo Bonificación / Descuento / Recargo / Ajuste	Los conceptos contra los que se imputan los ajustes de precio que haga el cajero.
Empresa	Obligatorio.
Tipo de Productos	Acota el catálogo que ve la caja.
Lista de Precios	La lista con la que trabaja.
Grupo de Deposito	Es un grupo de depósitos, no un depósito suelto.
Sucursal	Obligatorio. La sucursal del maestro de sucursales.
Entidad	El cliente por defecto.
Lugar de Entrega	Si corresponde.
Activo	Viene marcado.

El depósito de acá lo pisa el del comprobante

El Grupo de Deposito de esta pantalla rige sólo hasta que el sistema resuelve con qué comprobante se está facturando. A partir de ahí manda el Depósito cargado en el comprobante (pantalla 2), que es un depósito puntual. Si te llama la atención que la caja descuente de otro depósito, mirá ahí.

2. Los comprobantes de la caja

Cada renglón de esta pantalla es un botón que va a ver el cajero. Como mínimo hay que cargar uno: sin comprobantes, la caja no abre.

Campo	Qué poner
CODIGO / Descripción	El número y el texto que ve el cajero.
Comprobante / Talonario	Qué se emite. De acá sale la numeración fiscal, vía el talonario.
Talonario A + Imp + Cop	Talonario de impresión, impresora y copias. El original.
Talonario B + Imp + Cop	Idem, para el duplicado por otra impresora.
Tipo de Cta Cte / Entidad	El cliente por defecto, normalmente Consumidor Final.
Condición de Pago	La que arranca propuesta.
Código de IVA	La alícuota estándar.
Lista de Precio	Puede ser distinta de la del punto de venta.
Depósito	De dónde descuenta stock.
Detalle por Defecto	Un texto que sale ya cargado en el comprobante.
Activa	Viene marcado.

Datos de Fondos

Dentro del comprobante hay un botón Datos de Fondos, con tres bloques que hay que completar según lo que la caja vaya a aceptar:

Bloque	Qué se carga	Cuándo hace falta
RECIBO	Comprobante y talonario del recibo de ingreso	Siempre que alguna forma de pago genere recibo
CHEQUE	Estado y tipo de valor	Si se aceptan cheques
TARJETA	Estado de valor y Posnet	Si se aceptan tarjetas

Cheque y tarjeta ya no piden comprobante ni talonario

Los dos bloques empezaban con un comprobante y un talonario propios. Se fueron: los valores dejaron de numerarse por talonario y ahora llevan un número interno por empresa. Queda lo que de verdad se usaba, el estado y el tipo con que entra el valor. El RECIBO sí los conserva, porque el recibo es un comprobante.

Si falta esto, la forma de pago se rechaza al cobrar

No se controla al configurar sino al momento de cobrar, con mensajes como la forma de pago … es incorrecta - falta estado / tipo de cheques o el comprobante no tiene asociado una recibo de ingreso - falta comprobante / talonario. Cargá los tres bloques antes de habilitar la caja.

Copiar una caja

Las pantallas de punto de venta, comprobantes y formas de pago tienen al pie una línea Copiar A: te deja replicar la configuración a otro punto de venta sin volver a tipearla, y valida que el destino no exista. Es la forma sana de dar de alta la caja número 2.

3. Las formas de pago

Cuelgan de cada comprobante, no del punto de venta: cada comprobante de la caja tiene su propio juego de formas de pago.

Campo	Qué controla
Descripcion	Lo que ve el cajero: “Efectivo”, “Tarjeta Visa”, “Cuenta Corriente”.
Tipo	Contado o Cuenta Corriente.
Tipo de Cta Cte / Entidad / Condición de Pago	Contra qué cuenta se cobra.
Genera Recibo	Si emite recibo de ingreso.
Genera Cheques	Si el cobro entra como cheque de terceros.
Genera Tarjetas	Si el cobro entra como cupón de tarjeta.
Cuenta Contable / Concepto / Entidad / Resumen	La imputación del cobro.
% Recargo / % Descuento	Se aplican solos al elegir la forma de pago.
Modifica	Si el cajero puede tocar esos porcentajes.
Activa	Viene marcado.

