Solicitud de Autorización de Notas de Débito

Para ingresar una nota de débito de compras que requiere autorización, se pide desde acá. Después la resuelve —y la emite— otra persona en Autorizaciones de notas de débito.

Se carga con ccg5178, en Compras → Transacciones → Solicitudes de autorizacion → Solicitud de ingreso de notas de debito.

Cargar la solicitud

Campo	Qué poner
Empresa	Obligatorio.
ID	El número de solicitud. Con F1 ves las anteriores con su estado, de la más nueva a la más vieja.
Fecha	Viene la de hoy.
Fecha límite	Viene la fecha + 30 días.
Tipo de cuenta corriente	Obligatorio.
Entidad	Obligatorio. El proveedor. Se muestra razón social y CUIT.
Motivo	Obligatorio.
Importe	Obligatorio. Sin impuestos — ver el aviso.
Moneda
Detalle	Hasta 60 renglones de texto para justificar el pedido.

El importe que cargás es el neto, sin impuestos

El sistema toma este importe como neto. Al emitir la nota de débito le suma el IVA y las percepciones de IIBB y de IVA.

El comprobante que sale es mayor que el importe que cargaste acá. Si en tu empresa hay topes de autorización por monto, el tope se está aplicando sobre el neto.

Usá el detalle

Sesenta renglones de texto es bastante espacio. El autorizante ve el importe y el motivo en una grilla: lo que explique el caso va acá.

Ver el estado de lo que pediste

Con F1 sobre el ID se abre la lista de solicitudes de esa empresa, de la más reciente a la más vieja, con su estado de autorización.

Después de cargarla

Queda pendiente. Cuando el autorizante la resuelve, se registra quién lo hizo, y —si la aprueba y genera el comprobante— la solicitud queda vinculada a la nota de débito emitida.

Nota

A partir de ese momento la solicitud no se puede volver a usar para generar otra nota: el sistema lo impide.

Solicitudes que no cargaste vos

Las solicitudes tienen un origen: manual, descuento financiero, descuento comercial o diferencia de cotización.

Precaución

Esta pantalla genera siempre solicitudes manuales. Si en la pantalla de aprobación aparecen solicitudes con otro origen, las generó otro proceso automático.

No pudimos identificar qué proceso las genera. Si te aparecen y no sabés de dónde salen, consultalo con soporte.

Problemas frecuentes

No encuentro la entidad. Falta cargar la empresa y el tipo de cuenta corriente primero.

La nota de débito salió por más de lo que pedí. Es lo esperado: se autoriza el neto, se emite con impuestos.

Cargué la solicitud y no se emitió la nota. La emisión la hace el autorizante desde su pantalla, no se dispara sola al aprobar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo modificar una solicitud ya cargada? Mientras esté pendiente, sí. Si ya generó comprobante, no.

¿Cuántos renglones de detalle entran? Sesenta, de 90 caracteres cada uno.

¿Se puede pedir en otra moneda? Sí, hay campo de moneda.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Circuito de autorizaciones de compras — cómo funciona todo el circuito.
• Autorizaciones de notas de débito — la pantalla que resuelve y emite.