Circuito de cotizaciones de compras

Es el circuito de compra por concurso de precios: en lugar de comprarle directo a un proveedor, se pide cotización a varios y se elige.

Requerimientos de compra
      ↓  sto119 — un pedido por proveedor, y cancela los requerimientos
Pedidos de cotización  →  el proveedor cotiza
      ↓  cotigan — elegís el ganador
Orden de compra (al ganador)  +  Anulación (a los perdedores)

Paso	Pantalla	Menú
Generar los pedidos	sto119	Compras → Transacciones → Cotizaciones → Generacion de Pedidos de Cotizaciones
Elegir la ganadora	cotigan	Compras → Transacciones → Cotizaciones → Seleccion de Cotizacion Ganadora

Paso 1 — De requerimientos a pedidos

sto119 toma varios requerimientos de un rango de fechas, los consolida, y emite un pedido de cotización por cada proveedor que le indiques.

También cancela los requerimientos

El proceso no sólo emite los pedidos: cancela los requerimientos de origen, emitiendo un comprobante de cancelación por cada uno.

Es lo correcto —el requerimiento ya se convirtió en pedido de cotización— pero conviene saberlo antes de correrlo: no es sólo una generación, es una conversión.

El comprobante con el que se cancela no se elige: sale de la configuración de relaciones entre comprobantes. Si no está configurado, el sistema avisa.

Paso 2 — El proveedor cotiza

Entre los dos pasos, cada proveedor carga sus precios sobre el pedido que recibió.

Nota

La pantalla de valuación de cotizaciones no pudo documentarse: no tiene fuente disponible en el árbol analizado. Consultá con soporte cómo se cargan los precios en tu instalación.

Paso 3 — Elegir la ganadora

cotigan trae las cotizaciones del período y, en cada renglón, elegís una de tres acciones:

Opción	Qué genera
PENDIENTE	Nada. Es como viene.
Genera O. COMPRA	Orden de compra al ganador y anulación a todos los perdedores.
Genera ANULACION	Anulación a todos, ganador incluido.

La tercera opción es para el concurso desierto

Si ninguna cotización sirve, “Genera ANULACION” cancela todos los pedidos sin comprar nada. Es la salida limpia: los pedidos quedan cerrados en lugar de colgando.

Elegir el ganador anula a los otros en el mismo acto

No son dos pasos. Al marcar “Genera O. COMPRA” en un renglón, el sistema emite la orden al ganador y los comprobantes de anulación de todos los perdedores de ese concurso.

No hay vuelta atrás desde esta pantalla: revisá bien antes de confirmar.

Lo que hereda la orden de compra

La orden no vuelve a pedir las condiciones: las toma del pedido de cotización.

Dato	De dónde sale
Moneda, tipo de cotización y cotización	Del pedido de cotización
Condición de pago	Del pedido de cotización
Vendedor	Del pedido de cotización
Depósito	Del talonario de la orden
Fecha	La que pongas en la pantalla
Detalle	Fijo: Cotizacion Ganadora
Documento de referencia	El que cargues en la pantalla

El detalle de la orden es fijo

Todas las órdenes generadas por este circuito salen con el detalle Cotizacion Ganadora. Lo único que podés personalizar es el documento de referencia.

Si necesitás identificar la orden por algo más, usá ese campo.

Una orden por proveedor

Si el concurso termina con más de un ganador —distintos artículos a distintos proveedores—, el sistema emite una orden por proveedor, cada una con su número de talonario.

Antes de empezar: la configuración

El circuito depende de configuración previa. Si falta, los procesos avisan o cortan:

Configuración	Dónde	Si falta
Comprobante de cancelación de requerimientos	Relaciones entre comprobantes	Se avisa al generar los pedidos
Comprobante de anulación de pedidos	Relaciones entre comprobantes	Corta: Falta relacionar comp. de anulacion en relacomp
Depósito por defecto en el talonario	Talonarios	Corta: no se definio el deposito para el comprobante
Numeración del talonario	Talonarios	Se necesita para asignar número

Precaución

La configuración de comprobantes de anulación es la que más problemas da. Verificala antes de correr un concurso, no en el momento de cerrarlo.

Mensajes del sistema

Mensaje	Dónde	Qué pasó
debe ingresar un proveedor como minimo	Generación	No cargaste ningún proveedor.
el dato es obligatorio	Generación	Falta el proveedor o su resumen.
el comprobante y talonario del pedido de cotizacion es obligatorio	Generación	Falta el comprobante destino.
no se definio el deposito para el comprobante	Ambas	El talonario no tiene depósito por defecto.
no se leyo el comprobante de cancelacion para	Generación	Falta la relación de cancelación.
No se leyo Talcomp - Comp <n> Tal <n>	Selección	El talonario no existe o no es válido.
Falta relacionar comp. de anulacion en relacomp	Selección	Falta la relación de anulación. Corta.
NO SE LEYO EL ARTICULO / NO SE LEYO LA ENTIDAD	Selección	Dato inconsistente. Corta.

Problemas frecuentes

No aparecen requerimientos para agrupar. Revisá el rango de fechas y que el comprobante y talón de requerimiento sean los correctos.

El proceso corta pidiendo un depósito. El talonario del comprobante a emitir no tiene depósito por defecto. Es configuración de talonarios.

Generé la orden y quedaron pedidos de cotización sin anular. Verificá que la relación de anulación esté configurada para todos los talonarios de cotización involucrados.

Elegí mal el ganador. La orden ya está emitida y los perdedores anulados. Se resuelve por el circuito de anulación de comprobantes, no desde acá.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos proveedores puedo poner en un concurso? Hasta 400.

¿Cuántos requerimientos puedo agrupar? Hasta 800 por corrida.

¿La orden queda vinculada al pedido de cotización? Sí: el sistema guarda la relación entre los comprobantes generados y sus orígenes.

¿Puedo elegir dos ganadores? Sí, si son de artículos distintos: el sistema emite una orden por proveedor.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Generación de Pedidos de Cotización — el primer paso.
• Selección de Cotización Ganadora — el cierre.
• Circuito de compras normales — la compra directa, sin concurso.
• Cargar una orden de compra — la orden cargada a mano.