No cargues recargo y descuento en la misma forma de pago

Los dos porcentajes escriben el mismo campo del renglón, uno después del otro: si cargás los dos, gana el descuento y el recargo se pierde, sin ningún aviso. Si necesitás las dos cosas, hacé dos formas de pago separadas.

4. Conceptos por alícuota (opcional)

Sirve para que la bonificación de un producto al 21 % impute a un concepto distinto que la de uno al 10,5 %. Se carga el punto de venta, el código de IVA y los tres conceptos: bonificación, descuento y recargo.

Si no necesitás ese nivel de detalle, no la cargues: alcanza con los conceptos generales del punto de venta.

Nota

La ventana está rotulada Comprobantes de Puntos de Ventas, igual que la de comprobantes. Es un error de etiqueta: si los campos que ves son Bonificación, Descuento y Recargo, estás en la pantalla correcta.

5. Habilitar los usuarios

Sin este paso la caja no sirve para nadie. Se carga el punto de venta y se listan los usuarios habilitados, o al revés desde Puntos de Ventas por Usuarios.

Sin usuario habilitado, el programa de facturación no abre

No es un aviso recuperable: si el cajero no está habilitado en ningún punto de venta, al entrar a Facturación al Público sale el usuario … no tiene asignado un punto de venta de facturación y el programa se cierra. Es lo primero que hay que revisar cuando alguien “no puede entrar a facturar”.

Si un usuario está habilitado en más de un punto de venta, cada vez que entre a facturar el sistema le va a avisar y le va a hacer elegir con cuál trabaja.

Problemas frecuentes

El cajero no puede entrar a facturar. No está habilitado en ningún punto de venta. Se resuelve en Usuarios por Puntos de Ventas.

Entra pero dice que no encuentra un comprobante. El punto de venta no tiene ningún comprobante cargado: no se encontro un comprobante en el punto de venta …. Cargá al menos uno en Comprobantes por Puntos de Ventas.

Al cobrar con cheque me rechaza la forma de pago. Falta el bloque CHEQUE en Datos de Fondos del comprobante: el estado y el tipo de valor. Lo mismo vale para tarjetas y para el recibo.

El descuento por forma de pago no se aplica. Revisá que no tengas cargados recargo y descuento en la misma forma de pago.

La caja descuenta de un depósito que no es el que configuré. El Depósito del comprobante manda sobre el Grupo de Deposito del punto de venta.

Cambié la lista de precios del punto de venta y sigue facturando con la anterior. Cada comprobante tiene su propia Lista de Precio, y es la que se usa. Cambiala ahí.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos comprobantes puede tener una caja? Los que quieras. El cajero los ve como opciones; el primero es el que arranca propuesto.

¿Puedo tener una caja que facture en cuenta corriente? Sí: se hace con una forma de pago de tipo Cuenta Corriente.

¿Se puede imprimir el original y el duplicado en impresoras distintas? Sí, para eso están el Talonario A y el Talonario B, cada uno con su impresora y su cantidad de copias.

¿Un mismo usuario puede estar en dos cajas? Sí, y el sistema le pregunta cuál usar al entrar.

¿Qué pasa si desactivo un punto de venta? El campo Activo existe en el punto de venta, en los comprobantes y en las formas de pago, así que se puede dar de baja lógica a cualquier nivel sin borrar la configuración.

¿Se puede borrar un punto de venta? Sí, pero la baja no revisa si tiene comprobantes, formas de pago o usuarios colgando: quedan huérfanos. Conviene desactivarlo en lugar de borrarlo.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Puntos de venta y centros de emisión — la diferencia con el punto de venta fiscal.
• Centros de Emisión — de dónde sale la numeración de los comprobantes que emite la caja.
• Depósitos — el depósito del que descuenta stock.
• Condiciones de Pago — la condición que arranca propuesta.
• Maestro de Clientes — el cliente por defecto de la caja.